【正文】 本 項(xiàng) 目投 資 估算 見 下表 7 7 7 74 表 71 投 資 估算表 序號 項(xiàng) 目名 稱 估 算 價(jià) 值 (萬 元 ) 合計(jì) 設(shè)備 購置費(fèi) 安裝 工程費(fèi) 建筑 工程費(fèi) 其他費(fèi) 一 建 設(shè) 投 資 986 145 151 351 1633 固定 資產(chǎn)費(fèi) 用 986 145 151 273 1555 工程 費(fèi) 用 986 145 151 1282 主要生 產(chǎn)項(xiàng) 目 826 80 65 971 水溶性 PET 漿 料生 產(chǎn)線 790 69 55 913 罐 區(qū) 37 11 10 58 輔 助生 產(chǎn)項(xiàng) 目 24 2 6 32 分析化 驗(yàn) 10 10 第一章 總論 序號 項(xiàng) 目名 稱 估 算 價(jià) 值 (萬 元 ) 合計(jì) 設(shè)備 購置費(fèi) 安裝 工程費(fèi) 建筑 工程費(fèi) 其他費(fèi) 消 防 3 3 安全及工 業(yè)衛(wèi) 生 3 3 充裝站 8 2 6 16 輔 助及公用工程 項(xiàng) 目 121 64 80 265 給 排水 15 8 23 外管 25 10 35 空 壓 制 氮 站 9 3 3 15 燃煤 導(dǎo)熱 油站 50 8 8 66 泡沫消防站 5 2 4 11 循 環(huán) 水站 15 2 12 30 變電 站 42 8 10 60 總圖運(yùn)輸 25 25 工器具 購 置 費(fèi) 15 15 固定 資產(chǎn) 其他 費(fèi) 用 273 273 土地使用 費(fèi) 150 150 建 設(shè)單 位管理 費(fèi) 33 33 臨時(shí)設(shè) 施 費(fèi) 4 4 工程 設(shè)計(jì)費(fèi) 70 70 環(huán) 境影 響評 價(jià) 費(fèi) 3 3 勞動 安全 衛(wèi) 生 評 價(jià) 費(fèi) 3 3 職業(yè) 病危害 評 價(jià) 費(fèi) 3 3 第一章 總論 44 序號 項(xiàng) 目名 稱 估 算 價(jià) 值 (萬 元 ) 合計(jì) 設(shè)備 購置費(fèi) 安裝 工程費(fèi) 建筑 工程費(fèi) 其他費(fèi) 可行性 研 究 報(bào) 告 編 制 費(fèi) 3 3 鍋爐 和 壓 力容器 檢驗(yàn)費(fèi) 3 3 其他 資產(chǎn) 62 62 生 產(chǎn) 準(zhǔn) 備開辦費(fèi) 47 47 辦 公及家具 購 置 費(fèi) 15 15 基本 預(yù)備費(fèi) 16 16 二 建 設(shè) 期利息 34 19 三 鋪 底流 動資 金 148 148 項(xiàng) 目 總 投 資 986 145 151 518 1800 第一章 總論 2 表 72 土建工程投資明細(xì)表 土建工程投資明細(xì)表 序號 項(xiàng)目 單位 工程 量 單位造價(jià)（元 /） 投資額（萬 元） 備注 1 主體工程 主廠房 座 250 … 2 輔助工程 EG儲罐水池 座 600m179。建 設(shè) 投 資 的中 500 萬元 銀 行 貸款，其 貸 款年 利率 暫 按 %計(jì) 算。 (4) 本 報(bào) 告中投 資 估算不包括 場 地三通平和地基 處 理費(fèi) 、以及 廠 外工程如供水、供 電 等 費(fèi) 用。 本項(xiàng)目具體的實(shí)施進(jìn)度如下表所示： 圖 61 10000 噸 /年項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 已完成投資情況及構(gòu)成 截止至 5月 31 日，本項(xiàng)目已完成投資 900萬元，占總投資額 度 的%，主要的投資細(xì)目如下： 支付土地款 。 供電設(shè)施 設(shè)配電房，面積 60m2，自配 1臺 供水設(shè)施 設(shè)供水泵房、管網(wǎng)、循環(huán)水池等 廠區(qū)綠化道路 綠化面積 3986m178。 主要設(shè)備方案 本項(xiàng)目 主 要設(shè)備 是在國內(nèi)現(xiàn)有采用柔性聚酯生產(chǎn)裝置基礎(chǔ)上 ，根據(jù)水溶性聚酯合成工藝的特點(diǎn)作出了重大改造后得到的。