【正文】 公司應(yīng)實(shí)施并記錄因糾正措施而引起的對形成文件的程序的任何更改。 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司應(yīng)采取與不合格影響或潛在影響相適應(yīng)的措施。 公司各有關(guān)部門應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。審核員的 選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。 注：確認(rèn)計(jì)算機(jī)軟件滿足預(yù)期用途能力的典型方法包括驗(yàn)證和保持其適用性的配置管理。 7． 6 監(jiān)視和 測量設(shè)備 的控制 公司應(yīng)確定要進(jìn)行的監(jiān)視和測量，以及所需的監(jiān)視和 測量設(shè)備 ，為 產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合確定的要求提供證據(jù)。 7． 5． 3 標(biāo)識和可追溯性 公司在《施工過程控制程序》中做出對標(biāo)識和可追溯性的規(guī)定 ，以實(shí)現(xiàn)在整個(gè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的適宜時(shí)機(jī)，使用適合的方法識別產(chǎn)品， 組織應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài) 。 7． 5． 2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 7． 5． 2． 1 生產(chǎn)和服務(wù)提 供過程的確認(rèn) 當(dāng)輸出結(jié)果不能經(jīng)其后的監(jiān)視或測量驗(yàn)證或不能經(jīng)濟(jì)地加以驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)確認(rèn)任何這樣的生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程。 7． 4． 2 采購信息 采購信息應(yīng)表述所采購的產(chǎn)品，適宜時(shí) 包括： a） 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b） 人員資格的要求； c)管理體系要求； d)與產(chǎn)品和服務(wù)中已識別的重要環(huán)境因素有關(guān)的要求； e)與產(chǎn)品和服務(wù)中已識別的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的要求； 在與供方溝通前，公司應(yīng)確保規(guī)定的采購要求充分適當(dāng)。 公司的危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法應(yīng)： 文件編號： XYJZSC2020 修 訂 號： 0 QMS、 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊 生效日期： 2020/11/01 16 a） 依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性進(jìn)行確定。 應(yīng)保持評審結(jié)果及評審所引生的措施的記錄 。 注： 交付后活動(dòng)包括諸如 保證 條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)（例如，維護(hù)服務(wù)）、附加服務(wù)（例如，回收或最終處置）等。 工程部根據(jù)策劃的結(jié)果，組織編制相應(yīng)的施工組織 方案，確定以下適用內(nèi)容： 1）產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求。 能力、培訓(xùn)和意識 公司通過制定并實(shí)施《培訓(xùn)、意識與能力控制程序》，以： a） 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作、可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響以及可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全人員的必要能力； b） 適用時(shí)，提供培訓(xùn)或采取其他措施以獲得所需的能 力 ： — 職責(zé)、能力及文化程度； — 風(fēng)險(xiǎn)。 最高管理者按計(jì)劃的時(shí)間間隔評審公司的管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 公司制定并實(shí)施《方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案管理 程序》對公司的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)施管理。 5． 2 以體系的主要相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 最高管理者以增強(qiáng)體系的主要相關(guān)方，包括顧客、社會和員工等的滿意為目標(biāo)，確保主要相關(guān)方的要求得到確定并予以滿足。 文件編號： XYJZSC2020 修 訂 號： 0 QMS、 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊 生效日期： 2020/11/01 9 根據(jù)公司的規(guī)模和活動(dòng)的類型、過程及其相互作用的復(fù)雜程度以及人員的能力，本公司管理體系文件分四個(gè)級別： 一級文件 QMS、 EMS、 OHSMS 整合型管理體系手冊 二級文件 程序文件 三級文件 其它企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 管理標(biāo)準(zhǔn) 工作標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)章制度 四級文件 記錄 4． 2． 2 手冊 公司制定并保持《 QMS、 QMS、 OHSMS 整合型管理體系手冊》，內(nèi)容包括： a） 體系的范圍，包括任何刪減的具體內(nèi)容和理由； b） 為管理體系編制的形成文件的程序，或?qū)ζ湟茫蕴峁┎樵兿嚓P(guān)文件的途徑； c） 管理體系過程及其相互作用的描述。 注 2：“外包過程”是為了質(zhì)量管理體系的需要，由組織選擇，并由外部方實(shí)施的過程。 施工粉塵、噪聲 、廢水 做到達(dá)標(biāo)排放； 不 發(fā)生環(huán)境污染事故 ； 不發(fā)生相關(guān)方合理抱怨； 固體廢棄物全部分類 收集 ； 竣工工程一次報(bào)驗(yàn)合格率： 100%； 顧客綜合滿意率： 90%以上。 GB/T19000— 2020(idt ISO9000： 2020)質(zhì)量管 理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T19001— 2020(idt ISO9001： 2020)質(zhì)量管理體系 — 要求 GB/T24001— 2020(idt ISO14001： 2020)環(huán)境管理體系 — 要求及使用指南 GB/T28001— 2020 職業(yè)健康安全管理體系 — 規(guī)范 文件編號： XYJZSC2020 修 訂 號： 0 QMS、 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊 生效日期： 2020/11/01 6 3 總則 3． 1 手冊發(fā)布令 手冊發(fā)布令 《 QMS、 EMS、 OHSMS 整合型管理體系手冊》由總經(jīng)理組織各有關(guān)部門依據(jù) GB/T19001— 2020(idt ISO9001： 2020)、 GB/T24001— 2020(idt ISO14001： 2020)和 GB/T28001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制而成，經(jīng)認(rèn)真審核，現(xiàn)已頒布實(shí)施。