【正文】 項(xiàng)目 的實(shí)施對(duì)于培育區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)，提高農(nóng)產(chǎn)品科技含量及農(nóng)業(yè)附加值具有現(xiàn)實(shí)意義。（詳見附表 9）。 財(cái)務(wù)效益分析 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，正常年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 600萬元，營業(yè)稅金及附加 萬元，正常年均利潤總額 萬元，所得稅 ，稅后利潤 。經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目正常年?duì)I業(yè)稅及附加為 萬元，城鎮(zhèn)建設(shè)維護(hù)稅為 ，教育費(fèi)附加 （詳見附表 71）。 （ 3）本項(xiàng)目基準(zhǔn)利率為 8%。（詳見附表 4）。（詳見附表 22 23） （含鋪底流動(dòng)資金） 流動(dòng)資金 萬元，占總投資的 22%。 （ 2）土建工程參數(shù)按照同類工程單位造價(jià)計(jì)算。 （ 4）嚴(yán)格執(zhí)行壓力窗口安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁超負(fù)荷運(yùn)行。 圖 72 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖 根據(jù) 合作社 的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)特點(diǎn)、加工總經(jīng)理 綜合辦公室 項(xiàng)目基建辦 人力資源部 供應(yīng)部 工程監(jiān)督部 工程部 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 質(zhì)量監(jiān)督辦公室 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 銷售供應(yīng)部 市場(chǎng)科 銷售科 供應(yīng)科 市場(chǎng)科 銷售科 供應(yīng)科 內(nèi)勤 保安 生產(chǎn)技術(shù)部 基地管理部 生產(chǎn)科 技術(shù)科 質(zhì)量檢查科 33 車間工人負(fù)荷的實(shí)際需要， 合作社 員工分為管理人員、技術(shù)人員、加工人員和銷售人員四大類，分別定員為：管理 人員4 人， 技術(shù)人員 8 人 ，保鮮庫 18 人 ， 生產(chǎn)車間 30 人 ， 銷售人員 8人。 評(píng)價(jià)與審批 該建設(shè)項(xiàng)目符合國家的技術(shù)產(chǎn)業(yè)政策，選址符合城市總體規(guī)劃要求，符合環(huán)境功能區(qū)要求。場(chǎng)區(qū)廢水經(jīng)沉淀處理后，達(dá)標(biāo)排放，全部作為農(nóng)田灌溉用水回用，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 30 （ 1）廢氣。 本項(xiàng)目投產(chǎn)后，產(chǎn)生的主要污染物有： （ 1）廢氣。 節(jié)能減排措施 ①土建平面擴(kuò)初設(shè)計(jì) ，做到功能區(qū)劃分明確、布置緊 湊合理，盡量縮短物料運(yùn)輸距離，減少動(dòng)力消耗，降低產(chǎn)品成本。該套設(shè)備同項(xiàng)目的生產(chǎn)能力相匹配，主要設(shè)備及輔助設(shè)備之間相互配套；滿足工藝要求，保證產(chǎn)量與質(zhì)量；與建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案 相適應(yīng)，滿足現(xiàn)有技術(shù)條件下的使用要求和維護(hù)要求。 相對(duì)濕度， % 70～ 75 85～ 95 氧氣含量， % 1～ 6 2～ 5 24 二氧化碳含量， % 0～ 5 0～ 5 貯藏壽命，月 6～ 10 3～ 7 精選加工 原料消耗， t/t （ 1）預(yù)冷間工藝流程 原料蔬菜→預(yù)冷→拆袋或捆→挑選→分級(jí)→裝箱→入庫 （ 2）氣調(diào)庫工藝流程 預(yù)冷間成品→碼垛→氣調(diào)貯藏保鮮→開庫升溫→出庫→銷往各大市場(chǎng) 本項(xiàng)目所需的原材料主要是各種蔬菜等，這些全部來源基地種植農(nóng)戶。 建設(shè)布局 項(xiàng)目布局 （詳見附圖：總平面 布置圖 ） 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 該項(xiàng)目按照綠色產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)組織農(nóng)戶進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化種植生產(chǎn)，儲(chǔ)藏 加工 采用國內(nèi)先進(jìn)的儲(chǔ)藏 加工 工藝，配備檢測(cè)設(shè)施，保證產(chǎn)品質(zhì)量，打造品牌產(chǎn)品。 開拓 對(duì)外市場(chǎng)，建立起穩(wěn)固可靠的營銷網(wǎng)絡(luò)；對(duì)內(nèi)組織生產(chǎn)、籌措資金、協(xié)調(diào)關(guān)系、規(guī)范行為，逐步形成生產(chǎn)、流通與銷售集團(tuán)化操作。 （ 2）根據(jù)產(chǎn)品不同的特點(diǎn)，制定 執(zhí)行符合市場(chǎng)環(huán)境的產(chǎn)品營銷策略。