【正文】 有勞動防護(hù)用品記錄，但無勞動防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，扣8分。20 未執(zhí)行的，不得分；工作票中危險分析和控制措施不全的，每類扣10分；授權(quán)程序不清或簽字不全的，扣10分；工作票未有效保存的，扣10分。6對危險性較高的作業(yè)沒有實施作業(yè)許可的，每次扣3分；許可手續(xù)不完備的，每次扣2分；作業(yè)許可沒有包含危害因素分析的，每處扣2分；危險性作業(yè)沒有采取安全措施的，每次扣2分；作業(yè)許可證中的危害因素分析不到位或安全措施無針對性的，每處扣2分；未按作業(yè)許可證中的要求進(jìn)行作業(yè)的，每次扣除2分；爆破、吊裝等危險作業(yè)，無專人負(fù)責(zé)的，每次扣3分；本小項不得分時，追加扣除12分。040對動火作業(yè)、受限空間內(nèi)作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)等危險性較高的作業(yè)活動實施作業(yè)許可管理，嚴(yán)格履行審批手續(xù)。4 有一處不符合要求的，扣1分。004 非經(jīng)允許，禁止與生產(chǎn)無關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)操作現(xiàn)場。400小計　　　260得分小計4267151冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審情況評分表 一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式評審情況描述缺項扣分實際得分七、作業(yè)安全 生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理和生產(chǎn)過程的控制。004 按規(guī)定對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行驗收，確保使用質(zhì)量合格、設(shè)計符合要求的設(shè)備設(shè)施。004 設(shè)備設(shè)施到貨驗收和報廢拆除設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造、拆除和報廢，應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。設(shè)備設(shè)施檢維修前未制定檢維修方案，扣2分。16 有一處不符合規(guī)定的，扣8分；存在重大風(fēng)險或隱患以及有關(guān)規(guī)定明令禁止的工藝、設(shè)備、設(shè)施的，本小項不得分外，追加扣除48分。有效處理廢棄物品或包裝容器。設(shè)備基本符合要求。004 工業(yè)機(jī)器人應(yīng)滿足：裝有限位裝置，在額定負(fù)荷、最高速度和最大伸長量時使機(jī)器停止；采用手動操作時，運動時速應(yīng)設(shè)定在250毫米/秒以下；當(dāng)進(jìn)行運送工作時，緊急開關(guān)啟動后，立即停止運行；作業(yè)區(qū)域有隔離的安全護(hù)罩，覆蓋全部危險區(qū)域；防護(hù)罩無銳邊和凸出部分；護(hù)罩應(yīng)有足夠強(qiáng)度，能抵抗機(jī)器人最大突擊能量；防護(hù)罩應(yīng)永久固定，只有借助工具方可拆卸；防護(hù)罩的艙門應(yīng)有機(jī)械式安全鎖或門禁裝置，鑰匙或?qū)Ｓ霉ぞ邞?yīng)由專業(yè)人員保管；危險區(qū)域內(nèi)裝有緊急停止開關(guān)，并符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。4 有一處不符合要求的，扣1分?；痉弦?。4 全部未定期檢驗的，不得分；有一臺未定期檢驗的，扣2分；使用過程中，有一項不符合要求的，扣1分。氣瓶在檢驗期內(nèi)使用，外觀無缺陷及腐蝕，漆色及標(biāo)志正確、明顯，安全附件齊全、完好。400 壓力容器應(yīng)滿足：壓力容器本體及安全附件在檢驗有效期內(nèi)使用，本體完好；連接元件無異常振動、磨擦、松動；安全附件、顯示裝置、報警裝置、聯(lián)鎖裝置完好，調(diào)試、更換記錄齊全；運行和使用符合相關(guān)規(guī)定，無超壓、超溫等現(xiàn)象。有一個吊具不符合要求的，扣2分。8 未按規(guī)定進(jìn)行檢測檢驗檢定的，不得分；有超期現(xiàn)象的，每臺(套、個)扣2分；無檢測檢驗檢定資料的，不得分；檢測檢驗檢定資料不全的，每項扣2分。對安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)制定檢維修計劃。6 有一處不符合的，本小項不得分；有兩處不符合時，除本小項不得分外，加扣18分。400 設(shè)有集中監(jiān)視和顯示的火警信號。3 未進(jìn)行介質(zhì)名稱和流向標(biāo)識的，不得分；有一條管線不符合要求的，扣2分，未注明介質(zhì)名稱或流向的，每處扣1分?；痉弦蟆ｋ姎馐?、電纜夾層未設(shè)火災(zāi)自動報警器、煙霧火警信號裝置、監(jiān)視裝置，扣4分。022 直梯、斜梯、防護(hù)欄桿和工作平臺應(yīng)符合《固定式鋼梯及平臺安全要求》 （）的規(guī)定。未定期進(jìn)行防雷設(shè)施檢測，扣4分。 照明電氣的選型與作業(yè)場所相適應(yīng)：一般作業(yè)場所可選用開啟式照明電氣，潮濕場所應(yīng)選用密閉式防水照明電氣，有腐蝕性場所應(yīng)選用耐酸堿型照明電氣，易燃物品存放場所不得使用聚光燈、碘鎢燈等燈具，有限空間、高溫、有導(dǎo)電灰塵、潮濕場所和易觸及的照明電源不得大于24伏，室外220伏燈具距離地面不低于3米，普通燈具與易燃物品距離不得小于300毫米，燈頭絕緣外殼無破損、無漏電現(xiàn)象。沒有新、改、擴(kuò)建工程，沒有安全設(shè)施變更。6 未開展企業(yè)安全文化建設(shè)的，不得分，安全文化建設(shè)與《企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則》（AQ/T9004）不符的，每項扣2分。外來施工作業(yè)人員未進(jìn)行培訓(xùn)進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場，扣4分。 特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員配備不合理的，每人次扣2分；有特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)崗位但未配備相應(yīng)作業(yè)人員的，每人次扣2分；無特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)資格證書上崗作業(yè)的，每人次扣2分；證書過期未及時審核的，每人次扣2分；缺少特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)人員檔案資料的，每人次扣1分。 