【正文】 2023/4/12023/4/12023/4/12023/4/1 ? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 2023/4/12023/4/1Saturday, April 1, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 2023/4/12023/4/12023/4/14/1/2023 11:11:38 PM ? 1以我獨沈久，愧君相見頻。 Y進(jìn)一步使高層理解分層審核開展的步驟，并在延鋒內(nèi)部進(jìn)一步落實相應(yīng)工作。6 / 2 8 日資料已完成整理6 / 2 9 ～ 7 / 6 ，開始確定相關(guān)部門負(fù)責(zé)人*2 0 0 7 . 7 . 4 ～7 . 1 6對項目協(xié)調(diào)員開展培訓(xùn)，并督促本部門審核清單的完成。2 0 0 7 . 6 . 1 8 ～6 . 2 2到通用現(xiàn)場學(xué)習(xí)分層審核工作的開展情況。 區(qū)域 / 部門：不符合類型 J a n 0 7 F e b 0 7 M a r 0 7 A p r 0 7 M a y 0 7 J u n 0 7 J u l 0 7 A u g 0 7 S e p 0 7 O c t 0 7 N o v 0 7 D e c 0 7 Y T D5S 1 2 3防錯 1 2 3 6安全 2 2工裝模具 8 3 5 4 20設(shè)備 2 2文件和記錄控制 1 7 8不合格品 3 3包裝 2 2物料 1 4 5工藝 1 3 4標(biāo)準(zhǔn)化操作 2 2檢具 4 4其他 5 6 11T o t a l 3 9 5 3 3 8 10 2 4 7 12 6 72已關(guān)閉數(shù) 3 8 4 1 3 1 4 1 2 4 3 2 36關(guān)閉率 100% 89% 80% 33% 100% 13% 40% 50% 50% 57% 25% 33% 50%標(biāo)準(zhǔn)化分層審核月度匯總分析報告43 169。 川沙區(qū)域 吳康 雷敬武 督促員工遵守規(guī)章制度，加強(qiáng)考核 2 0 0 7 . 7 . 1 3黃俊孫狄輝 G5 5S設(shè)備表面未清潔干凈（例水刀設(shè)備外表面有灰塵） 川沙區(qū)域 王一棟 雷敬武 納入每班日保養(yǎng)中，班組長每日檢查 2 0 0 7 . 7 . 1 3 黃俊 G6 檢具S G M 12 總成檢具及 18 檢具的標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)單需更換及缺失。 五 . 分層審核工作的執(zhí)行 (3/4) 金橋公司分層審核檢查表 ( 區(qū)域經(jīng)理 )圖標(biāo) O 好 工位： _____________ 班組長 :需要改進(jìn) 區(qū)域： ______________ 協(xié)調(diào)員 : X 不符合 日期： _______________檢查者： ____________工位文件評價和建議：S O S 狀態(tài)Y N Y N Y N Y N評價和建議：Q C O S 狀態(tài)Y N Y N Y N Y N評價和建議：物料 狀態(tài)Y N Y N評價和建議：安全與環(huán)保 狀態(tài)Y N評價和建議：質(zhì)量檢查 狀態(tài)Y N Y N工位現(xiàn)場評價和建議：狀態(tài)Y N Y N Y N評價和建議： ( l i s t 3 k e y p o i n t s )員工技能 狀態(tài)Y N Y N評價和建議：5S 狀態(tài)和目視化 狀態(tài)Y N Y N Y N　評價和建議：人機(jī)工程 狀態(tài)Y N Y N班組區(qū)域評價和建議：Q CO S 工具校正符合規(guī)定周期料架狀態(tài)符合精益化要求Q CO S 表簽名齊全Q CO S 及時更新并認(rèn)真檢查Q CO S 趨勢表沒有超差物料標(biāo)識與實際物料狀態(tài)一致安全與環(huán)保情況符合車間要求S O S 簽名齊全工位板清晰，整潔與 S O S 順序一致，格式正確所有的工裝夾具是否已全部使用可移動設(shè)備是否有明顯的警示標(biāo)志使用正確的表格和格式Q CO S 及時更新并認(rèn)真檢查檢查一個工位的標(biāo)準(zhǔn)化操作員工的操作與 SO SS 完全一致員工是否從FPS 線開始工作是否存在潛在的劃傷風(fēng)險員工是否知道本工位的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)員工是否知道此工位的關(guān)鍵點工位是否存在多余和不需要的物料地面標(biāo)識是否清晰明了是否存在人機(jī)工程的問題問題直接寫入，并最終評價 39 169。