【正文】 三、初步財務評價表明，投資內部收益率為 %，投資回收期 年，投資回收期短。按全年周轉 4 次計算，需流動資金約 100萬元。具體勞動定員如下 表 ： 崗 位 定員（人） 備注 一、管理層 8 總經理 （廠長） 1 辦公室 1 供應部 1 營銷部 2 財務部 2 生產技術部 1 二、普通工人 20 原礦清洗 4 二班，每班 2人 破碎 4 二班，每班 2人 傳送 4 二班，每班 2人 磨粉 2 二班，每班 1人 包裝 2 二班，每班 1人 上車 2 二班，每班 1人 維修、配電 2 二班，每班 1人 三、后勤人員 4 門衛(wèi) 2 二班，每班 1人 炊事員 2 合計 32 19 三、人員來源和培訓 人員來源 人司所需人員面向社會實行公開招聘，對口專業(yè)的大中專畢業(yè)生、熟悉本裝置生產工藝的人員等。 四 、交通運輸狀況 省道成青公路 在北川縣境內 縱貫南北，城阿公路橫穿東西，基本形成了縣、鄉(xiāng)公路與省道相互聯(lián)接的公路網絡，縣內通車里程達 670 公里，即將建設的蘭（州）渝（重慶）鐵路將經過縣境。縣人民政府最新選址為永昌鎮(zhèn) ，廠址 擬選在香水鄉(xiāng)， 離礦區(qū)所在地 通口鎮(zhèn) 10 余公里 。 電：電力已并入華中電網，電力充足。本報告擬定生產規(guī)模在 3 萬噸 ，不同 規(guī)格，不同用途 的改性粉體： 3萬噸 /年 （四）產品方案確定 本項目產品由三大類別組成：一是超細重質碳酸鈣粉體，主要用于建筑材料行業(yè)；二是改性重質碳酸鈣系列產品，包括各種改性重質碳酸鈣粉體及填充改性母料系列，用于涂料、油漆、橡膠，塑料制品、化工產品及顏料等行業(yè)。 12 第三章 產品方案及生產規(guī)模 一、產品方案的選擇 進入 20世紀以來，我國碳酸鈣工業(yè)已有很大的發(fā)展，但品種發(fā)展很不平衡，800目以下的重鈣粉生產廠家已遍布全國，供應能力較強，完全能滿足市場的需求，超細活性重鈣粉的生產規(guī)模不足，我國超細活性重鈣粉市場一部分被國外產品所占領，有部分企業(yè)仍使用輕鈣粉，與國外市場重鈣粉用量大于輕鈣粉用量恰好相反。 其他 油墨是近年來新出現(xiàn)的重質碳酸鈣消費領域，主要用于淺色油墨， 20xx 年用量達到 1． 5萬噸左右油墨中使用的重質碳酸鈣要求細度 800 目，并要根據不同品種進行適當?shù)谋砻嫱饫?；醫(yī)藥，食品添加劑要用純度高的重質碳酸鈣；化妝品則需要白度好，純度高、粒度細的超細活性重質碳酸鈣。 油漆涂料 隨著我國建筑業(yè)的快速增長，尤其是農村和中小城鎮(zhèn)建筑業(yè)迅速發(fā)展，建筑涂料也將以較快的速度增長，由此將帶動白色性質顏料如高嶺土，滑石、碳酸鈣、硅灰石等的發(fā)展，重質碳酸鈣白度高，是內外墻建筑涂料的主要白色填料和顏料之一， (在某些水性建筑內外墻涂料中 )，用量可達 10％ — 20％以上。20xx 年國內紙及紙板產量達到 38004000 萬噸， 20xx 年紙和紙板規(guī)劃產量為50005500 噸，人均消費量達到 30 千克。 塑料工業(yè) 塑料制品是重質碳酸鈣最大的消費領域。 用表面活性劑等原料處理重鈣，由于其親水性基團與重鈣的分子間進行結合，形成單分子活性層，在活性層上由于存在著活化劑的親油性 基團，從而改善了碳酸鈣在油性基層中的分散性能。 8 由于我國目前超細重質碳酸鈣的細度和表面活性滿足不了要求，所以 我國膠粘劑中填料的應用水平遠不及歐美國家。加之重質碳酸鈣的白度高，是內外墻建筑涂料的主要白色填料和顏料之一，在某些水性建筑內外墻涂料中，由于碳酸鈣呈白色又親水，且又能提高涂料油漆的光澤，提高產品的光澤度、干燥性和遮蓋力，同時還具有補強作用，用量可達 50％以上。 塑料工業(yè)是我國重鈣最大的應用市場，已達 100 萬噸以上。據中國非礦協(xié)會碳酸鈣專委會統(tǒng)計，目前我國碳酸鈣生產加工企業(yè)近千家，其中具有一定規(guī)模的重質碳酸鈣企業(yè) 400 余家，輕質碳酸鈣企業(yè)320余家，其總生產能力約為 700 多萬噸左右（其中，重鈣為 400 萬噸左右，輕鈣為 300 萬噸左右）。 三、投資的必要性 石灰石資源的開發(fā)以水磨石為起點， 1990 年開始進行初級粉體加主要銷往全州及重慶、湖南用于建筑涂料。 22 一、財務評價基礎數(shù)據與參數(shù)選取 20 三、總投資估算 14 第六章 組織機構與人力資源配置 12 第五章 建廠條件 12 一、主要原料品種、年供應量、來源及運輸方式 5 一、國內碳酸鈣工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 4 三、投資的必要性 3 二、項目提出的背景 11 一、產品方案的選擇 11 二、產品符合國家產業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 12 二、原料來源、品位及開采條件 15 一、體制及組織機構 15 二、生產班制和定員 16 三、人員來源和培訓 17 第七章 項目實施進度規(guī)劃 18 一、 項目實施進度安排表 21 第九章 財務評價 23 3 第十章 總 論 二、項目提出的背景 北川縣礦產資源豐富，石灰石儲量 10 億噸；發(fā)展北川縣地方工業(yè)，用高科技手段 ，現(xiàn)代發(fā)設備產品 開發(fā)地方優(yōu)勢資源，增強地方經濟實力刻不容緩。 四、項目建設的經濟意義 本項目投產后，正常年份可實現(xiàn)銷售收入約 630 萬元（銷售價 =基本價 +增值稅 +附加 =200+29+3=230 元 3萬噸 =690 萬元），稅金 138 萬元（其中增值稅及附加96萬元，所得稅 42 萬元），利潤約 25%即 168萬元 。與此同時，我國對納米級碳酸鈣的科研及其工業(yè)應用的研究，受到了高度的重視，并加快了工業(yè)化步伐。重質碳酸鈣在涂料中主要是代替 Ti02 和其他顏料，也是主要的體質顏料，成本低、亮度合乎要求，粒度分布可以控制，細度碳酸鈣 又有很好的減光性能和抗老化性能。碳酸鈣是橡膠制品的主要無機非金屬填料之一，據估計約占目前橡膠制品中無機非金屬填料總用量的 1/4，僅次于陶土，其用量約占無機礦物填料總量的 27％。由于它的沉淀體積 (— )比用化學方法生產的輕質碳酸鈣沉淀體積 ()小，因此被稱為重質碳酸鈣。 三 、 產品市場前景分析 國內市場 作為一種白色的工業(yè)礦物產品的超細重質碳酸鈣，因其與現(xiàn)代高分子復合材料 (塑料，橡膠、膠粘劑 )，油膝涂料、高級紙張 (填料和顏料 )等密切相關。這些應