xx商貿有限公司差旅費報銷管理制度-免費閱讀
【正文】 （二）審核《差旅費報銷單》 出差人員所在部門文員審核《差旅費報銷單》，確認出差人員的職務（職稱）、出差天數和地點，并在《差旅報銷單》的相應位置簽字確認；然后交到出差人員所在部門經理處復核，復核屬實后在《差旅報銷單》的相應位置簽字確認。 ③ 自帶交通工具出差的，出差期間不得報銷交通補助費，按公司到目的地的直線距離乘以相應車型的百公里油耗，憑據報銷加油費和路橋費。 交通費用 實際發(fā)生，憑票 實報實銷 。 伙食補助費用 標準控制，超額不補，節(jié)約歸己。 職位 特區(qū)，直轄市 省會城市 省轄市 縣級及以下 總經理 實報實銷 部門經理 130 100 80 50 其余人員 100 80 50 30 2
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1