縮聚深度較傳統(tǒng)的聚酯工藝要適度掌握，總體將分子量控制在 8000120xx之間，終聚點(diǎn)控制更為清晰嚴(yán)格，過高分子量會導(dǎo)致完全水溶率較低，過低的分子量造成漿膜強(qiáng)力偏低，上漿效率大打折扣。 ④出料篩選 縮聚反應(yīng)完成后，在 N z 作用下，將聚酯熔體壓出，經(jīng)水下切粒機(jī)切粒，干燥篩選后，風(fēng)送到混合料倉，然后計(jì)量包裝。建成后年可新增銷售收入 2 億元，增加稅收 400 萬元以上，增加利潤 1500 萬元，增加就業(yè) 150 人以上。 3） 通過國家紡織協(xié)會， XX 省紡織協(xié)會，獲得潛在客戶信息，銷售人員或公司高層根據(jù)公司需要，逐一進(jìn)行會談，了解詳細(xì)情況，最終通過預(yù)交產(chǎn)品試用保證金，進(jìn)行樣品試用，試用合格后，簽訂合同的方式構(gòu)建起自身的直銷網(wǎng)絡(luò)和人脈關(guān)系。以點(diǎn)帶面逐步把產(chǎn)品推廣到了全國。 項(xiàng)目產(chǎn)品其他市場競爭優(yōu)勢 1）技術(shù)優(yōu)勢 公司從事水溶性聚酯漿料研究開發(fā)多年，在國內(nèi)處于技術(shù)領(lǐng)先地位，研發(fā)設(shè)備齊全，并且有一支從事水溶性聚酯漿料研究多年的專業(yè)開發(fā)隊(duì)伍，為本項(xiàng)目產(chǎn)品的進(jìn)一步開發(fā)提供了可靠的技術(shù)保證。項(xiàng)目產(chǎn)品易烘干，在漿絲時(shí)比用丙烯酸類漿料快 15%20%。本項(xiàng)目產(chǎn)品采用的是在傳統(tǒng)的水溶性聚酯合成基 礎(chǔ)上依據(jù)水溶性聚酯漿料的特點(diǎn)做出增刪、更新后形成，縮聚程度較傳統(tǒng)的水溶性聚酯要更高、更嚴(yán)格，克服了傳統(tǒng)漿料的干燥率、強(qiáng)度、吸水率、粘度、上漿率都低的特點(diǎn)，并且本項(xiàng)目產(chǎn)品還實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)過程實(shí)現(xiàn)零排放綠色環(huán)保等優(yōu)勢，這也是傳統(tǒng)漿料無法比擬的。合成路線為直接酯化或酯交換法生成預(yù)縮聚物 _縮聚兩步法完成。 總之，本項(xiàng)目建設(shè)對當(dāng)?shù)厣鐣挠绊懯欠e極的，推動作用是明顯的，具有很強(qiáng)的社會互適性，社會評價(jià)是可行的。 本項(xiàng)目的建設(shè)能直接實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長的持續(xù)性。 項(xiàng)目與所在地互適性分析 本項(xiàng)目建設(shè)符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃的要求，是地方政府大力支持的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。 本項(xiàng)目的實(shí)施將會有效地增加當(dāng)?shù)鼐用竦氖杖搿? 20xx 年 2 月 國務(wù)院 又審議通過了《 紡織工業(yè) 調(diào)整和振興規(guī)劃》，著力促進(jìn) 紡織工業(yè) 的機(jī)構(gòu)調(diào)整、布局調(diào)整，鼓勵(lì) 紡織工業(yè) 進(jìn)行技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級。 生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大不僅是市場的需要，也是進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量檔次的一條必由之路，企業(yè)壯大了才會投放更多的人力物力用于產(chǎn)第一章 總論 9 品自身性能的完善。