【正文】 8施工過程中如戶型變化、外立面做法變化及追求一些流行做法等不定因素會形成一些成本風(fēng)險。0 . 7 5開工前，通過五處做好預(yù)防和應(yīng)急措施。如其中一項未完成，將影響主體竣工驗收，導(dǎo)致年終利潤無法體現(xiàn)。未經(jīng)公司明確的事項，項目經(jīng)理部第一負(fù)責(zé)人應(yīng)事先請示公司決策層領(lǐng)導(dǎo)后組織實施。? 公司需要金色家園項目部做為計劃管理的第一批試點項目，并為項目管理指導(dǎo)書的改進(jìn)做出貢獻(xiàn)。 — 公司經(jīng)營控制性計劃 人力資源控制性計劃項 目 2023 年 2023 年 2023 年 2023 年平均在冊人員 （人） 171 160 155 150? 不同專業(yè)構(gòu)成計劃2 0 0 1 年 2 0 0 2 年 2 0 0 3 年 2 0 0 4 年比例專業(yè)構(gòu)成人數(shù)占總?cè)藬?shù)比例人數(shù)占總?cè)藬?shù)比例人數(shù) 占總?cè)藬?shù)比例人數(shù)占總?cè)藬?shù)比例成本管理銷售??合計 1 7 0 1 0 0 % 1 6 0 1 0 0 % 1 5 5 1 0 0 % 1 5 0 1 0 0 %? 專業(yè)級別規(guī)劃主任專業(yè)師 專業(yè)師 專業(yè)職員人數(shù) 18 71 502 0 0 1 年比例 1 1 % 4 1 . 8 % 2 9 . 4 %高級專業(yè)師級 主任專業(yè)師級 專業(yè)師級 助理專業(yè)師級人數(shù) 2 8 35 86比例 1 . 3 % 5% 2 2 % 5 3 . 8 %2 0 0 2 年增減 % + 1 1 % 1 7 . 4 %?? — 公司經(jīng)營控制性計劃 萬科 2023 2023 2023 2023培訓(xùn)數(shù)量 122 120 130 140參訓(xùn)人次 1631 1700 1850 1900人均課時 3 4 .2 30 32 35人均積分 4 9 .1 40 42 45授課完成率 8 5 % 9 5 % 1 0 0 % 1 0 0 % — 公司經(jīng)營控制性計劃 培訓(xùn)控制計劃 公司各項目開發(fā)控制計劃一、大梅沙項目 合計 大梅沙 1 期 大梅沙 2 期 大梅沙 3 期金域藍(lán)灣總面積 （萬平米） 2 1 . 0 8 6 6 . 2 4 6 . 3 4合計數(shù)含未確定是否銷售的 3 5 0 0 0 M 2 ，明細(xì)數(shù)不含；此部分按收支平衡考慮1. 市場定位2 0 0 2 . 3 2 0 0 2 . 6 2 0 0 3 . 42. 設(shè)計方案確定時間2 0 0 2 . 3 . 3 1 2 0 0 2 . 8 . 5 2 0 0 3 . 6 . 3 13. 開工時間2 0 0 2 . 9 . 1 0 2 0 0 3 . 2 . 2 8 2 0 0 3 . 1 1 . 3 04. 正式銷售時間2 0 0 3 . 1 . 1 2 0 0 3 . 6 . 3 0 2 0 0 4 . 2 . 2 85. 竣工時間2 0 0 3 . 6 . 3 0 2 0 0 3 . 1 1 . 3 0 2 0 0 4 . 1 1 . 3 0進(jìn)度控制6. 銷售至 90%2 0 0 3 . 9 . 3 0 2 0 0 4 . 2 . 2 8 2 0 0 4 . 1 2 . 3 1總銷售收入 （萬元） 143500 銷售毛利率 % 20 % 單位售價 7500 可售面積單位成本 5600 銷售毛利潤總額 （萬元） 28900 2023 年 3 月— 12 月2023 年 12 月2023 年 12 月效益控制利潤2023 年 12 月28900萬元 — 公司經(jīng)營控制性計劃 項目開發(fā)經(jīng)營計劃框架 ? 編制說明 ? 項目章程 ? 總體經(jīng)營要求 ? 資金 ? 質(zhì)量 ? 項目組織架構(gòu) ? 工作職責(zé)分解 ? 成本控制 ? 項目開發(fā)控制性里程碑 ? 未決事項 ? 專業(yè)計劃編制時間 ? 