【正文】 本項目在 國家發(fā)展和改革委員會第 40號令《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 20xx 年本）》中屬鼓勵類項目， 符合國家產(chǎn)業(yè)政策，項目可行。 本項目總投資 10526 萬元，計算期內(nèi)實現(xiàn)利潤總額為3012萬元，投資回收期 年（稅后 ,含建設(shè)期）。 10526］ 100%=% 投資回收能力分析 項目計算期各年收支平衡，從第二年起企業(yè)均有收益，投資能力可靠。逐年收入 計算詳見附表 51。 固定資產(chǎn)折舊：按照國家規(guī)定，折舊采取平均年限法。 銷售稅金及附加 本項目產(chǎn)品加工生產(chǎn)繳納增殖稅，應(yīng)納增殖稅 額為銷項稅減進項稅所剩余額。 （ 7）建設(shè)單位管理費按豫財建 [20xx]125 號文件規(guī)定計入。 十五萬樘防火門技術(shù)改造項目可行性研究報告 46 第十二章 投資估 算與資金籌措 投資估算范圍包括 ***全新金屬工程 有限公司 年產(chǎn) 15萬樘防火門項目的土建工程、公用工程、設(shè)備購置及其它費用等。 （ 4）開標(biāo)時由項目承辦單位主持，邀請所有投標(biāo)人參加，由招標(biāo)人委托公證機構(gòu)檢查并公證。 本項目招標(biāo)的范圍包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的勘察設(shè)計招標(biāo)、施工監(jiān)理招標(biāo)、施工企業(yè)選擇招標(biāo)和設(shè)備與材料采購招標(biāo)，面向社會進行公開招標(biāo)。在項目建設(shè)實施過程中，項目單位應(yīng)與設(shè)計院、監(jiān)理公司、施工單位、材料設(shè)備供貨商等通過合同形式來約束雙方的責(zé)任、義務(wù)與利益關(guān)系，共同完成項目建設(shè)過程。 實行工程質(zhì)量終身負責(zé)制。 十五萬樘防火門技術(shù)改造項目可行性研究報告 40 由于工種不同，勞動強度不同，為此，生產(chǎn)班次 安排為：均為二班制；廠部、機修及職能科室為行政班。下設(shè) 4 個部，即：行政部、生產(chǎn)部、銷售部、技術(shù)部 。本項目采用低壓消防系統(tǒng)，沿主干道供水干管上敷設(shè)地上式消火栓，企業(yè)內(nèi)道路均為環(huán)型布置，以利消防車輛、人員快速通行。 勞動安全衛(wèi)生 衛(wèi)生 本項目衛(wèi)生主要為防火門造行業(yè) ，要求做好防塵、防熱、十五萬樘防火門技術(shù)改造項目可行性研究報告 38 防暑工作。圍繞生產(chǎn)區(qū)周圍應(yīng)營造喬木和灌木相結(jié)合的立體綠色防護體系，以最大限度地隔絕噪聲、揚塵對生產(chǎn)區(qū)的污染。建議施工土方開挖、搬運，應(yīng)避免在大風(fēng)天氣時進行；建議在施工過程中，對施工場地定期進行灑水降塵 ，對建筑材料、建筑垃圾的運輸車輛加蓋篷布防止塵土飛揚。 施工過程中產(chǎn)生的泥漿和施工隊伍產(chǎn)生的生活廢水對水環(huán)境的 影響。 照明燈采用高效節(jié)能型高效熒光燈、氣體放電燈，以減少電耗。 環(huán)衛(wèi)工程 本項目固體垃圾固體垃圾定點收集、存放，并利用社會運力運輸垃圾到城 市垃圾處理場。 公司周圍的電源由城市供電部門根據(jù)城市規(guī)劃要求統(tǒng)十五萬樘防火門技術(shù)改造項目可行性研究報告 31 一布置，由市郊區(qū)電業(yè)分局高壓電網(wǎng)引入 10KV 高壓線路進入廠區(qū)配電房，經(jīng)變壓后供生產(chǎn)、生活使用，供電線沿廠區(qū)道路敷設(shè)。本項目勞動定員為 200 人，用水量按 80L/人 (2) 倉庫： 采用 輕鋼 結(jié)構(gòu)。輔助建筑根據(jù)需要 采用塑鋼門 、窗或鋁合金門、窗。鋼筋混凝土屋面采用冷施 供防水材 料，局部采用剛性防水。 并并 盡盡 可可 能能 地地 縮縮短短 物物 料料 的的 貯貯 存存 周周 期期 ， 減減 少少 庫庫 房房 面面 積積 。 根據(jù)工藝及防火要求，本工程的總平面布置將生產(chǎn)協(xié)作密切的車間十五萬樘防火門技術(shù)改造項目可行性研究報告 26 組織在一起，力求做到建筑布置合理，功能分區(qū)明確，人車分離，物流暢通。 