【正文】 。(1) 未達(dá)到期望： 結(jié)果未達(dá)到部分或大部分目標(biāo)，工作低于可接受的標(biāo)準(zhǔn)，并對公司的整體目標(biāo)有負(fù)面的影響。 15天內(nèi)提交規(guī)定的分析報(bào)告2. 財(cái)務(wù)信息準(zhǔn)確完整 財(cái)務(wù)報(bào)告包含了全部重要信息， 10% 財(cái)務(wù)報(bào)告信息基本完整準(zhǔn)確， 3且統(tǒng)計(jì)計(jì)量規(guī)范準(zhǔn)確，查詢時(shí)能提 查詢中有板有數(shù)次統(tǒng)計(jì)口徑不一致供完整數(shù)據(jù)及解釋 需要進(jìn)行調(diào)整 業(yè)績管理43LDCL010331BJ(GB)final corp strategy神州數(shù)碼現(xiàn)有業(yè)績考核系統(tǒng)面對的挑戰(zhàn)對考核體系的新要求? 新的公司戰(zhàn)略及事業(yè)本部戰(zhàn)略需要考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行系統(tǒng)化整合和個(gè)別調(diào)整，以反映不同業(yè)務(wù)的發(fā)展重點(diǎn)和在公司中的定位? 新的組織結(jié)構(gòu)需要為事業(yè)本部、事業(yè)部等新設(shè)機(jī)構(gòu)制定相適應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)有考核體系暴露的問題? 經(jīng)營部門考核指標(biāo)集中于收入、利潤、風(fēng)險(xiǎn)控制和人員效率，尤以利潤為重，未體現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造的理念? 長期增長性業(yè)務(wù)和工作以當(dāng)期利潤等作為衡量標(biāo)準(zhǔn)，造成短視效應(yīng)? 職能部門的衡量難以量化，責(zé)權(quán)利不夠統(tǒng)一? 個(gè)人考核標(biāo)準(zhǔn)制定的完全放權(quán)，使考核標(biāo)準(zhǔn)各異，缺乏公司的系統(tǒng)性制定適用于不同業(yè)務(wù)性質(zhì)的不同考核指標(biāo)體系是神州數(shù)碼現(xiàn)階段應(yīng)解決的核心問題44LDCL010331BJ(GB)final corp strategy高效業(yè)績管理體系的主要特征?以業(yè)績合同的方式指導(dǎo)和考核個(gè)人多方面工作的綜合完成結(jié)果?考核指標(biāo)以價(jià)值創(chuàng)造為導(dǎo)向?強(qiáng)調(diào)考核指標(biāo)在上下級和合作部門之間的相互配合，不同部門在統(tǒng)一的努力方向下協(xié)作達(dá)到公司整體利益最優(yōu)?與個(gè)人激勵(lì)直接明確掛鉤 *? 通過多指標(biāo)組成的有機(jī)整體而非單一指標(biāo)，反映工作的綜合成果，同時(shí)指導(dǎo)個(gè)人行動(dòng)? 不只考核利潤，更注重價(jià)值創(chuàng)造? 各層各類崗位的考核內(nèi)容構(gòu)成有機(jī)整體，而非各自分割? 獎(jiǎng)金直接由個(gè)人考核結(jié)果決定 *關(guān)鍵特征 與現(xiàn)行系統(tǒng)的主要區(qū)別*薪綢方面的問題 45LDCL010331BJ(GB)final corp strategy高效的經(jīng)營業(yè)績管理體系對神州數(shù)碼有重大意義意義 描述?以價(jià)值為驅(qū)動(dòng)?業(yè)績透明化?管理系統(tǒng)化?建立以價(jià)值創(chuàng)造為核心的企業(yè)文化?將經(jīng)營業(yè)績與個(gè)人 /部門 /公司的回報(bào)相結(jié)合?結(jié)合公司整體目標(biāo)確定個(gè)人努力方向，使戰(zhàn)略得以層層貫徹?為高層領(lǐng)導(dǎo)提供了解下屬業(yè)務(wù)表現(xiàn)的工具?公平的、坦誠的、全方位的業(yè)績審核與溝通?系統(tǒng)地、客觀地評估經(jīng)營業(yè)績?以系統(tǒng)的業(yè)績管理代替隨機(jī)的 “ 人管人 ”?上層對下層的管理以業(yè)績管理為主，而非對經(jīng)營的日常干預(yù)，保證責(zé)、權(quán)、利的劃分?一年中多次經(jīng)營業(yè)績審核，富有挑戰(zhàn)性?