董事長和總經(jīng)理審批權(quán)限-免費閱讀
【正文】 第十四條 固定資產(chǎn)、在建工程等長期資產(chǎn)購置支出審批流程 （一） 審批流程： 經(jīng)辦人填寫請款單并簽名→采購部門經(jīng)理→分管副總經(jīng)理→財務負責人→總經(jīng)理或授權(quán)人→董事長→財務部會計編制記賬憑證→出納 付款； （二）相關(guān)的合同和驗收文件。在審簽過程中，財務部經(jīng)理和財務負責人應按照年度預算和 月度預算對資金的支出提出支付計劃和意見。 第二條 本制度是依據(jù)《公司法》、《會計法》、《企業(yè)會計準則》及公司有關(guān)管理制度而制定。 第四章 資金支出審簽人的責任 第六條 資金支出審簽人的責任 （一）經(jīng)辦人應如實反映資金支出內(nèi)容，在請款單據(jù)上簽字，對資金支出的 結(jié)果負直接責任。 第六章 資金支出的審批流程 （一）審批流程： 經(jīng)辦人填寫請款單并簽名→部門經(jīng)理→分管副總經(jīng)理→ 財務總監(jiān)→總經(jīng)理→董事長→財務部會計編制記賬憑證→出納付款； （二）公司員工根據(jù)工作需要，經(jīng)審批核準可借取不超過一定額度的備用金， 但應及時核銷，每年12 月底前必須清理； 第十條十萬元以上經(jīng)營采購支出審批流程 （一
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