公司最早生產(chǎn)的短纖水溶性聚酯自投放市場以來，雖幾經(jīng)波折但最終獲得了市場認(rèn)可，先在仁壽、青神、井研、樂山多加棉紡織廠多次試漿，用戶普遍反映較比使用 PVA 要節(jié)約成本，而漿紗質(zhì)量卻有明顯的提高，同時(shí)為了消除用戶的擔(dān)心，公司還組織棉紡織廠技術(shù)人員和公司員工一起到下游印染廠現(xiàn)場考查，通過多次的技術(shù)交流和磋商，結(jié)果發(fā)現(xiàn)聚酯漿紗的退漿在不增加退漿成本的前下，只需稍做工藝調(diào)整即可實(shí)現(xiàn)完全退凈，問題解決了 ，自此之后，公司的客戶在幾個(gè)月之內(nèi)便迅速擴(kuò)大到全川各地。 20xx年，響應(yīng)國家“少用 PVA，不用 PVA，減少污染”的號召，開始研發(fā)綠色聚乙酯漿料。當(dāng)時(shí)工廠生產(chǎn)條件差，成功開發(fā)多種高難純棉府綢產(chǎn)品配方，設(shè)計(jì)了公司的產(chǎn)品整個(gè)生產(chǎn)工藝流程， 并對準(zhǔn)備車間工人進(jìn)行系統(tǒng)的專業(yè)培訓(xùn)，極大的提高了工人的操作技能，提高了生產(chǎn)效率和企業(yè)檔次。率先參與射洪嘉好變性淀粉廠合作，共同開展針對變性淀粉的研究、開 發(fā)。 項(xiàng)目單位研發(fā)投入情況 20xx 年，公司投入研發(fā)經(jīng)費(fèi) 萬元，占銷售收入的 % （當(dāng)年銷售收入 269 萬元）； 20xx 年，公司投入研發(fā)經(jīng)費(fèi) 萬元，占銷售收入的 % （當(dāng)年銷售收入水平 509 萬元）； 20xx年，公司投入研發(fā)費(fèi)用 ，占銷售收入的 %（當(dāng)年銷售收入水平 1512萬元）。 20xx 年 — 至今，累計(jì)投入 551 萬元資金進(jìn)行水溶性聚酯漿料的研發(fā)工作，經(jīng)過二年多時(shí)間、近三百余次的小試驗(yàn)，于 20xx年下半年在小試裝置中試制出來，樣品在周邊幾家棉紡織廠試用獲得成功。目前公司產(chǎn)品熱銷 XX、重慶、上海、江蘇、浙江、山東、河北等地，市場需求十分旺盛，出現(xiàn)供不應(yīng)求的大好局面。 XX 市環(huán)保局以 [20xx10]號對XXXX化工科技有限公司 10000噸 /年水溶性 PET聚酯漿料生產(chǎn)項(xiàng)目的環(huán)境影響報(bào)告進(jìn)行了批復(fù)。 表 13 項(xiàng)目招標(biāo)基本情況匯總表 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織 形式 招標(biāo)方式 不采用 招標(biāo)方式 招標(biāo)估算金額 (萬元 ) 備注 全部招標(biāo) 部分招標(biāo) 自行招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 邀請招標(biāo) 技術(shù)來源 √ 勘 察 √ 第一章 總論 4 設(shè) 計(jì) √ 建筑工程 √ √ √ 安裝工程 √ 監(jiān) 理 √ 設(shè) 備 √ √ √ 300 重要材料 √ 、項(xiàng)目建設(shè)條件落實(shí)情況 政策及科技條件 政策條件 本項(xiàng)目屬于鼓勵(lì)類第二十條中紡織類：“ 差別化、功能性聚酯（ PET）的連續(xù)共聚改性 [陽離子染料可染 聚酯（ CDP、 ECDP）、堿溶性聚酯（ COPET）、高收縮聚酯（ HSPET）、阻燃聚酯、低熔點(diǎn)聚酯等 ]；熔體直紡在線添加等連續(xù)化工藝生產(chǎn)差別化、功能性纖維（抗靜電、抗紫外、有色纖維等）；智能化、超仿真等差別化、功能性聚酯（ PET）及纖維生產(chǎn)…… .”中的“功能性聚酯（ PET）及纖維生產(chǎn)”。 投資估算和資金籌措 本項(xiàng)目總投資為 1800 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 1352 萬元，企業(yè)除自籌資金 1300 萬元外， 500 萬 元申請銀行貸款。 原輔材料消耗 本項(xiàng)目原輔材料消耗詳見下表 。 招標(biāo)方式 本項(xiàng)目國內(nèi)重要設(shè) 備的招標(biāo)，可在全國生產(chǎn)相應(yīng)設(shè)備的專業(yè)制造企業(yè)公開招標(biāo)，以保證設(shè)備質(zhì)量和節(jié)約投資 。 目前我公司水溶性性 PET 聚第一章 總論 5 酯漿料合成技術(shù)在國內(nèi)屬領(lǐng)先水平，性能價(jià)格比在同行占有明顯的優(yōu)勢。