建立系統(tǒng)的機(jī)制考核、選擇和培養(yǎng)關(guān)鍵管理人員46LDCL010331BJ(GB)final corp strategy職位：某分銷事業(yè)本部總經(jīng)理姓名： ________職責(zé)：負(fù)責(zé)本部的盈利和運(yùn)營效率，培養(yǎng)本部核心競爭力 2023年工作重點(diǎn)通過加強(qiáng)市場規(guī)劃，并拓展價(jià)值鏈環(huán)節(jié)，擴(kuò)大自制產(chǎn)品、獨(dú)家代理產(chǎn)品的業(yè)務(wù)規(guī)通過逐步增加產(chǎn)品線，豐富的品牌，擴(kuò)大多家分銷業(yè)務(wù)的規(guī)模樹立渠道品牌，實(shí)現(xiàn)渠道復(fù)合化、多樣化，鞏固銷售基礎(chǔ)，強(qiáng)化競爭優(yōu)勢鞏固與重要廠商的合作關(guān)系在相關(guān)事業(yè)部培育大客戶 主管人職位：姓名： ________時(shí)間： _____考核方面 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 業(yè)績分值KPI財(cái)務(wù)類：? 神州投資資本回報(bào)率? 事業(yè)本部投資資本回報(bào)率? 事業(yè)本部自由現(xiàn)金流? 事業(yè)部稅前利潤營運(yùn)類：? 流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率? 成熟產(chǎn)品利潤率? 新產(chǎn)品占總收入比例組織類：? 人均利潤? 員工人均收入增長工作目標(biāo)設(shè)定? 渠道貼牌及渠道復(fù)合化5%20%10%20%15%5%5%5%5%10%總業(yè)績得分關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)? 以價(jià)值創(chuàng)造為導(dǎo)向? 基于對關(guān)鍵價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素的分散? 與戰(zhàn)略重點(diǎn)相一致? 與職責(zé)設(shè)置統(tǒng)一? 可衡量權(quán)重? 反映 KPI的相對重要性? 一般不小于 5%，以避免權(quán)重太小失去衡量意義業(yè)績分值計(jì)算? 業(yè)績分值計(jì)算方 `法根據(jù)各 KPI性質(zhì)不同而不同，以反映公司戰(zhàn)略意圖，并體現(xiàn)激勵(lì)作用目標(biāo)值設(shè)定? 符合實(shí)際、可達(dá)到的? 同時(shí)具有一定的挑戰(zhàn)性? 基于統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫建立以業(yè)績合同為核心的業(yè)績管理體系業(yè)績總分? 一薪酬、股票期權(quán)等激勵(lì)政策密切掛鉤，并作為職位晉升參考? 作為經(jīng)營業(yè)績總體評價(jià)，定期回顧并轉(zhuǎn)化為改進(jìn)的行動(dòng)工作目標(biāo)設(shè)定? 以打分方式，對不易以 KPI客觀衡量的工作內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充47LDCL010331BJ(GB)final corp strategy關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的具體分類效益類營運(yùn)類組織類考核目的 類別細(xì)分? 全面衡量創(chuàng)造股東價(jià)值的能力? 資產(chǎn)盈利效率? 現(xiàn)金獲利能力? 盈利水平? 衡量通過各種營運(yùn)活動(dòng)推動(dòng)整體戰(zhàn)略目標(biāo)完成的能力? 成本控制? 收入管理? 結(jié)構(gòu)優(yōu)化? 風(fēng)險(xiǎn)管理? 進(jìn)度管理? 質(zhì)量管理? 衡量建立企業(yè)價(jià)值觀與人員組織競爭力的能力? 人員效率? 人才激勵(lì)? 人才培養(yǎng)舉例? 投資資本回報(bào)率? 自由現(xiàn)金流? 利潤總額 /稅息前利潤? 部門管理費(fèi)用率? 市場份額? 平均毛利率? 應(yīng)收帳款回收率? 研發(fā)計(jì)劃完成率? 檢測合格率? 員工人均創(chuàng)利? 員工滿意度? 培訓(xùn)覆蓋率48LDCL010331BJ(GB)final corp strategy引入以價(jià)值創(chuàng)造為導(dǎo)向的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)營運(yùn)利潤流動(dòng)資金 +固定資產(chǎn)　營運(yùn)利潤＋折舊－流動(dòng)資金增加額－資本開支　　投資資本回報(bào)率自由現(xiàn)金流計(jì)算方法衡量經(jīng)營活動(dòng)所占用的全部資產(chǎn)創(chuàng)造利潤的能力衡量經(jīng)營活動(dòng)能為股東創(chuàng)造多少可支配的現(xiàn)金49LDCL010331BJ(GB)final corp strategy通過工作目標(biāo)設(shè)定 ,更完整地考核崗位的全面工作舉例 :某公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理工作職責(zé)?