采用“市場(chǎng) +合作社 +基地 +農(nóng)戶”的形式發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，完全能夠滿足原料的品質(zhì)和數(shù)量。在我國大中城市的調(diào)查表明， 100%的人都希望所吃的糧食和蔬菜中不存在有毒物質(zhì)， 79%以上的消費(fèi)者希望購買無公害農(nóng)產(chǎn)品。項(xiàng)目建設(shè)單位選用國內(nèi)最先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和最先進(jìn)的生產(chǎn)工藝、重視清潔生產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用，將本項(xiàng)目帶來的環(huán)境影響降到最低，符合環(huán)境保護(hù)的要求。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 本項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)于增加農(nóng)民收入，改善農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)，解決蔬菜 、小雜糧 產(chǎn)業(yè) 發(fā)展中存在的問題，提升產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn) 小雜糧、 蔬菜加工產(chǎn) 業(yè)及相關(guān)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展等方面具有深刻的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)意義。 第三 章 項(xiàng)目建設(shè)的背景和 必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景 西部大開發(fā)戰(zhàn)略 、陜甘寧革命老區(qū)振興規(guī)劃、陜西省現(xiàn) 14 代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)靖定示范園區(qū)規(guī)劃等相關(guān)戰(zhàn)略規(guī)劃的出臺(tái) ， 給XX 縣 農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，改善生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展提供了難得的歷史機(jī)遇。 合作社 技術(shù)力量雄厚，為了確保項(xiàng)目的建設(shè)和發(fā)展處于領(lǐng)先水平， 合作社 將不斷增加技術(shù)開發(fā)隊(duì)伍建設(shè)和科研開發(fā)投資 。 而且從長遠(yuǎn)的眼光看 ,廉價(jià)農(nóng)產(chǎn)品的時(shí)代正在走向終結(jié) ,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入了全面的牛市 ,農(nóng)業(yè)市場(chǎng)前景光明。 XX 屬溫帶干旱半干旱大陸性季風(fēng)氣候，總體特點(diǎn)是光照充足，氣候干燥，雨熱同季，四季分明，特別是光熱資源屬全國高值區(qū)，晝夜溫差大，有利于營養(yǎng)積累 ，20xx年， 我 縣 的高產(chǎn)示范田玉米單產(chǎn)突破 1100 公斤 ， 馬鈴薯單產(chǎn)突破萬斤大關(guān)，這些載入我國農(nóng)業(yè)發(fā)展史冊(cè) 的記錄，充分證明了 XX 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的巨大優(yōu)勢(shì)和發(fā)展?jié)摿Α? 支持農(nóng)業(yè)規(guī)模化經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。 近年來，國家及地方各級(jí)政府多次下發(fā)文件， 十分 重視解決“三農(nóng)”問題，如 每年的 中央 1號(hào)文件 都是 在 加強(qiáng)“三農(nóng)”工作 ?！安?、畜、薯”三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和玉米、小雜糧等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大， 20xx 年， 全縣 蔬菜種植面積達(dá)到 ，蔬菜產(chǎn)量 ?？h域經(jīng) 濟(jì)實(shí)力位居陜西前列、西部十強(qiáng)。 經(jīng)過分析論證，該項(xiàng)目的建設(shè)符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和當(dāng)?shù)貙?shí)際建設(shè)條件，技術(shù)條件成熟，經(jīng)濟(jì)效益顯著，帶動(dòng)能 7 力強(qiáng)，輻射面積大，社會(huì)效益明顯。該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策，而且無論是在地域、設(shè)施和市場(chǎng)上都具有相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢(shì)。 