【正文】 日常工作檢查表 記錄號：DCHJ35年 月 日 使用號： 崗 位檢查時間檢查情況處理意見員工簽名檢查人簽名備注檢查情況匯總： 檢查人：部門意見： 部門負(fù)責(zé)人：績效考核管理指標(biāo)匯總表 記錄號：DCHJ36年 月 日 使用號：序號姓 名崗 位本月得分考評結(jié)論填表： 審核： 審批：顧客回訪計劃及記錄 記錄號：DCHJ37主辦單位： 使用號：計劃回訪時間回訪對象回訪內(nèi)容回訪方式回訪人備注備注：回訪方式：電話、走訪、發(fā)放調(diào)查表、其他方式。審核時間：審核小組名單：審核員/時間配合部門標(biāo)準(zhǔn)要求條款首次會議審核組會議與總經(jīng)理、管理者代表談話審核組會議末次會議內(nèi)審檢查表 記錄號：DCHJ18 使用號：部門/區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查內(nèi) 容觀 察 到 的 情 況 記 錄標(biāo) 記N：不合格 Y：合格內(nèi)審不合格報告 記錄號：DCHJ19 使用號：受審部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實陳述：不合格標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型（程度）A（體系性）□ B（實施性）□ C（效果性）□嚴(yán)重□ 一般□ 審核員： 部門負(fù)責(zé)人： 日 期： 日 期：不合格原因及建議采取的糾正措施預(yù)計完成日期： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 審核員認(rèn)可： 日期：糾正措施完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗證： 審核員： 日期：不合格項分布表 記錄號：DCHJ20 使用號：部門標(biāo)準(zhǔn)要求管理層合計4．14．25．15．25．35．45．55．66．16．26．36．47．17．27．37．47．57．68．18．28．38．48．5合計編制： 日期： 審核： 日期：內(nèi)部審核報告 記錄號：DCHJ21 使用號：審核目的審核范圍審核依據(jù)審核日期受審核部門審核組長審核員審核過程綜述：不合格項統(tǒng)計與分析：對質(zhì)量管理體系的評價：結(jié)論：糾正措施要求及審核報告分發(fā)對象：審核組長審核批準(zhǔn)日期日期日期內(nèi)審首次/末次會議簽到表記錄號：DCHJ22 使用號： 會議時間會議地點序號單位/部門職 務(wù)簽 名質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計表記錄號：DCHJ23 使用號：部門質(zhì)量目標(biāo)時間段 （年、月—年、月）合格數(shù)（次）不合格數(shù)（次）合格率（%）備注編制人： 審批人： 時間：員工宿舍登記表記錄號：DCHJ24 使用號：宿舍編號室長入住日期床位號離開日期備注糾正和預(yù)防措施處理單 記錄號：DCHJ25 使用號：對責(zé)任部門所存在（潛在）不合格的事實進(jìn)行陳述：提出糾正和預(yù)防要求： 要求部門： 填表人： 日期：責(zé)任部門進(jìn)行原因分析：責(zé)任部門擬采取的糾正（預(yù)防）措施： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：措施完成情況：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：驗證結(jié)果：□ 糾正和預(yù)防措施有效，所存在（潛在）的不合格狀況已消除（不再發(fā)生）。 本頁不夠可附頁。公司員工花名冊 記錄號： DCHJ43 使用號：序號姓名部 門職務(wù)學(xué)歷到職日期身份證號碼專業(yè)及所持證件轉(zhuǎn)正時間社保辦理情況生日