【正文】 ② 敏感性分析 敏感性分析是考察項目的主要因素發(fā)生變化時對項目凈項目的影響程度。 二 .財務評價 （ 1）依據(jù)和說明 國家計委《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》； 項目設計生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案、產(chǎn)品銷售幾個、產(chǎn)銷率等（見前述）； 國家現(xiàn)行財稅政策； 項目直接發(fā)生的財務費用和效益； 項目計算按 15 年。詳見附表 7。 鋪底流動資金 ① 主要依據(jù)三點來預測，一是根據(jù)材料消耗定額、原輔材料年需求量和市場價格；二是企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀、產(chǎn)銷率；三是產(chǎn)品生產(chǎn) ——銷售 —— 資金回籠的資金運行周期。 注： Ⅰ 、項目前期工作包括：項目前期調(diào)研、市場調(diào)研、編制項目建議書及上報審批，編制可行性研究報告及上報審批。 三 .人員培訓 本項目采用的加工流水線的生產(chǎn)流程，為使工廠管理技術人員、生產(chǎn)工人能全面掌握生產(chǎn)線的技術管理、操作、維護等方面的技能和知識，并使本項目盡早達到預期效益和各項技術經(jīng)濟指標，建議從以下幾方面進行技術培訓。 室外管道：各種氣體管道在 經(jīng)防腐處理后，均可直埋敷設。 四 .消防 《建筑設計防火規(guī)范》（ GBJ16— 87） 2001年版執(zhí)行，為確保企業(yè)財產(chǎn)和員工的人身安全，貫徹“預防為主、防消結(jié)合”的方針，采取有效的防火措施，防止和減少火災危險，做到安全生產(chǎn)。 （ 3）防護措施 本工程主要建、構筑物抗震設防按國家《建筑抗震設計規(guī)范》（ GB50011— 2020）和有關規(guī)定，抗震烈度按照 6 度設防。明光源主要采用系列細管熒光燈和高效金屬鹵化物燈，燈具自帶補償電容器，提高電能利用率。 （ 2）污染源治理措施 工業(yè)廢水：自建循環(huán)供水站，對生產(chǎn)中產(chǎn)生的工業(yè)廢水，經(jīng)沉淀池過濾后，進行循環(huán)再利用； 生活廢水：建化糞池，分解后，清液排入污水管網(wǎng)，匯入夏閣鎮(zhèn)污水處理廠統(tǒng)一處理，達標排放。 七）交通運輸 本項目運輸主要是公路汽運出廠，廠區(qū)內(nèi) 10米寬主干道，水泥路面，向北即可連接至省道 331，向南即可與ЮЮЮ公路網(wǎng)以及全省公路運輸網(wǎng)連接，巢湖至合肥 60 公里，至蕪湖朱家橋外貿(mào)碼頭 70公里，南京 130 公里，上海 500公里，公路運輸十分方便。路面各結(jié)構層的材料要滿足設計要求，施工單位要進行相應的試驗，及時為施工現(xiàn)場提供數(shù)據(jù)，隨時檢查施工質(zhì)量 ，為保證路面底基層質(zhì)量，要求對水泥穩(wěn)定類基層采用場拌，然后用機械配合人工攤鋪碾壓，對面層應采用大型機械攤鋪成型設備，采用集中拌和，確保工程質(zhì)量。從道路紅線向道路中心線方向平行布置的次序宜為：給水配水、給水輸水、雨水排水、污水排水。 A．主要內(nèi)容： T 接入ЮЮЮ電信通訊網(wǎng)絡。 支管道長 220 米（ DN200）； 次支管道長 1590 米（ DN100）； 管網(wǎng)總長 1810米，管材為球墨鑄鐵管。 本工程用水來自夏閣鎮(zhèn)供水管網(wǎng)，供水水質(zhì)符合要求。 ① 基礎：本工程位于六度設防地區(qū)，柱下采用獨立基礎，基礎持力層為天然的基持力層，地基承載力特征值為 185Kpa； ② 屋架、柱：屋架采用組合門式鋼架，柱選用焊接 H型鋼，其中柱間設柱間支撐，屋架設水平支撐； ③ 行車梁：選用焊接 H 型鋼； ④ 檁條：采用 C 型鋼檁條，中部設拉條一道； ⑤ 外墻： +， +以下外墻圍護墻采用空心磚； ⑥ 屋面：擬采用雙層彩板保溫屋 面，設采光帶。每層均配供水、衛(wèi)生間，并配通訊 線網(wǎng)。位于廠區(qū)的西北端。 長 180m，寬 60m，總建筑面積 10800m2, 輕鋼結(jié)構。 、勞動安全設施建設與總體建設工程保持“三同時”。 （二）生產(chǎn)工藝流程 對回收的廢舊輪胎進行清洗，用專業(yè)輪胎拉絲機將輪胎內(nèi)的鋼絲拉出，再由破碎機械，逐級將輪胎粉碎成細小顆粒；經(jīng)皮帶輸送裝置分別通過金屬分離器和纖維分離器，分離出雜質(zhì)，通過旋轉(zhuǎn)篩的進一步篩選，得到均勻的顆粒。一條 220 萬伏和兩條 110萬伏高壓線路途經(jīng)巢湖，在項目區(qū)夏閣鎮(zhèn)建有 35KV 變電所， T 接 35KV高壓輸電線，變配成 10KV低壓電線，就可供生產(chǎn)生活用電。