在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，未對崗位操作人員進(jìn)行專門的安全教育培訓(xùn)的，每人次扣1分。12 未經(jīng)培訓(xùn)，或培訓(xùn)考核不合格而上崗作業(yè)的，每人次扣2分。064企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力。003 確定安全教育培訓(xùn)主管部門，定期識別安全教育培訓(xùn)需求，制定各類人員的培訓(xùn)計劃。002企業(yè)應(yīng)建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，并加強(qiáng)對安全記錄的有效管理。安全管理制度和崗位安全操作規(guī)程目前基本適用，暫不需要修訂。有崗位安全操作規(guī)程的發(fā)放記錄和培訓(xùn)記錄。3未發(fā)放的，扣2分；無培訓(xùn)和考核記錄的，不得分；每缺少一項培訓(xùn)和考核的，扣1分。安全生產(chǎn)規(guī)章制度至少應(yīng)包含下列內(nèi)容：安全生產(chǎn)職責(zé)、安全生產(chǎn)投入、文件和檔案管理、隱患排查與治理、安全教育培訓(xùn)、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業(yè)安全管理相關(guān)方及外用工管理，職業(yè)健康管理、防護(hù)用品管理，應(yīng)急管理，事故管理等。004 及時將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求傳達(dá)給從業(yè)人員，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核。004企業(yè)各職能部門應(yīng)及時識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并跟蹤、掌握有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的修訂情況，及時提供給企業(yè)內(nèi)負(fù)責(zé)識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)的主管部門匯總。有為員工繳納工傷保險，有工傷保險繳費憑證。066制定包含以下方面的安全生產(chǎn)費用的使用計劃：（1）完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；（2）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動防護(hù)用品；（3）安全評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患評估和整改；（4）設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗；（5）應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練；（6）安全標(biāo)志及標(biāo)識；（7）其它安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動制定職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢費用的使用計劃。已對安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性和有效性進(jìn)行評審。002建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，并對落實情況進(jìn)行考核。003企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行安全生產(chǎn)義務(wù)。有關(guān)于設(shè)置安全管理部門及安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)的通知；有關(guān)于成立安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組的通知。3 未定期進(jìn)行效果評估和考核的（含無評估報告），不得分；未根據(jù)評估結(jié)果及時調(diào)整實施計劃的，不得分；調(diào)整后的目標(biāo)與指標(biāo)以及實施計劃未以文件形式印發(fā)的，扣2分；記錄資料保存不齊全的，扣1分。 根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，并制定實施計劃和考核辦法。評審單位名稱：廣東浩景企業(yè)管理咨詢有限公司企業(yè)名稱：模德模具(東莞)有限公司評審時間： 2015年8月14日2015年8月14日組長簽字：成員簽字：（企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審情況評分表）評審單位：廣東浩景企業(yè)管理咨詢有限公司 企業(yè)名稱：模德模具(東莞)有限公司評審時間：2015年8月14日2015年8月14日評審組組長：鄒麗萍 評審組成員：黃愛玲、謝小小、張麗珍、梁國平各要素評審人員確認(rèn)表序號要素名稱評審員簽字1目標(biāo)2組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)3安全生產(chǎn)投入4法律法規(guī)與安全管理制度5教育培訓(xùn)6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施7作業(yè)安全8隱患排查和治理9重大危險源監(jiān)控10職業(yè)健康11應(yīng)急救援12事故報告、調(diào)查和處理13績效評定和持續(xù)改進(jìn) 冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審情況評分表 一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式評審情況描述缺項扣分實際得分一、目標(biāo)企業(yè)根據(jù)自身安全生產(chǎn)實際，制定總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。