【正文】 日常工作檢查表 記錄號(hào)：DCHJ35年 月 日 使用號(hào)： 崗 位檢查時(shí)間檢查情況處理意見員工簽名檢查人簽名備注檢查情況匯總： 檢查人：部門意見： 部門負(fù)責(zé)人：績(jī)效考核管理指標(biāo)匯總表 記錄號(hào)：DCHJ36年 月 日 使用號(hào)：序號(hào)姓 名崗 位本月得分考評(píng)結(jié)論填表： 審核： 審批：顧客回訪計(jì)劃及記錄 記錄號(hào)：DCHJ37主辦單位： 使用號(hào)：計(jì)劃回訪時(shí)間回訪對(duì)象回訪內(nèi)容回訪方式回訪人備注備注：回訪方式：電話、走訪、發(fā)放調(diào)查表、其他方式。審核時(shí)間：審核小組名單：審核員/時(shí)間配合部門標(biāo)準(zhǔn)要求條款首次會(huì)議審核組會(huì)議與總經(jīng)理、管理者代表談話審核組會(huì)議末次會(huì)議內(nèi)審檢查表 記錄號(hào)：DCHJ18 使用號(hào)：部門/區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查內(nèi) 容觀 察 到 的 情 況 記 錄標(biāo) 記N：不合格 Y：合格內(nèi)審不合格報(bào)告 記錄號(hào)：DCHJ19 使用號(hào)：受審部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)陳述：不合格標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型（程度）A（體系性）□ B（實(shí)施性）□ C（效果性）□嚴(yán)重□ 一般□ 審核員： 部門負(fù)責(zé)人： 日 期： 日 期：不合格原因及建議采取的糾正措施預(yù)計(jì)完成日期： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 審核員認(rèn)可： 日期：糾正措施完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證： 審核員： 日期：不合格項(xiàng)分布表 記錄號(hào)：DCHJ20 使用號(hào)：部門標(biāo)準(zhǔn)要求管理層合計(jì)4．14．25．15．25．35．45．55．66．16．26．36．47．17．27．37．47．57．68．18．28．38．48．5合計(jì)編制： 日期： 審核： 日期：內(nèi)部審核報(bào)告 記錄號(hào)：DCHJ21 使用號(hào)：審核目的審核范圍審核依據(jù)審核日期受審核部門審核組長(zhǎng)審核員審核過程綜述：不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析：對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)：結(jié)論：糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象：審核組長(zhǎng)審核批準(zhǔn)日期日期日期內(nèi)審首次/末次會(huì)議簽到表記錄號(hào)：DCHJ22 使用號(hào)： 會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)序號(hào)單位/部門職 務(wù)簽 名質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表記錄號(hào)：DCHJ23 使用號(hào)：部門質(zhì)量目標(biāo)時(shí)間段 （年、月—年、月）合格數(shù)（次）不合格數(shù)（次）合格率（%）備注編制人： 審批人： 時(shí)間：?jiǎn)T工宿舍登記表記錄號(hào)：DCHJ24 使用號(hào)：宿舍編號(hào)室長(zhǎng)入住日期床位號(hào)離開日期備注糾正和預(yù)防措施處理單 記錄號(hào)：DCHJ25 使用號(hào)：對(duì)責(zé)任部門所存在（潛在）不合格的事實(shí)進(jìn)行陳述：提出糾正和預(yù)防要求： 要求部門： 填表人： 日期：責(zé)任部門進(jìn)行原因分析：責(zé)任部門擬采取的糾正（預(yù)防）措施： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：措施完成情況：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：驗(yàn)證結(jié)果：□ 糾正和預(yù)防措施有效，所存在（潛在）的不合格狀況已消除（不再發(fā)生）。 本頁不夠可附頁。公司員工花名冊(cè) 記錄號(hào)： DCHJ43 使用號(hào)：序號(hào)姓名部 門職務(wù)學(xué)歷到職日期身份證號(hào)碼專業(yè)及所持證件轉(zhuǎn)正時(shí)間社保辦理情況生日