工藝紀(jì)律檢查管理程序-免費(fèi)閱讀
【正文】 工藝紀(jì)律檢查考核通報。 工藝紀(jì)律檢查記錄表。表1 工藝紀(jì)律自查流程說明序號活動名稱執(zhí)行者執(zhí)行時間輸入物參考文件交付品1編制自查管理制度各分廠1個工作日自查管理制度2編制自查計(jì)劃各分廠1個工作日工藝紀(jì)律自查計(jì)劃3組織內(nèi)部實(shí)施自查各分廠2個工作日工藝紀(jì)律檢查計(jì)劃4完善自查/整改記錄并進(jìn)行整改和考核各分廠根據(jù)實(shí)際情況工藝紀(jì)律自查/整改記錄5效果驗(yàn)證各分廠1個工作日6對整改措施進(jìn)行固化各分廠1個工作日工藝紀(jì)律自查/整改記錄7上報自查整改記錄各分廠每月20號工藝紀(jì)律自查/整改記錄工藝紀(jì)律自查/整改記錄8檢查各廠自查情況工藝技術(shù)部隨機(jī)工藝紀(jì)律檢查QTM表工藝紀(jì)律檢查QTM表9協(xié)調(diào)解決各廠需協(xié)調(diào)的問題工藝技術(shù)部根據(jù)實(shí)際情況 工藝紀(jì)律檢查（常規(guī)檢查）及整改流程(1) 工藝紀(jì)律檢查（常規(guī)檢查）及整改流程圖見圖2。5 工作要求及程序 工作程序工藝紀(jì)律檢查分為日常自查、常規(guī)檢查、專項(xiàng)檢查三種檢查形式。本程序適用于哈飛汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司本部。4 職責(zé) 工藝技術(shù)部 編制工藝紀(jì)律檢查計(jì)劃； 編制《工藝紀(jì)律檢查通知書》（）； 負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查的組織和實(shí)施工作； 在檢查過程中根據(jù)實(shí)際檢查情況填寫《工藝紀(jì)律檢查記錄》（）； 負(fù)責(zé)將檢查結(jié)果匯總，編制《工藝紀(jì)律檢查QTM表》（）； 下發(fā)《工藝紀(jì)律檢查整改通知書》（）； 督促各分廠問題的整改，并對整改效果進(jìn)行評價； 根據(jù)各分廠提出的復(fù)查申請組織復(fù)查； 編制《工藝紀(jì)律檢查月報》（）； 編制《工藝紀(jì)律檢查通報》（），并發(fā)布。常規(guī)檢查頻次每月對各分廠不少于4次，2個月內(nèi)要將各分廠所有車型關(guān)鍵工序、重要工序全面覆蓋。 責(zé)任單位所制定的整改措施需包含臨時措施和長遠(yuǎn)措施，要具體、有可操作性，判定為嚴(yán)重項(xiàng)的問題整改完成后要有驗(yàn)證記錄（整改后自查表、各分廠內(nèi)部記錄等），需體現(xiàn)出改進(jìn)后的對比。 此表考核分值按20元/1分標(biāo)準(zhǔn)考核。圖紙資料、工藝指導(dǎo)文件必須清晰統(tǒng)一；生產(chǎn)、技術(shù)、檢驗(yàn)資料一致圖紙資料、工藝指導(dǎo)文件不清晰，有殘缺、臟污現(xiàn)象，文文不相符5分/處5文實(shí)相符。（2）一般問題：嚴(yán)重問題之外的其他問題。日常自查具體程序如下：（1）各分廠建立工藝紀(jì)律自查管理制度；（2）各分廠編制月度自查計(jì)劃；（3）各分廠按計(jì)劃組織內(nèi)部實(shí)施工藝紀(jì)律執(zhí)行的自查工作；（4）各分廠完善自查/整改記錄并對問題進(jìn)行整改和考核；（5）各分廠對整改效果進(jìn)行驗(yàn)證；（6）各分廠對整改措施進(jìn)行固化并上報自查/整改記錄（每月20日前）
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