【正文】 ② 敏感性分析 敏感性分析是考察項(xiàng)目的主要因素發(fā)生變化時對項(xiàng)目凈項(xiàng)目的影響程度。 二 .財務(wù)評價 （ 1）依據(jù)和說明 國家計委《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》； 項(xiàng)目設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案、產(chǎn)品銷售幾個、產(chǎn)銷率等（見前述）； 國家現(xiàn)行財稅政策； 項(xiàng)目直接發(fā)生的財務(wù)費(fèi)用和效益； 項(xiàng)目計算按 15 年。詳見附表 7。 鋪底流動資金 ① 主要依據(jù)三點(diǎn)來預(yù)測，一是根據(jù)材料消耗定額、原輔材料年需求量和市場價格；二是企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀、產(chǎn)銷率；三是產(chǎn)品生產(chǎn) ——銷售 —— 資金回籠的資金運(yùn)行周期。 注： Ⅰ 、項(xiàng)目前期工作包括：項(xiàng)目前期調(diào)研、市場調(diào)研、編制項(xiàng)目建議書及上報審批，編制可行性研究報告及上報審批。 三 .人員培訓(xùn) 本項(xiàng)目采用的加工流水線的生產(chǎn)流程，為使工廠管理技術(shù)人員、生產(chǎn)工人能全面掌握生產(chǎn)線的技術(shù)管理、操作、維護(hù)等方面的技能和知識，并使本項(xiàng)目盡早達(dá)到預(yù)期效益和各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，建議從以下幾方面進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。 室外管道：各種氣體管道在 經(jīng)防腐處理后，均可直埋敷設(shè)。 四 .消防 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（ GBJ16— 87） 2001年版執(zhí)行，為確保企業(yè)財產(chǎn)和員工的人身安全，貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的方針，采取有效的防火措施，防止和減少火災(zāi)危險，做到安全生產(chǎn)。 （ 3）防護(hù)措施 本工程主要建、構(gòu)筑物抗震設(shè)防按國家《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》（ GB50011— 2020）和有關(guān)規(guī)定，抗震烈度按照 6 度設(shè)防。明光源主要采用系列細(xì)管熒光燈和高效金屬鹵化物燈，燈具自帶補(bǔ)償電容器，提高電能利用率。 （ 2）污染源治理措施 工業(yè)廢水：自建循環(huán)供水站，對生產(chǎn)中產(chǎn)生的工業(yè)廢水，經(jīng)沉淀池過濾后，進(jìn)行循環(huán)再利用； 生活廢水：建化糞池，分解后，清液排入污水管網(wǎng)，匯入夏閣鎮(zhèn)污水處理廠統(tǒng)一處理，達(dá)標(biāo)排放。 七）交通運(yùn)輸 本項(xiàng)目運(yùn)輸主要是公路汽運(yùn)出廠，廠區(qū)內(nèi) 10米寬主干道，水泥路面，向北即可連接至省道 331，向南即可與ЮЮЮ公路網(wǎng)以及全省公路運(yùn)輸網(wǎng)連接，巢湖至合肥 60 公里，至蕪湖朱家橋外貿(mào)碼頭 70公里，南京 130 公里，上海 500公里，公路運(yùn)輸十分方便。路面各結(jié)構(gòu)層的材料要滿足設(shè)計要求，施工單位要進(jìn)行相應(yīng)的試驗(yàn)，及時為施工現(xiàn)場提供數(shù)據(jù)，隨時檢查施工質(zhì)量 ，為保證路面底基層質(zhì)量，要求對水泥穩(wěn)定類基層采用場拌，然后用機(jī)械配合人工攤鋪碾壓，對面層應(yīng)采用大型機(jī)械攤鋪成型設(shè)備，采用集中拌和，確保工程質(zhì)量。從道路紅線向道路中心線方向平行布置的次序宜為：給水配水、給水輸水、雨水排水、污水排水。 A．主要內(nèi)容： T 接入ЮЮЮ電信通訊網(wǎng)絡(luò)。 