陸路經(jīng) 208 省道南行 10km，與ЮЮЮ區(qū) 公路網(wǎng)相連接，形成四通八達的對外交通網(wǎng)絡；水路可由巢湖港直達長江入海。 第四章 建設條件及廠址選擇 一 .建設條件 （一）自然條件與交通 （ 1）地理位置、地質(zhì)條件 該項目位于ЮЮЮ居巢區(qū)夏閣工業(yè)集中區(qū)內(nèi)，地形西北高、東南低。 該產(chǎn)品在發(fā)達國家和地區(qū)已經(jīng)普遍使用于上述各種場所，產(chǎn)品供不應求，且大多依賴于進口，價格呈上升趨勢。 由于生活水平的提高，人們也開始向往休閑、輕松的場所，優(yōu)美的自然環(huán)境則令人心曠神怡，舒展身心，積極的體育鍛煉有助于人們緩解工作壓力，強健體魄。隨著人們環(huán)保意識的不斷增強和深化，國際上對運動場地材料環(huán)保性能的要求越來越高，開發(fā)性能先進、綠色環(huán)保的換代升級產(chǎn)品成了必然。 國家循環(huán)經(jīng)濟創(chuàng)新基地計劃進行“中國廢舊輪胎資源再利用戰(zhàn)略 研究”，該課題目前已經(jīng)列入國家“ 985工程”項目，以期為廢舊輪胎的循環(huán)利用提供理論、方法和技術等方面的指導。本項目即是貫徹我國現(xiàn)行法規(guī)，對廢舊輪胎進行回收利用，是符合國家產(chǎn)業(yè)政策的，也符合國家發(fā)改委頒發(fā)的《“十一五”資源綜合利用指導意見》中提出的再生資源回收利用，是國家加強資源綜合利用的重點領域和重 點工程。從用膠量上來說，連續(xù)三年超過日本的 180萬噸，躍居世界第二；輪胎產(chǎn)量約為日本 ，位居世界第三。 天然橡膠的消費量可分為兩大范疇，即輪胎部門和一般膠制品部 門。 廣大青少年身心健康、體魄強健、意志堅強、充滿活力，是一個民族旺盛生命力的體現(xiàn)，是社會文明進步的標志，是國家綜合實力的重要方面。 體育場地設施也有著更高的要求，而塑膠跑道與以往的砂石路面相比，擁有彈性好、經(jīng)久耐用等優(yōu)點，成為體育場地鋪設的首選。 據(jù)預測， 2020 年我國橡膠需求量將達到 235萬噸， 2020 年達到279萬噸。 橡膠（ Rubber）：具有可逆形變的高彈性聚合物材料。而為了確保安全，每輛汽車平均行駛 3 萬到 5 萬公里就須更換一次輪胎，如此一來，造 成了世界輪胎年報廢量高達十幾億條， 1700 多萬噸的狀況。 全民健身計劃的目標是，到 2020年，全國經(jīng)常參加體育鍛煉的人數(shù)將達到總?cè)丝诘?40%左右，國民體質(zhì)有明顯的增強；體育鍛煉場所有較大增加，以滿足人民群眾的健身需求。 項目實施進度 項目建設期為 1年（不包括項目前期工作），計劃 2020年組織實施，主要內(nèi)容為土建及公用工程、設備選購及安裝調(diào)試，要確保達到設計要求，建成后力爭 1 年后達產(chǎn)。 噪聲：建隔音裝置。 原料、動力供應 ① 原料：主要原料的來源主要是由企業(yè)或企業(yè)委托物資回收部門 從市場上收購 廢棄輪胎；收購橡膠制品企業(yè)、輪胎廠加工后的邊角料、下腳料等； ② 供電：巢湖供電屬華東電網(wǎng)，電力資源充足。 6.《國家鼓勵發(fā)展的資源節(jié)約綜合利用和環(huán)境保護技術》 2020年； 7.《國務院關于做好建設節(jié)約型社會近期重點工作的通知》 2020年； 8.《國務院關于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》 2020年； 9.《產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整指導目錄 (2020 年本 )》 2020年； 10.《“十一五”資源綜合利用指導意見》 2020年； 11.《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》 2020 年； 12.《安徽省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》 2020年； 13.《ЮЮЮ國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》 2020年； 《關于建設項目經(jīng)濟評價工作若干規(guī)定》 2020年 。 塑膠顆粒加工再利用項目 可行性研究報告 一 .項目概要 （ 1）項目名稱：塑膠顆粒加工再利用項目 （ 2）主辦單位：ЮЮЮ居巢區(qū)夏閣工業(yè)集中區(qū)投資公司 （ 3）主管部門：ЮЮЮ居巢區(qū)發(fā)展和改革委員會 （ 4）項目負責人：李先銳 （ 5）通訊聯(lián)絡： 地址：ЮЮЮ居巢區(qū)機關大院 聯(lián)系人：何海軍 二 .