以企業(yè)總體發(fā)展思路和區(qū)域經(jīng)濟為依據(jù)，結(jié)合廠址區(qū)域內(nèi)自然氣象條件、交通運輸條件進行總體設(shè)計，以保證廠區(qū)建設(shè)和生產(chǎn)的高效率。 （ 6）在進行上述工藝加工，生產(chǎn)過程中檢驗和檢測手段很重要，采用現(xiàn)代先進的測試設(shè)備和先進的檢驗方法，對每個生產(chǎn)環(huán)節(jié)出的產(chǎn)品抽檢或全檢。 十五萬樘防火門技術(shù)改造項目可行性研究報告 18 第五章 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 生產(chǎn)工藝選擇 工藝原則 設(shè)置板金車間、制作車間、噴涂車間、組裝車間 ； 按用戶需求訂單式制作 ； 采用先進的開平液壓成型流水生產(chǎn) 線，和表面磷化處理生產(chǎn)線，自動噴涂、噴漆流水生產(chǎn)線 ； 對關(guān)鍵工序?qū)嵭胁僮鞴ぷ詸z、互檢和質(zhì)量管理員專檢 。 鶴壁市 市政建設(shè)規(guī)劃性強，設(shè)計起點高，電力供應(yīng)充足，通訊方便快捷，城市公用設(shè)施發(fā)展迅速。 建設(shè)區(qū)地質(zhì)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，根據(jù)《中國地震烈度區(qū)劃圖(1999)》，本區(qū) 為 8 度地震烈度區(qū)，按 8 度設(shè)防。 該地理位置優(yōu)勢明顯 ,交通便利，便于大宗貨物吞吐，便于原料的采購和產(chǎn)品的銷售，非常適合該項目的建設(shè)。本項目完成后，計劃聘請具有豐富經(jīng)驗的營銷人員組建銷售隊伍，并聘請市場營銷 專家對銷售隊伍進行經(jīng)常性的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，來提高銷售人員的整十五萬樘防火門技術(shù)改造項目可行性研究報告 14 體素質(zhì)。 鶴壁市 位于 ***省 北 部，是全國重要的農(nóng)業(yè)區(qū)和重要的商品糧、棉、油及副產(chǎn)品的生產(chǎn)基地。因此，在 鶴壁市 實施年產(chǎn) 15萬樘防火門 項目， 對于 南、北、東、西各個方面的資源、人才、信息、技術(shù)等生產(chǎn) 要素進行區(qū)域互補 十分有利，必將促進 鶴壁市 經(jīng)濟的快速健康發(fā)展。為項目的順利實施打下了良好基礎(chǔ)。 安全防范產(chǎn)品是保護人民安居樂業(yè)，維護社會穩(wěn)定的重要的特殊產(chǎn)品。 建議有關(guān)單位給予大力支持，加快項目的前期工作進程，積極落實建設(shè)資金，落實設(shè) 計和施工單位，盡早開工，保證質(zhì)量按時完成工程建設(shè)，及時投入使用，盡快發(fā)揮項目應(yīng)有的社會和經(jīng)濟效益。該地理位置優(yōu)勢明顯 ,交通便利，便于大宗貨物吞吐，便于原 料的采購和產(chǎn)品的銷售， 且供電、供水及通訊條件優(yōu)越，因此，適宜建設(shè)本項目。供電系統(tǒng)設(shè)無功補償設(shè)備，照明燈采用高效節(jié)能型高效熒光燈、氣體放電燈，以減少電耗。 報告內(nèi)容概要 場址概述 項目位于 鶴壁市鶴 淇產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)泰山路西段北側(cè) ,在公司原廠址上進行建設(shè)。 項目 規(guī)劃區(qū)，地勢平坦，環(huán)境優(yōu)美 ，無工業(yè)污染，適宜項目建設(shè)。 勞動定員與人員培訓(xùn) 本工程新增勞動定員為 200人。 十五萬樘防火門技術(shù)改造項目可行性研究報告 7 ２、 本項目擬購置的國內(nèi)設(shè)備，其機械性能和工藝性能先進，可靠性好，在技術(shù)上是先進可靠的 。 十五萬樘防火門技術(shù)改造項目可行性研究報告 8 第二章 項目背景及建設(shè)必要性 項目承辦單位簡介 ***全新金屬工程有限公司，成立于 1996 年，是研發(fā)、制造及其銷售為一體的現(xiàn)代化企業(yè)，公司主營鋼網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、水泥設(shè)備、國標(biāo)門、非標(biāo)門及其塑鋼的 生產(chǎn)、銷售及安裝 。作為中國安防行業(yè)的重要產(chǎn)品之一，防盜 防火 安全門已經(jīng)成為廣大消費者日常生活的重要組成部分 。 