支管道長 220 米（ DN200）； 次支管道長 1590 米（ DN100）； 管網(wǎng)總長 1810米，管材為球墨鑄鐵管。 本工程用水來自夏閣鎮(zhèn)供水管網(wǎng)，供水水質(zhì)符合要求。 ① 基礎(chǔ)：本工程位于六度設(shè)防地區(qū)，柱下采用獨(dú)立基礎(chǔ)，基礎(chǔ)持力層為天然的基持力層，地基承載力特征值為 185Kpa； ② 屋架、柱：屋架采用組合門式鋼架，柱選用焊接 H型鋼，其中柱間設(shè)柱間支撐，屋架設(shè)水平支撐； ③ 行車梁：選用焊接 H 型鋼； ④ 檁條：采用 C 型鋼檁條，中部設(shè)拉條一道； ⑤ 外墻： +， +以下外墻圍護(hù)墻采用空心磚； ⑥ 屋面：擬采用雙層彩板保溫屋 面，設(shè)采光帶。每層均配供水、衛(wèi)生間，并配通訊 線網(wǎng)。位于廠區(qū)的西北端。 長 180m，寬 60m，總建筑面積 10800m2, 輕鋼結(jié)構(gòu)。 、勞動安全設(shè)施建設(shè)與總體建設(shè)工程保持“三同時”。 （二）生產(chǎn)工藝流程 對回收的廢舊輪胎進(jìn)行清洗，用專業(yè)輪胎拉絲機(jī)將輪胎內(nèi)的鋼絲拉出，再由破碎機(jī)械，逐級將輪胎粉碎成細(xì)小顆粒；經(jīng)皮帶輸送裝置分別通過金屬分離器和纖維分離器，分離出雜質(zhì)，通過旋轉(zhuǎn)篩的進(jìn)一步篩選，得到均勻的顆粒。一條 220 萬伏和兩條 110萬伏高壓線路途經(jīng)巢湖，在項(xiàng)目區(qū)夏閣鎮(zhèn)建有 35KV 變電所， T 接 35KV高壓輸電線，變配成 10KV低壓電線，就可供生產(chǎn)生活用電。陸路經(jīng) 208 省道南行 10km，與ЮЮЮ區(qū) 公路網(wǎng)相連接，形成四通八達(dá)的對外交通網(wǎng)絡(luò)；水路可由巢湖港直達(dá)長江入海。 第四章 建設(shè)條件及廠址選擇 一 .建設(shè)條件 （一）自然條件與交通 （ 1）地理位置、地質(zhì)條件 該項(xiàng)目位于ЮЮЮ居巢區(qū)夏閣工業(yè)集中區(qū)內(nèi)，地形西北高、東南低。 該產(chǎn)品在發(fā)達(dá)國家和地區(qū)已經(jīng)普遍使用于上述各種場所，產(chǎn)品供不應(yīng)求，且大多依賴于進(jìn)口，價格呈上升趨勢。 由于生活水平的提高，人們也開始向往休閑、輕松的場所，優(yōu)美的自然環(huán)境則令人心曠神怡，舒展身心，積極的體育鍛煉有助于人們緩解工作壓力，強(qiáng)健體魄。隨著人們環(huán)保意識的不斷增強(qiáng)和深化，國際上對運(yùn)動場地材料環(huán)保性能的要求越來越高，開發(fā)性能先進(jìn)、綠色環(huán)保的換代升級產(chǎn)品成了必然。 國家循環(huán)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新基地計劃進(jìn)行“中國廢舊輪胎資源再利用戰(zhàn)略 研究”，該課題目前已經(jīng)列入國家“ 985工程”項(xiàng)目，以期為廢舊輪胎的循環(huán)利用提供理論、方法和技術(shù)等方面的指導(dǎo)。本項(xiàng)目即是貫徹我國現(xiàn)行法規(guī)，對廢舊輪胎進(jìn)行回收利用，是符合國家產(chǎn)業(yè)政策的，也符合國家發(fā)改委頒發(fā)的《“十一五”資源綜合利用指導(dǎo)意見》中提出的再生資源回收利用，是國家加強(qiáng)資源綜合利用的重點(diǎn)領(lǐng)域和重 點(diǎn)工程。從用膠量上來說，連續(xù)三年超過日本的 180萬噸，躍居世界第二；輪胎產(chǎn)量約為日本 ，位居世界第三。 天然橡膠的消費(fèi)量可分為兩大范疇，即輪胎部門和一般膠制品部 門。 廣大青少年身心健康、體魄強(qiáng)健、意志堅(jiān)強(qiáng)、充滿活力，是一個民族旺盛生命力的體現(xiàn)，是社會文明進(jìn)步的標(biāo)志，是國家綜合實(shí)力的重要方面。 體育場地設(shè)施也有著更高的要求，而塑膠跑道與以往的砂石路面相比，擁有彈性好、經(jīng)久耐用等優(yōu)點(diǎn)，成為體育場地鋪設(shè)的首選。 據(jù)預(yù)測， 2020 年我國橡膠需求量將達(dá)到 235萬噸， 2020 年達(dá)到279萬噸。 