評審綜述模德模具(東莞)有限公司積極開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，并組織相關(guān)人員嚴(yán)格按照《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細(xì)則的通知》（安監(jiān)總管四〔2011〕128號）等有關(guān)要求進(jìn)行自評，完成了自評工作。評審目的■初次評審：驗證被評審方安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的建立、運行的符合性及有效性，以確定是否達(dá)到申請的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)等級。公司注冊資本為780萬港幣，現(xiàn)有員工100人，主要經(jīng)營范圍：銷售：塑料制品，通用機(jī)械設(shè)備，建筑材料（不含危險化學(xué)品），汽車零配件，五金交電，陶瓷制品，衛(wèi)浴產(chǎn)品，日用品，服裝鞋帽，計算機(jī)及配件，塑料粒、聚氯乙烯樹脂粉（不含危險化學(xué)品），家具；貨物進(jìn)出口，技術(shù)進(jìn)出口。推薦模德模具(東莞)有限公司為安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級達(dá)標(biāo)企業(yè)。評審扣分項及整改要求（另附表提供）： 見附表：評審扣分點、建議整改措施及企業(yè)整改情況匯總表建議： 企業(yè)應(yīng)根據(jù)評審扣分項及整改建議，及時整改安全隱患，通過現(xiàn)場隱患整改及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件檔案的完善，提高安全管理水平。 該公司設(shè)置了安全管理機(jī)構(gòu)、任命安全管理人員1名。評審依據(jù)■《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)〔2010〕23號）；■《國務(wù)院安委會關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的指導(dǎo)意見》（安委〔2011〕4號）；■《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于深入開展全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的實施意見》（安委辦〔2011〕18號)；■《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（AQ/T90062010）；■《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審工作管理辦法（試行）的通知》（安監(jiān)總辦〔2014〕49號）；■《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)評審工作管理辦法的通知》（安監(jiān)總管四〔2011〕87號）；■《行業(yè)評分標(biāo)準(zhǔn)》：《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細(xì)則的通知》（安監(jiān)總管四〔2011〕128號）；■被評審方安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件；■國家、行業(yè)及地方有關(guān)的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。序號一級要素標(biāo)準(zhǔn)分缺項分扣分實得分1目標(biāo)2000202組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)3000303安全生產(chǎn)投入40020204法律法規(guī)與安全管理制度10006945教育培訓(xùn)50024266生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施26042671517作業(yè)安全23034881088隱患排查和治理80029519重大危險源監(jiān)控603418810職業(yè)健康6016222211應(yīng)急救援300141612事故報告、調(diào)查和處理20120813績效評定和持續(xù)改進(jìn)200218合計1000138290572評審得分：說明：標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制）=標(biāo)準(zhǔn)化工作評定得分247。6 無總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的，不得分；未以文件印發(fā)的，不得分；安全生產(chǎn)目標(biāo)內(nèi)容不完善（如目標(biāo)中只有傷亡指標(biāo)的）的，扣3分；目標(biāo)不合理或不明確，每處扣1分。有安全生產(chǎn)目標(biāo)實施情況檢查、監(jiān)測記錄。 有設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度。會議紀(jì)要中應(yīng)有工作要求并保存。建立針對安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容的管理制度。有各級管理層安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)記錄。004 保證安全生產(chǎn)費用投入，?？顚Ｓ?，并建立安全生產(chǎn)費用使用臺賬。有工傷保險管理制度，但安全生產(chǎn)責(zé)任制資料缺失，扣2分。 建立識別、獲取、評審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度。 定期識別和獲取使用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并發(fā)布清單。8 未及時融入轉(zhuǎn)化成規(guī)章制度的，每項扣2分；制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求不符的，每項扣2分；未落實到實際工作中的，每項扣2分；本小項不得分時，追加扣除16分。8制度未以文件形式發(fā)布的，不得分；每缺一項制度的，扣2分；制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實際不符的，每項制度扣2分；無制度執(zhí)行記錄的，每項制度扣2分。有崗位安全操作規(guī)程，比較齊全，內(nèi)容基于特定風(fēng)險分析、評估和控制編制。0012企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全