8 工作場地 5S 員工是否理解 5S , 工位 5S 狀況是否 OK?檢查員工講清 5S 內(nèi)容 , 同時檢查工位的 5S 情況9三不原則、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)員工是否理解三不原則、以及本工位的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢查員工是否能背誦，并了解本工位的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和特征（能區(qū)分不同零件的特征）10 自檢方式 是否觸摸（檢查員工操作是否有自檢） 自檢須觸摸，11 劃傷防護(hù) 動力工具和夾具的防護(hù)措施有效，員工口袋空。各層次檢查表側(cè)重點應(yīng)不同。 客戶抱怨 /退貨 Yanfeng Visteon Proprietary / All Rights Reserved 三 . 審核計劃 layer audit plan 要點：取消操作工層面的自查，在班組長、協(xié)調(diào)員（工程師）、經(jīng)理、高級經(jīng)理、運(yùn)營總監(jiān)層面開展分層審核。 Yanfeng Visteon Proprietary / All Rights Reserved 一 . 建立 “分層過程審核 ”核心小組 (3/3) －檢查計劃 日期： 月 公司級 部門每周晨查區(qū)域 / 部門：金橋公司序號 檢查區(qū)域 檢查人員 檢查內(nèi)容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 271每周一：信息物流部錢一、達(dá)宇輝、方正然、鈕毅皓、韓雅君、金海亞、（周喻春、沈王彪、龔建青、潘文江、丁海燕）7/ 23 檢查注塑區(qū)域7/ 30 北線生產(chǎn)區(qū)域* * *2每周二：川 沙 區(qū) 域 、 供應(yīng)商管理科川沙區(qū)域：雷敬武，黃俊，袁沛杰；金鑫，姚軍，倪金華，江飛；祝玉榮；攀越蘭；費冬冬，素永生；供應(yīng)商管理科：錢剛、陳志忠、倪金華、川沙區(qū)域： 檢查 S G M 18 檢查 60S G M 60 檢查修補(bǔ)供應(yīng)商管理科：1 、進(jìn)料件檢驗2 、缺陷件及時處理* * *3每周三：技術(shù)質(zhì)量部王燕、邱強(qiáng)、吳維、蘇曉宇客戶服務(wù)科：莫毅、葉浩質(zhì)量工程科：吳康、戚文俊、錢圣盈技術(shù)科：秦巍、范才發(fā)、張怡、馮榮、吳春、徐軍軍、袁沛杰、施求龍、江飛、賴輝、王磊7 / 1 1 金橋北線7 / 1 8 金橋南線7 / 2 5 B 5 3 真空復(fù)合* * *4每周四：儀 表 板 總 裝 、儀 表 板 裝 配 、供應(yīng)商管理科金橋裝配區(qū)域：許廷杰、金凱、陳志堅、梁金龍、黃云潔、衛(wèi)冠華、何喆、楊加宏、宋寶慶、施郁彬供應(yīng)商管理科：錢剛、陳志忠、張瑩、羊誠健、貝洪濤、王賢文金橋裝配區(qū)域： 7 / 1 9 真空7 / 2 6 副儀供應(yīng)商管理科：1 、進(jìn)料件檢驗2 、缺陷件及時處理3 、檢驗區(qū)域和 H O L D 區(qū)域的 5S* * *5每周五：工廠工程部陸建松、管慶華、姚軍、顧榮華、高峰、楊莉春、崔靜艷7 / 2 0 金橋 60 生產(chǎn)7 / 2 7 川沙6 0 生產(chǎn)* * *說明： 1 、 每天由部經(jīng)理或區(qū)域經(jīng)理牽頭進(jìn)行晨查（同時完成分層審核記錄）。 Yanfeng Visteon Proprietary / All Rights Reserved 分層審核執(zhí)行 分層審核執(zhí)行要求及步驟： 4. 建立狀態(tài)跟蹤表 序 問題描述發(fā)生日期發(fā)生車間責(zé)任人 短期措施 負(fù)責(zé)人完成日期長期措施 負(fù)責(zé)人完成日期備注 車間： 負(fù) 責(zé)人：分層審核問題跟蹤表24 169。 