公司現(xiàn)擁有固定資產(chǎn) 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率僅為 %，財(cái)務(wù)狀況十分良好，銀行信用等級良好，為 AA+。 企業(yè)股東，總經(jīng)理，擁有 XXXX化工科技有限公司股份 %。目前公司 3000T/Y 紡織用水溶性聚酯中試裝置已可以實(shí)現(xiàn)連續(xù) 生產(chǎn)， HZ HZ2 系列產(chǎn)品供貨到川內(nèi)以及江浙沿海一帶的紡織廠、漿料廠，用戶使用愿望十分迫切。使得一個(gè)默默無名的紡織廠一夜成名，之后產(chǎn)品暢銷全國，年產(chǎn) 3000萬米布，產(chǎn)品供不應(yīng)求。 1988 年，與組裝人員一起完成德國祖克爾 (SUKER)漿紗機(jī)的組裝，調(diào)試，了解了德國祖克爾漿紗機(jī)的工作原理，針對進(jìn)口的德國第一章 總論 5 祖克兒漿紗機(jī)使用，總結(jié)出一套具體的生產(chǎn)操作法，裝訂成冊，并被 XX 省紡織廳定為此類漿紗機(jī)的操作規(guī)范。 20xx 年，仁壽江陵淀粉廠，國營向私營改制，被伍總聘到仁壽遠(yuǎn)大淀粉廠，擔(dān)任技術(shù)總工，主持產(chǎn)品工藝流程的設(shè)計(jì)和優(yōu)化，產(chǎn)品的成分配方配制，產(chǎn)品售后服務(wù)指導(dǎo)客戶使用漿料。公司自創(chuàng)業(yè)開始便樹立了以提高自身產(chǎn)品的科技含量為企業(yè)發(fā)展動力的正確理念。在做好了周密的市場調(diào)研和多方慎重考慮之后， 20xx 年 10月，公司決策層果斷決定：鑒于目前火爆的市場需求和聚酯漿料的廣闊發(fā)展空間，在現(xiàn)有 3000t/a的生產(chǎn)規(guī)模上抓緊擴(kuò)建 10000t/a的水溶性聚酯生產(chǎn)線。雖然受金融危機(jī)的影響，紡織品出口增長勢頭受到一定的影響。我國實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，為西部地區(qū)的發(fā)展提供了多方面的機(jī)遇，加速了紡織產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移。 本項(xiàng)目的產(chǎn)品對市場需求有很強(qiáng)的適 應(yīng)性和競爭力，產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是完全能夠控制的。 項(xiàng)目建設(shè)的持續(xù)性發(fā)展分析 建設(shè)項(xiàng)目能否持續(xù)發(fā)展，能否成為當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的構(gòu)成因素，是項(xiàng)目社會影響的重要體現(xiàn)。 第一章 總論 13 本項(xiàng)目的實(shí)施將會有效地增加當(dāng)?shù)鼐用竦氖杖?，可以增加就業(yè)人數(shù)，對和諧社會建設(shè)和發(fā)展做出貢獻(xiàn)。本項(xiàng)目還在該漿料的批量生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)裝置的開發(fā)技術(shù)上實(shí)現(xiàn)了第一章 總論 14 重大突破，可實(shí)現(xiàn)該漿料的批量化生產(chǎn)。 改性 PET 聚酯紡織漿料產(chǎn)品符合 “ 高質(zhì)量、低能耗、綠第一章 總論 15 色環(huán)保循環(huán)可持續(xù)發(fā)展 ” 這個(gè) 未來紡織漿料發(fā)展的大趨勢，也是完全符合當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的時(shí)代 主題 ，并且國內(nèi)市場潛力巨大。項(xiàng)目產(chǎn)品與傳統(tǒng)聚丙烯酸類漿料相比具有以下優(yōu)勢： 1) 優(yōu)異的粘著力。 在中國水溶性聚酯紡織漿市場上主要是韓國 SK 公司，市場占有率約為 70%，以下是公司項(xiàng)目產(chǎn)品 HZ2 與韓國公司 SK 公司 GW110的產(chǎn)品的主要參數(shù)比較，從表中可知：項(xiàng)目