本手冊適用于本公司 從事 送變電工程的施工（資質(zhì)范圍內(nèi)） 的質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理的控制。 文件編號： XYJZSC2020 修 訂 號： 0 QMS、 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊 生效日期： 2020/11/01 5 2 規(guī)范性引用文件 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的條文。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合整合型管理體系、顧客合同、相關(guān)法律、法規(guī)和采用標(biāo)準(zhǔn)要 求時(shí)，有權(quán)采取相適宜的措施； 5） 負(fù)責(zé)組織就整合型管理體系的有關(guān)事宜與外部相關(guān)的信息交流。 針對公司選擇源于公司之外的任何對產(chǎn)品符合性、環(huán)境和職業(yè)健康安全具有影響的過程，公司將確保對其實(shí)施控制或施加影響。一個(gè)形成文件的程序的要求可以被包含在多個(gè)文件中。公司制定并實(shí)施《記錄控制程序》， 組織應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置所需的控制。 5． 4． 2 管理體系策劃 最高管理者確保： a） 對管理體 系進(jìn)行策劃，以滿足目標(biāo)、指標(biāo)和 4． 1 節(jié)的要求，并制定和保持旨在實(shí)現(xiàn)環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的管理方案，管理方案已包括： ① 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)所賦予的公司有關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限； ② 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表。 對于職業(yè) 健 康安全的管理，公司將員工參與和協(xié)商 的安排形成文件，并通報(bào)相關(guān)方。 文件編號： XYJZSC2020 修 訂 號： 0 QMS、 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊 生效日期： 2020/11/01 13 6 資源管理 6． 1 資源提供 公司確定并提供所需的資源： a） 實(shí) 施和保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b） 通過滿 足主要相關(guān)方要求，增強(qiáng)主要相關(guān)方的滿意。 注：術(shù)語 “工作環(huán)境”是指工作時(shí)所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如噪聲、溫度、濕度、照明或天氣等。 6）證明過程和服務(wù)符合性所必要的質(zhì)量記錄，如參數(shù)控制和檢驗(yàn)記錄。 公司將及時(shí)更新有關(guān)法規(guī)和其它要求的信息，建立獲取這些法律和要求的渠道，并將這些信息傳達(dá)給員工和其它有關(guān)的相關(guān)方。 公司確保在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)，對與這些重大影響有關(guān)的因素加以考慮，將此信息形成文件并及時(shí)更新。 公司應(yīng)根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力評價(jià)和選擇供方。 7． 5． 1． 2 環(huán)境與職業(yè)健康安全的運(yùn)行控制 公司應(yīng)根據(jù)其方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定與所識別的、需要采取控制措施的重要環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)。 文件編號： XYJZSC2020 修 訂 號： 0 QMS、 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊 生效日期： 2020/11/01 18 7． 5． 2． 2 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 公司建立并保持《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序》，以確定潛在的事故或緊急情況 ，做出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響、疾病和傷害。 注：顧客財(cái)產(chǎn)可包括知識產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息。公司應(yīng)對該 設(shè)備 和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?校準(zhǔn)和檢定（驗(yàn)證） 結(jié)果 記錄應(yīng)予保持 。 8． 2． 2 內(nèi)部審核 公司制定并實(shí)施《內(nèi)部審核程序》，并按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以便： a） 確定管理體系是否； — 符合策劃的安排，采用的管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司所建立的管理體系的要求； — 得到有效、正確實(shí)施和保持； — 有效地滿足公司的方針和目標(biāo)。這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 公司建立并保存《不合格控制程序》和《事故、事件調(diào)查與處理程序》，確定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，以便： a） 處理和調(diào)查： ―不合格品； ―事故； ―事件； ―不符合； b）采取措施以消除發(fā)現(xiàn)的不合格品，減少因事故、事件或不符合而產(chǎn)生的影響； 文件編號： XYJZSC2020 修 訂 號： 0 QMS、 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊 生效日期： 2020/11/01 21 c）經(jīng)有關(guān)管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品； d）采取措施，防止不合格品其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 8． 5． 2 糾正措施 公司應(yīng)采取措施消除不符合原因，以防止其再次發(fā)生。 公司制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定下述要求： 文件編號： XYJZSC2020 修 訂 號： 0 QMS、 EMS、 OHSMS 整合型管理手冊 生效日期： 2020/11/01 22 a）確定潛在不符合及其原因； b）評價(jià)防止不符合發(fā)生的措施的需求； c）確定并實(shí)施所需的措施； d）涉及職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)在實(shí)施前對措施通過風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程進(jìn)行評審； e）記錄采取措施的結(jié)果； f）評審所采取的預(yù)