編制財(cái)務(wù)報(bào)表?協(xié)調(diào)預(yù)算，分解成本 ,下達(dá)利潤并進(jìn)行監(jiān)督?資金管理及籌資KPI(總權(quán)重 50%)財(cái)務(wù)類?投資資本回報(bào)率?自由現(xiàn)金流?總利潤營運(yùn)類?財(cái)務(wù)費(fèi)用?應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率?資本實(shí)際支出與預(yù)算差?總營運(yùn)成本10%5%5%10%5%10%5%工作目標(biāo)設(shè)定 (總權(quán)重 50%)?按時(shí)提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告?財(cái)務(wù)信息完整準(zhǔn)確?成功協(xié)調(diào)預(yù)算談判程序?客觀評估固定資產(chǎn)?高效管理流動(dòng)資金15%10%10%5%10%50LDCL010331BJ(GB)final corp strategy工作目標(biāo)設(shè)定由上級主管在期末評分得出雇員姓名 : XXX 職位 : 財(cái)務(wù)部總經(jīng)理 總得分： 2/ 公司中期目標(biāo)182。 公司整體戰(zhàn)略182。 財(cái)務(wù)分析182。LDCL010331BJ(GB)final corp strategy內(nèi)容182。 業(yè)績管理3LDCL010331BJ(GB)final corp strategy電子商務(wù)發(fā)展的三個(gè)階段描述商機(jī)舉例? 實(shí)施通訊和數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)建設(shè)? 通過組合和連接不同的硬件及系統(tǒng)軟件搭建業(yè)務(wù)運(yùn)作的IT基礎(chǔ)設(shè)施? 網(wǎng)絡(luò)硬件產(chǎn)品（思科，華為）? 網(wǎng)絡(luò)硬件及相關(guān) IT產(chǎn)品分銷（英邁）? 網(wǎng)絡(luò)咨詢 (KPMG)與網(wǎng)絡(luò)集成(Unisys)基礎(chǔ)建設(shè) 傳統(tǒng)應(yīng)用解決方案? 通過基于業(yè)務(wù)流程或管理流程設(shè)計(jì)的軟件強(qiáng)化企業(yè)業(yè)務(wù)功能或管理功能? 預(yù)制軟件集成 (SAP)? 定制的軟件集成 (IBM ? IS咨詢 (PWC))電子商務(wù)解決方案? 在傳統(tǒng) IT解決方案的基礎(chǔ)上提供電子商務(wù)運(yùn)行環(huán)境? 電子商務(wù)軟件及相關(guān)服務(wù)（ Commerce Ore）? 電子商務(wù)集成 (Viant)? 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)咨詢 (Scient)? IS外包（ EDS）提供應(yīng)用解決方案運(yùn)行的基礎(chǔ)平臺和環(huán)境電子商務(wù)為企業(yè)創(chuàng)造直接價(jià)值的基本條件隨著新一代技術(shù)的快速出現(xiàn)（如寬帶、移動(dòng)、芯片），電子商務(wù)的發(fā)展將是一個(gè)循序漸進(jìn)的過程（如從固線窄帶到固線寬帶到移動(dòng)寬帶）4LDCL010331BJ(GB)final corp strategy中國企業(yè)對 IT服務(wù)的需求處在較初級階段美國的需求熱點(diǎn) 中國現(xiàn)有需求電子商務(wù)傳統(tǒng)解決方案基礎(chǔ)設(shè)施?電子商務(wù)構(gòu)建（如交易平臺）?電子商務(wù)相關(guān) IS外包（如 ASP）?前端解決方案（如CRM, SCM）?中國企業(yè)對 IT 服務(wù)的需求在 短期內(nèi)無法超 越基礎(chǔ)設(shè)施設(shè) 階段，硬件相 關(guān)服務(wù)收入仍 將占有較大比 例?技術(shù)革新將使 中長期企業(yè) IT 服務(wù)需求更多 受應(yīng)用和互聯(lián) 網(wǎng)驅(qū)動(dòng)?業(yè)務(wù)處理流程電子化?后端解決方案（如 ERP）?分支聯(lián)網(wǎng)?系統(tǒng)搭建?