橡膠（ Rubber）：具有可逆形變的高彈性聚合物材料。而為了確保安全，每輛汽車平均行駛 3 萬到 5 萬公里就須更換一次輪胎，如此一來，造 成了世界輪胎年報廢量高達(dá)十幾億條， 1700 多萬噸的狀況。 全民健身計劃的目標(biāo)是，到 2020年，全國經(jīng)常參加體育鍛煉的人數(shù)將達(dá)到總?cè)丝诘?40%左右，國民體質(zhì)有明顯的增強(qiáng)；體育鍛煉場所有較大增加，以滿足人民群眾的健身需求。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目建設(shè)期為 1年（不包括項(xiàng)目前期工作），計劃 2020年組織實(shí)施，主要內(nèi)容為土建及公用工程、設(shè)備選購及安裝調(diào)試，要確保達(dá)到設(shè)計要求，建成后力爭 1 年后達(dá)產(chǎn)。 噪聲：建隔音裝置。 原料、動力供應(yīng) ① 原料：主要原料的來源主要是由企業(yè)或企業(yè)委托物資回收部門 從市場上收購 廢棄輪胎；收購橡膠制品企業(yè)、輪胎廠加工后的邊角料、下腳料等； ② 供電：巢湖供電屬華東電網(wǎng)，電力資源充足。 6.《國家鼓勵發(fā)展的資源節(jié)約綜合利用和環(huán)境保護(hù)技術(shù)》 2020年； 7.《國務(wù)院關(guān)于做好建設(shè)節(jié)約型社會近期重點(diǎn)工作的通知》 2020年； 8.《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》 2020年； 9.《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 (2020 年本 )》 2020年； 10.《“十一五”資源綜合利用指導(dǎo)意見》 2020年； 11.《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》 2020 年； 12.《安徽省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》 2020年； 13.《ЮЮЮ國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》 2020年； 《關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價工作若干規(guī)定》 2020年 。 塑膠顆粒加工再利用項(xiàng)目 可行性研究報告 一 .項(xiàng)目概要 （ 1）項(xiàng)目名稱：塑膠顆粒加工再利用項(xiàng)目 （ 2）主辦單位：ЮЮЮ居巢區(qū)夏閣工業(yè)集中區(qū)投資公司 （ 3）主管部門：ЮЮЮ居巢區(qū)發(fā)展和改革委員會 （ 4）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：李先銳 （ 5）通訊聯(lián)絡(luò)： 地址：ЮЮЮ居巢區(qū)機(jī)關(guān)大院 聯(lián)系人：何海軍 二 .項(xiàng)目編制范圍 根據(jù)國務(wù)院國發(fā)（ 2020） 22號《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的若干意見》及《“十一五”資源綜合利用指 導(dǎo)意見》精神，運(yùn)用循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念，倡導(dǎo)循環(huán)再利用，充分利用廢舊輪胎的再生資源，加工生產(chǎn)出塑膠系列產(chǎn)品，緩解橡膠資源緊張，環(huán)境安全衛(wèi)生問題。 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價與參數(shù)》（第三版） 2020年 。一條 220萬伏和兩條 110 萬伏高壓線路途經(jīng)巢湖，在項(xiàng)目區(qū)夏閣鎮(zhèn)建有 35KV 變電所，T 接 35KV高壓輸電線，變配成 10KV低壓電線，就可供生產(chǎn)生活用電。廠區(qū)內(nèi)車間周圍和道路兩側(cè)結(jié)合廠區(qū)布局規(guī)劃進(jìn)行綠化設(shè)計，凈 化空氣、減弱噪聲，達(dá)到調(diào)溫調(diào)濕減噪的效果。 （ 2）項(xiàng)目總投資及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)指標(biāo) 序號 指 標(biāo) 名 稱 單 位 數(shù) 量 1 生產(chǎn)規(guī)模 平方米 /年 2500000 2 裝機(jī)容量 KW 1372 3 年 電耗量 萬度 4 年用水量 m3 67500 5 廠區(qū)占地面積 畝 100 6 建筑總面積 m2 30600 7 總投資 萬元 5060 8 固定資產(chǎn)投資 萬元 4160 9 鋪底流動資金 萬元 900 10 全廠定員 人 60 11 勞動生產(chǎn)率 萬元 /人年 454 12 達(dá)產(chǎn)年銷售收入 萬元 27215 13 達(dá)產(chǎn)年總成本 萬元 23999 14 達(dá)產(chǎn)年銷售稅金 萬元 1150 15 達(dá)產(chǎn)年利潤總額 萬元 2716 16 投資利潤 率 % 17 投資利稅率 % 18 銷售利潤率 % 19 銷售利稅率 % 20 所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率（ i=10%） % 21 稅后累計財務(wù)凈現(xiàn)值（ i=10%） 萬元 8977 22 稅后投資回收期（含建設(shè)期） 年 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 一 .項(xiàng)目提出背景 中國是一個文明古國，有著 5000多年的文明史，體育運(yùn)動自古就有，武術(shù)是燦爛文化中的瑰 寶，是傳統(tǒng)的健身項(xiàng)目，幾千年來源遠(yuǎn)流長，騎馬、射箭、摔跤、釣魚、龍舟、棋類等體育活動也廣為流傳。 今年是我國舉辦奧運(yùn)的一年，從奧運(yùn)申辦成功的那一天起，我 們的國民都在積極投身在健身運(yùn)動中，因此興建了很多體育健身中心，休閑場所，全國現(xiàn)有各類體育場館 萬個，絕大多數(shù)公共體育場館已向社會開放；各城市社區(qū)、公園廣場、草坪和路旁以及居民聚居的地段，普遍設(shè)立了便民的健身場所，并配置形式多樣的體育健身器械和設(shè)施。 據(jù)統(tǒng)計，美國是世界上輪胎消耗最大的國家，每年報廢的輪胎約。在室溫下富有彈性，在很小的外力作用下能產(chǎn)生較大形變，除去外力后能恢復(fù)原狀。而到 2020年國內(nèi)橡膠資源供給量最多只能達(dá)到 72萬噸，2020 年為 90萬噸，國內(nèi)橡膠資源供給潛力非常有限，屆時將有 163－ 189萬噸的橡膠依賴進(jìn)口，對國際橡膠資源的依存度將逐年加劇。 隨著北京申辦奧運(yùn)的成功，為我國體育事業(yè)的發(fā)展提供了重大機(jī)遇和新的動力。黨中央、國務(wù)院歷來高度重視青少年的健康成長。輪胎部門的消費(fèi)量除包括轎車和商用車外，還包括其它車輛的內(nèi)外胎的耗膠量、轎車和商用車以外的其它車輛的耗膠量，約占輪胎部門總耗膠量的 1525%。目前，美國、日本和中國成為世界輪胎三大生產(chǎn)國。 ，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的需要 黨中央、國務(wù)院高度重視發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)工作。 本項(xiàng)目即是一個發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、挖掘利用再生資源，開發(fā)回收國家緊缺戰(zhàn)略性物資的一個好項(xiàng)目。特別 是自 1976 年以來，預(yù)制橡膠跑道產(chǎn)品成為歷屆奧運(yùn)會主賽場指定用品，更是引導(dǎo)著高水平田徑比賽場地建設(shè)的潮流和主流。因此，體育休閑公園的出現(xiàn)正適合于現(xiàn)代大都市的需求。 國外市場處于成熟、旺銷期，就周邊國家、地區(qū)：日本、韓國、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、臺灣、香港等地，每年需進(jìn)口上百萬平方米的彩色彈性橡膠地磚，香港一地每年需進(jìn)口 50000 平米以上。用地范圍內(nèi)土質(zhì)較好，多為粘性土，地基承載力一般在 20～ 30T/m2 左右。