項目建設(shè)的必要性 有利于增強企業(yè)的市場競爭力 ***全新金屬工程 有限公司 經(jīng)過多 年來的經(jīng)營，已具備了一定的生產(chǎn)規(guī)模和較好的經(jīng)濟效益，產(chǎn)品供不應(yīng)求。 綜上所述，建設(shè) ***全新金屬工程 有限公司 年產(chǎn) 15萬樘防火門 項目 是十分必要的。但同時 鶴壁市 及周邊地區(qū)也是一個十分龐大的 防火 門消費市場。同時，采取基本工資加提成的激勵措施，調(diào)動銷售人員的積極性，保障銷售隊伍的穩(wěn)定性。 建設(shè)條件 自然條件 鶴壁市 位于 ***省 北部 ，地理坐標(biāo)在東經(jīng) 114186。 水、電、通訊等供應(yīng)情況 給排水：項目區(qū)采用自備深井供水，廠區(qū)內(nèi)部設(shè)置環(huán)狀供水線路，便于用水點使用并滿足消防用水。良好的交通及通訊條件為大力發(fā)展 工業(yè)經(jīng)濟 、促進 工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展 提供了便利，使 鶴壁市 具備了打造區(qū)域中心城市的交通、地理條件。 生產(chǎn)工藝技術(shù) 工藝標(biāo)準(zhǔn) 執(zhí)行防火門 GB1295520xx 標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)方法 遵循國家標(biāo)準(zhǔn)要求，實現(xiàn)原料購進前對材料的批次按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或原材料生產(chǎn)企業(yè)已在標(biāo)準(zhǔn)部門登記備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，在具有法定檢驗部門登記備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，在具有法定檢驗部門進行開具合格報告的情況，簽訂訂貨合同，進行有質(zhì)量保證的原材 料購進。 工藝流程 冷軋卷板開平→壓型→下板→斬角→沖孔→折彎（板金車間） 磷化→膠合→砸邊→封邊→焊框→封亮（制作車間） 表面處理→打磨→批整→噴涂→轉(zhuǎn)印→噴漆（噴涂車間） 組裝→檢驗→打包裝→成品入庫（組裝車間） 十五萬樘防火門技術(shù)改造項目可行性研究報告 20 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 及及 質(zhì)質(zhì) 量量 保保 證證 量量 管管 理理 體體 系系 由由 公公 司司 質(zhì)質(zhì) 檢檢 部部 負負 責(zé)責(zé) 車車 間間 設(shè)設(shè) 置置 相相 應(yīng)應(yīng) 的的 質(zhì)質(zhì) 量量 保保 證證 部部 門門 ， 并并 設(shè)設(shè) 立立 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 員員 車車 間間 質(zhì)質(zhì) 保保 部部 門門 配配 有有 專專 用用 檢檢 測測 設(shè)設(shè) 備備 ， 對對 關(guān)關(guān) 鍵鍵 工工 序序 實實 行行操操 作作 工工 自自 檢檢 、 互互 檢檢 和和 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 員員 專專 檢檢 三三 級級 檢檢 驗驗 方方 式式 保保 證證 產(chǎn)產(chǎn) 品品質(zhì)質(zhì) 量量 量量 、 量量 具具 檢檢 定定 等等 由由 國國 家家 質(zhì)質(zhì) 量量 技技 術(shù)術(shù) 監(jiān)監(jiān) 督督 部部 門門 協(xié)協(xié) 作作 設(shè)備選型 設(shè)備選型原則 設(shè)備選型原則 本項目設(shè)備選型擬采用高起點、高科技含量的成熟、先進、穩(wěn)妥、可靠、經(jīng)濟實用、節(jié)能、環(huán)保達標(biāo)、操作方便型設(shè)備。 平面布置應(yīng)確保內(nèi)外交通順暢。 出入口設(shè)置 根據(jù)生產(chǎn)性質(zhì)與形式，該企業(yè)為封閉式布置，企業(yè)在泰山路設(shè)置標(biāo)志性出入口，車輛和人流可通過主、次大門出入，為保證安全，可在主、次大門處設(shè)置門衛(wèi)和管理用房。 