編制說明：1 、 本計劃屬于公司二級計劃；2 、 本計劃涵蓋范圍為公司業(yè)務(wù)流程中的項目開發(fā)階段，與計劃體系其它計劃的關(guān)系及起始點如下：3 、 本計劃的管理部門為 　金色家園 項目經(jīng)理部；4 、 本計劃的責(zé)任人為 　毛建平　 項目總經(jīng)理。 和黃。深圳市萬科房地產(chǎn)有限公司 計劃管理體系構(gòu)想 主講人：劉榮先 計劃管理內(nèi)容 計劃管理的理由 ? ? ? 公司三年經(jīng)營計劃 項目經(jīng)營計劃 專業(yè)工作計劃 計劃的執(zhí)行與檢查 計劃管理流程與方法 ? ? ? 公司組織運(yùn)作與經(jīng)營管理的反思 現(xiàn)象一：茫然、盲目、忙亂 公司的期待：效率、品質(zhì) 職員的期待：我究竟該做什么？ 現(xiàn)象二：計劃多、規(guī)章多、指令多 公司的期待：健康生存，順利發(fā)展 職員的期待：我該聽誰的？ 結(jié)果：員工滿意度不高、公司滿意度也不高 問題：做正確的事？把事做正確？ 現(xiàn)象三：績效考核憑印象 公司運(yùn)作與經(jīng)營管理體系基本構(gòu)架 計劃管理體系 ISO 體系 信息管理體系 績效管理體系 組織機(jī)構(gòu) 和項目 計劃管理應(yīng)當(dāng)解決的問題 第一，公司的生存與發(fā)展的戰(zhàn)略性規(guī)劃問題。 競爭對手 儲備項目 建筑面積 項目發(fā)展方向 公司發(fā)展戰(zhàn)略陽光棕櫚 2 7 0 0 0 0 未開發(fā)深圳灣畔 1 5 0 0 0 0 未售鹽田港 占地 8 0 0 0 0育馬城 占地 1 8 0 0 0 0中國海外共 6 8 0 0 0 0寶安沙井 待查重點發(fā)展鹽田港后方陸域，積極和特區(qū)外村級政府洽談土地，多項目多區(qū)位發(fā)展。? 本計劃與專業(yè)計劃1 、 本計劃相關(guān)之專業(yè)計劃為公司三級計劃；專業(yè)計劃在本計劃中以里程碑點、起始時間段及責(zé)任人的形式表現(xiàn)，通過索引可查閱詳細(xì)內(nèi)容；土地儲備計劃項目開發(fā)計劃人力資源計劃三年經(jīng)營計劃項目工程進(jìn)度計劃施工報建計劃項目分包計劃項目材料設(shè)備計劃項目配合銷售計劃項目竣工驗收計劃報批報建計劃設(shè)計計劃營銷銷售計劃項目利潤計劃售后服務(wù)計劃項目資金計劃項目開發(fā)經(jīng)營計劃 1. 項目章程 授權(quán)公司授權(quán) 　金色家園　 項目經(jīng)理部對 　金色家園　 項目建設(shè)進(jìn)行全面管理，項目經(jīng)理的定義為本項目建設(shè)的協(xié)調(diào)中心及成本、工期、質(zhì)量控制中心。? 公司需要金色家園項目部對滲漏、裂縫等多發(fā)質(zhì)量問題進(jìn)行研究，并于項目 （三期）結(jié)束時提交專項報告。總經(jīng)理 （毛建平）總經(jīng)理助理 （陸榮秀）土建工程師3人電氣工程師1人給排水工程師1人萬創(chuàng)駐現(xiàn)場建筑工程師 1 人成本管理部駐現(xiàn)場審算師 2 人XXXX 部駐現(xiàn)場 XX 師 X 人項目開發(fā)經(jīng)營計劃 1. 工作責(zé)任分解表X 履 行 工 作 ；D 獨立做出決定；d 共同做出決定；P 管理和控制進(jìn)度；T 提供指導(dǎo)；C 總協(xié)調(diào)；I 總 管 理 和 控 制 ；A 提供配合；S J 1 進(jìn)度監(jiān)督評價。0 . 1 41. 憑借一、二期的經(jīng)驗；2. 與人防辦提前預(yù)約驗收；3. 施工中考慮周全。5在報建上存在政策變化的風(fēng)險，如一期需要工程環(huán)保驗收，二期煤氣施工必須有開工許可證，三期會有何政策變化不得而知。0 . 5在成本目標(biāo)里面改；所有變更在發(fā)前應(yīng)估算成本。0 . 2 4明年一季度，拆圍墻，修路，路上派人管理；與村里接觸、協(xié)商。導(dǎo)致年底才能開始主體施工，晚了 1 . 5 個月；被罰幾百萬元。2工程驗收三期工程工期緊，分項驗收多個人防，要在規(guī)定的時間內(nèi)將所有的分項驗收完，存在風(fēng)險。? 與計劃管理工作組一起維護(hù)項目開