項目編制范圍 根據(jù)國務院國發(fā)（ 2020） 22號《國務院關于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的若干意見》及《“十一五”資源綜合利用指 導意見》精神，運用循環(huán)經(jīng)濟理念，倡導循環(huán)再利用，充分利用廢舊輪胎的再生資源，加工生產(chǎn)出塑膠系列產(chǎn)品，緩解橡膠資源緊張，環(huán)境安全衛(wèi)生問題。 《建設項目經(jīng)濟評價與參數(shù)》（第三版） 2020年 。一條 220萬伏和兩條 110 萬伏高壓線路途經(jīng)巢湖，在項目區(qū)夏閣鎮(zhèn)建有 35KV 變電所，T 接 35KV高壓輸電線，變配成 10KV低壓電線，就可供生產(chǎn)生活用電。廠區(qū)內(nèi)車間周圍和道路兩側(cè)結(jié)合廠區(qū)布局規(guī)劃進行綠化設計，凈 化空氣、減弱噪聲，達到調(diào)溫調(diào)濕減噪的效果。 （ 2）項目總投資及主要技術經(jīng)濟指標 主要技術指標 序號 指 標 名 稱 單 位 數(shù) 量 1 生產(chǎn)規(guī)模 平方米 /年 2500000 2 裝機容量 KW 1372 3 年 電耗量 萬度 4 年用水量 m3 67500 5 廠區(qū)占地面積 畝 100 6 建筑總面積 m2 30600 7 總投資 萬元 5060 8 固定資產(chǎn)投資 萬元 4160 9 鋪底流動資金 萬元 900 10 全廠定員 人 60 11 勞動生產(chǎn)率 萬元 /人年 454 12 達產(chǎn)年銷售收入 萬元 27215 13 達產(chǎn)年總成本 萬元 23999 14 達產(chǎn)年銷售稅金 萬元 1150 15 達產(chǎn)年利潤總額 萬元 2716 16 投資利潤 率 % 17 投資利稅率 % 18 銷售利潤率 % 19 銷售利稅率 % 20 所得稅后財務內(nèi)部收益率（ i=10%） % 21 稅后累計財務凈現(xiàn)值（ i=10%） 萬元 8977 22 稅后投資回收期（含建設期） 年 第二章 項目背景及必要性 一 .項目提出背景 中國是一個文明古國，有著 5000多年的文明史，體育運動自古就有，武術是燦爛文化中的瑰 寶，是傳統(tǒng)的健身項目，幾千年來源遠流長，騎馬、射箭、摔跤、釣魚、龍舟、棋類等體育活動也廣為流傳。 今年是我國舉辦奧運的一年，從奧運申辦成功的那一天起，我 們的國民都在積極投身在健身運動中，因此興建了很多體育健身中心，休閑場所，全國現(xiàn)有各類體育場館 萬個，絕大多數(shù)公共體育場館已向社會開放；各城市社區(qū)、公園廣場、草坪和路旁以及居民聚居的地段，普遍設立了便民的健身場所，并配置形式多樣的體育健身器械和設施。 據(jù)統(tǒng)計，美國是世界上輪胎消耗最大的國家，每年報廢的輪胎約。在室溫下富有彈性，在很小的外力作用下能產(chǎn)生較大形變，除去外力后能恢復原狀。而到 2020年國內(nèi)橡膠資源供給量最多只能達到 72萬噸，2020 年為 90萬噸，國內(nèi)橡膠資源供給潛力非常有限，屆時將有 163－ 189萬噸的橡膠依賴進口，對國際橡膠資源的依存度將逐年加劇。 隨著北京申辦奧運的成功，為我國體育事業(yè)的發(fā)展提供了重大機遇和新的動力。黨中央、國務院歷來高度重視青少年的健康成長。輪胎部門的消費量除包括轎車和商用車外，還包括其它車輛的內(nèi)外胎的耗膠量、轎車和商用車以外的其它車輛的耗膠量，約占輪胎部門總耗膠量的 1525%。目前，美國、日本和中國成為世界輪胎三大生產(chǎn)國。 ，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的需要 黨中央、國務院高度重視發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟工作。 本項目即是一個發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、挖掘利用再生資源，開發(fā)回收國家緊缺戰(zhàn)略性物資的一個好項目。特別 是自 1976 年以來，預制橡膠跑道產(chǎn)品成為歷屆奧運會主賽場指定用品，更是引導著高水平田徑比賽場地建設的潮流和主流。因此，體育休閑公園的出現(xiàn)正適合于現(xiàn)代大都市的需求。 國外市場處于成熟、旺銷期，就周邊國家、地區(qū)：日本、韓國、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、臺灣、香港等地，每年需進口上百萬平方米的彩色彈性橡膠地磚，香港一地每年需進口 50000 平米以上。用地范圍內(nèi)土質(zhì)較好，多為粘性土，地基承載力一般在 20～ 30T/m2 左右。