廠廠 外外 運運 輸輸 采采 用用 汽汽 車車 ， 運運輸輸 任任 務(wù)務(wù) 外外 協(xié)協(xié) ， 工工 廠廠 不不 備備 大大 宗宗 貨貨 物物 運運 輸輸 車車 ， 只只 備備 零零 星星 物物 料料 運運 輸輸車車 。鋼結(jié)構(gòu)屋面采用十五萬樘防火門技術(shù)改造項目可行性研究報告 28 彩色壓型鋼板。有隔聲或防火要求的房間采用隔聲 或防火門、 窗。 十五萬樘防火門技術(shù)改造項目可行性研究報告 29 (3) 辦公樓：采用混凝土框架結(jié)構(gòu)。天計，則日用水量為16m3/d，考慮到綠化、生產(chǎn)、沖洗等其他用水約 30m3/d，估算日最大用水量約需 46 m3/d，工作日按 300 天計，則全年用水量 13800 立方米。 項目建成后新增用電主要是生產(chǎn)用電，根據(jù)初步核算，本項目設(shè)備總動力約為 700KW，考慮到企業(yè)發(fā)展，需新增630KVA 變電器一臺，廠區(qū)配備有總電度表箱，各用戶均設(shè)戶配電箱。 十五萬樘防火門技術(shù)改造項目可行性研究報告 32 第七章 節(jié) 能 設(shè)計依據(jù) 《中華人民共和國節(jié)約能源法》（ 1998年 1 月 1日起施行） 國務(wù)院《節(jié)約能源管理暫行條例》 節(jié)能原則 合理選擇和利用資源 根據(jù)國家的有關(guān)能源政策和法規(guī)，在設(shè)計中因地制宜選擇能源種類，在生產(chǎn)過程中盡可能作到能源綜合利用、重復(fù)利用和分級利用。 本項目水、電設(shè)計，配有用戶計量表，加強能源消耗管理，提高成品能耗控制，有利于節(jié)約能源。 固體廢棄物。 經(jīng)上述措施處理后，揚塵可以得到有效的防治，對區(qū)域空氣環(huán)境的影響將大大減少。要在建筑物周圍種植花草、樹木，充分利用場地進行綠化，美化環(huán)境，建設(shè)花園式廠區(qū)。 企業(yè)建立嚴(yán)格的衛(wèi)生管理制度和條例，教育員工認(rèn) 真執(zhí)行。 再次是防盜。 管理組織機構(gòu) 公司管理組織機構(gòu)系統(tǒng)如下頁圖： 勞動定員與工作制度 勞動定員 本工程新增勞動定員為 200 人。 組織機構(gòu)系統(tǒng)圖 人員培訓(xùn) 人員培訓(xùn)方式采用外出與內(nèi)部學(xué)習(xí)相結(jié)合的方式，參加培訓(xùn)的人員須經(jīng)業(yè)務(wù)部門考試合格后方能上崗。對項目建設(shè)工程質(zhì)量負主要責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)、參建單位的領(lǐng)導(dǎo)人和直接責(zé)任人，實行工程質(zhì)量終身追究制度。項目單位通過合同對各單位進行監(jiān)控，以保證項目按時完成。 、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)程序 本項目質(zhì)量要求高，根據(jù)建設(shè)項目規(guī)模和建設(shè)要求，在招標(biāo)過程中必須遵守如下程序： （ 1）項目經(jīng)上級部門批復(fù)同意后，項目承辦單位在指定媒體上發(fā)布招標(biāo)公告。 （ 5）中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，該通知書具有法律效力，若中標(biāo)人放棄中標(biāo)項目，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任。 投資估算依據(jù)： （ 1）國家對輕工業(yè)及有關(guān)行業(yè)的投資估算辦法的具體規(guī)定。 （ 8）項目其它前期費用取工程費用的 1％。銷項稅按 17％稅率，進項稅按 17％稅率；城建稅按增殖稅的 5％稅率；教育附加費按增殖稅 3％計征。房屋建筑按 20年、殘值率按 5%；設(shè)備按 15年、殘值率按 5%進行折算。 十五萬樘防火門技術(shù)改造項目可行性研究報告 50 稅金及附加 本項目產(chǎn)品加工生產(chǎn)繳納增殖稅，應(yīng)納增殖稅額為銷項稅減進項稅所剩余額。 投資回收期 =[累計凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)－ 1]＋ [上年累計凈現(xiàn)金流量