Yanfeng Visteon Proprietary / All Rights Reserved 分層審核執(zhí)行要求及步驟 （例如：針對產(chǎn)品尺寸控制的分層審核管理） ： ? 從責(zé)任項目出發(fā)： 1. 檢驗人員 按照檢驗要求定時對零件抽檢（如：每半小時一次），并記錄相關(guān)數(shù)據(jù)。 Yanfeng Visteon Proprietary / All Rights Reserved 分層審核執(zhí)行要求及步驟： 1. 明確生產(chǎn)現(xiàn)場機(jī)構(gòu)架構(gòu)圖 分層審核執(zhí)行 生產(chǎn)管理科 動力裝配科 生產(chǎn)制造部 班 組 操作工 沖壓一車間 班 組 操作工 沖壓二車間 班 組 操作工 焊接一車間 班 組 操作工 焊接二車間 半成品一 庫 半成品二庫 包裝一車間 班 組 操作工 模具車間 班 組 操作工 包裝二車間 班 組 操作工 總裝車間 班 組 操作工 機(jī)電二組 工裝一庫 工裝二庫 機(jī)電一組 16 169。 ?管理者要通過自己的檢查發(fā)現(xiàn)平時發(fā)現(xiàn)不了的問題和長期不能解決的問題。 ?最終期望實現(xiàn)：制造過程的管理受控，將員工變成左右手，把管理者真正解放出來。 Yanfeng Visteon Proprietary / All Rights Reserved 分層審核要求 ? 嚴(yán)格執(zhí)行分層審核的項目，定期反饋結(jié)果。 Yanfeng Visteon Proprietary / All Rights Reserved 為什么質(zhì)量成本不斷提高？？？ 為什么客戶抱怨居高不下？？？ 6 169。 Yanfeng Visteon Proprietary / All Rights Reserved 摘要 ? 為什么要做分層審核？ ? 分層審核的要求是什么？ ? 如何執(zhí)行分層審核？ 3 169。 Yanfeng Visteon Proprietary / All Rights Reserved 分層審核術(shù)語 ?分層審核：一種由組織中各級人員按照預(yù)先計劃的頻次定期參與評審并回顧整改為基礎(chǔ)的標(biāo)準(zhǔn)化的評審過程，用以確保制造過程受控并加強(qiáng)精益制造理念。 ? 公司管理層必須定期對開展部門的工作效果進(jìn)行評估，并協(xié)調(diào)必 要的資源。要自己查自己，提倡的是 Builtin Quality。 Yanfeng Visteon Proprietary / All Rights Reserved 分層審核執(zhí)行 14 169。 E．合理使用工位器具，輕拿輕放，防止零件碰傷、變形、劃毛； F．嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律； G．認(rèn)真做好質(zhì)量記錄（含點檢卡、工裝履歷卡、交接班記錄），對其完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； H．對錯漏工序引起的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任負(fù)責(zé)； I．正確使用工裝夾具、檢具； ，做到文明生產(chǎn)。 s1401012135421321343 3213024681012O c t 00N o v 00D e c 00J a n 01F e b 01M a r 01A p r 01M a y 01J u n 01J u l 0 1 A u g 01S e p 01D i s c r e pa nt P a r t s18 3003113 1 255873 1 22470 2 2 0 5 01 , 1 5 2436002004006008001 , 0 0 01 , 2 0 01 , 4 0 0O c t 00N o v 00D e c 00J a n 01F e b 01M a r 01A p r 01M a y 01J u n 01J u l 0 1 A u g 01S e p 01P P M 39。 1 次 / 月 層次四物流管理部高級經(jīng)理工廠工程部高級經(jīng)理采購部高級經(jīng)理1 次 / 周 層次三金橋儀表板總裝區(qū)域經(jīng)理金橋總成裝配區(qū)域經(jīng)理川沙區(qū)域