儲(chǔ)鮮 與加工 技術(shù)工藝與場(chǎng)區(qū)實(shí)際情況相符合，保證生產(chǎn)加工過程安全、穩(wěn)定和連續(xù)，達(dá)到設(shè)計(jì)預(yù)定的冷藏標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生檢疫要求。 20xx 年，合作社是在 XX等人的倡議下，由 600 多戶農(nóng)戶在“自愿、民主、互利”的宗旨下，合股創(chuàng)辦的集蔬菜和小雜糧育苗、種植、加工、銷售為一體的農(nóng)村合作組織。 2 基本情況 項(xiàng)目名稱： 綠色有機(jī)小雜糧、蔬菜儲(chǔ)鮮加工項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)： 新建 建設(shè)單位： XX 鎮(zhèn) XX小雜 糧農(nóng)民合作社 負(fù)責(zé)人： XX 建設(shè)地點(diǎn)： XX 縣 XX鎮(zhèn) XX 村 建設(shè)內(nèi)容： 貯藏室、生產(chǎn)車間、辦公 場(chǎng)所 、住宿 場(chǎng)所 。 流動(dòng)資金 萬元 3 資金籌集 萬元 財(cái)政資金 萬元 銀行貸款 萬元 項(xiàng)目資本金 萬元 4 營業(yè)收入 萬元 600 正常年 5 營業(yè)稅金及附加 萬元 正常年均值 6 總成本 萬元 正常年均值 7 經(jīng)營成本 萬元 正常年均值 8 利潤總額 萬元 正常年均值 9 所得稅 萬元 正常年均值 10 稅后利潤 萬元 正常年均值 11 投資利潤率（所得稅前） % % 正常年均值 12 投資利潤率（所得稅后） % % 正常年均值 13 投資利稅率 % % 正常年均值 14 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % % 所得稅后 15 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=8%） 萬元 所得稅后 16 靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期） 年 所得稅后 17 利息備付率（ %） 償還期均值 18 償債備付率（ %） 償還期均值 19 盈虧平衡點(diǎn) 生產(chǎn)能力利用率 % % 4 20 盈虧平衡點(diǎn)的銷售收入 萬元 21 盈虧平衡點(diǎn)的銷售量 噸 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) ? 《 XX 縣國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展十二五年規(guī)劃》 ? 《 XX 縣中小企業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》 ? 《中共中央國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增收若干意見》 ? 《當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄 》 ? 《投資項(xiàng)目可行性研究指南試用版》 ? 《 XX 縣農(nóng)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》 ? 項(xiàng)目編制單位提供的資料 ? 其他文獻(xiàn)資料 研究范圍 ? 本項(xiàng)目與 XX縣 XX 鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)布局協(xié)調(diào)一致性的研究 ? 本項(xiàng)目產(chǎn)品是否符合產(chǎn)業(yè)政策研究 ? 項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境與發(fā)展 潛力的研究 ? 項(xiàng)目建設(shè)條件與場(chǎng)址的研究 ? 項(xiàng)目建設(shè)方案的研究 ? 項(xiàng)目組織與管理的研究 ? 項(xiàng)目建設(shè)投資與資金籌措的研究 ? 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益的研究 項(xiàng)目分析 小雜糧、蔬菜種植業(yè)在農(nóng)業(yè)中占有重要比重， XX 鎮(zhèn)是 5 XX 縣的農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)，當(dāng)?shù)厝罕姺N植小雜糧和蔬菜的積極性非常高，并積累了豐富的種植經(jīng)驗(yàn)。項(xiàng)目承擔(dān)單位 XX 鎮(zhèn) XX 小雜糧農(nóng)民合作社 成立三年以來收回辣椒、 馬鈴薯 等蔬菜 10多萬噸，加工制冷保鮮技術(shù)成熟并且已建立比較完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，企業(yè)資金狀況良 好，能夠保證項(xiàng)目的有效建設(shè)和運(yùn)作。全縣共轄 9個(gè)鎮(zhèn)， 13 個(gè)鄉(xiāng)、 1個(gè)國營農(nóng)場(chǎng)（新橋農(nóng)場(chǎng)）。 氣候： 項(xiàng)目所在地 屬半干旱內(nèi)陸性季風(fēng)氣候，四季變化明顯，年平均氣溫 ℃，最高氣溫 度，最低氣溫 度，全年日照 2315小時(shí)，平均年無霜期 130 天，年平均風(fēng)速 /秒，全年降水量 ，光照充足，非常適合小雜糧、蔬菜生產(chǎn)。 XX 村小雜糧種植品種多，有蕎麥、碗豆、糜子、谷子、綠豆、高梁等，蔬菜種植的品種也多，有洋芋、 白菜、蘿卜、卷心菜、西紅柿、香菜、韭菜、茄子、辣椒等。按照“穩(wěn)定面積、調(diào)整結(jié)構(gòu)，優(yōu)化品種、提高單