數(shù)據(jù)庫管理5LDCL010331BJ(GB)final corp strategy神州數(shù)碼的總體戰(zhàn)略演變迅速擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)硬件基礎(chǔ)設(shè)施的市場地位企業(yè)軟件及數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的相關(guān)軟件應(yīng)用與集成推動(dòng)電子商務(wù)應(yīng)用解決方案的廣泛實(shí)施建構(gòu)電子商務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施 最終目標(biāo)：中國電子商務(wù)應(yīng)用的領(lǐng)導(dǎo)者? 自有品牌中低端網(wǎng) 絡(luò)設(shè)備? 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備分銷? 網(wǎng)絡(luò)相關(guān) IT產(chǎn)品分銷? 硬件為主的系統(tǒng)集成? 自有品牌廣域網(wǎng)及電信 設(shè)備? 關(guān)鍵接入設(shè)備的生產(chǎn)或分銷（如手機(jī)）? 網(wǎng)絡(luò)集成與咨詢服務(wù)? 生產(chǎn)能力現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)需填補(bǔ)的空白? 三大行業(yè)系統(tǒng)集成及 解決方案? 初步產(chǎn)品化行業(yè)軟件 ?前瞻性企業(yè)軟件產(chǎn)品 / 方案（如行業(yè) CRM軟 件）? 重點(diǎn)行業(yè)核心業(yè)務(wù)（如 IP計(jì)費(fèi)、銀行大集中）?自用 Echannel（ e bridge)? 電子商務(wù)軟件? 對外電子商務(wù)服務(wù)（如外包）中期業(yè)務(wù)重點(diǎn)6LDCL010331BJ(GB)final corp strategy公司中期目標(biāo)以 IT產(chǎn)品分銷為基礎(chǔ)，重點(diǎn)發(fā)展網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)軟件及相關(guān)服務(wù)，在五年內(nèi)成為中國第一的電子商務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)產(chǎn)品及解決方案的全方位提供者內(nèi)容?以 IT產(chǎn)品分銷為基礎(chǔ)?網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)服務(wù)?行業(yè)軟件及相關(guān)服務(wù)?電子商務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)?全方位提供者?中國第一意義及目標(biāo)? IT產(chǎn)品（重點(diǎn)是與公司戰(zhàn)略有關(guān)的產(chǎn)品）分銷仍將是神州數(shù)碼業(yè)務(wù)的重要組成部分及利潤支柱? 當(dāng)前重點(diǎn)發(fā)展的業(yè)務(wù)? 通過自有品牌的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品（尤其是中高端產(chǎn)品），分銷代理的產(chǎn)品，以及集成技術(shù)成為中國網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)的一支主力軍? 近期重點(diǎn)發(fā)展的業(yè)務(wù)? 發(fā)展三大行業(yè)所需要的行業(yè)專用應(yīng)用軟件及集成服務(wù)? 公司中期發(fā)展導(dǎo)向? 從產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)到分銷到解決方案的一體化的電子商務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)提供商? 在中國市場最具吸引力的、最有實(shí)力的、最受歡迎的一體化電子商務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)提供商 7LDCL010331BJ(GB)final corp strategy公司中期目標(biāo)的基礎(chǔ)及定位以 IT產(chǎn)品分銷為基礎(chǔ)，重點(diǎn)發(fā)展網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)軟件及相關(guān)服務(wù)，在五年內(nèi)成為中國第一的電子商務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)產(chǎn)品及解決方案的全方位提供者對未來的觀點(diǎn) 競爭領(lǐng)域 競爭優(yōu)勢的來源? WTO以后，分銷仍將是 IT產(chǎn)品的重