【正文】 法定代表人（簽字）： 年 月 日納稅人公章：代理申報中介機(jī)構(gòu)公章：主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理專用章：會計主管： 經(jīng)辦人：受理人：經(jīng)辦人執(zhí)業(yè)證件號碼：填表日期： 年 月 日代理申報日期： 年 月 日受理日期： 年 月 日企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表一（1）收 入 明 細(xì) 表 填報時間： 年 月 日 金額單位:元（列至角分）行次項 目 金 額1一、銷售（營業(yè)）收入合計（2＋13）　2 （一）營業(yè)收入合計（3＋8）　3 （4＋5＋6＋7）　4 （1）銷售貨物　5 （2）提供勞務(wù)　6 （3）讓渡資產(chǎn)使用權(quán)　7 （4）建造合同　8 （9＋10＋11＋12）　9 （1）材料銷售收入　10 （2）代購代銷手續(xù)費(fèi)收入　11 （3）包裝物出租收入　12 （4）其他　13 （二）視同銷售收入（14＋15＋16）　14 （1）非貨幣性交易視同銷售收入　15 （2）貨物、財產(chǎn)、勞務(wù)視同銷售收入　16 （3）其他視同銷售收入　17二、營業(yè)外收入（18＋19＋20＋21＋22＋23＋24＋25＋26）　18 　19 　20 　21 　22 　23 　24 　25 　26 　經(jīng)辦人（簽章）: 法定代表人（簽章）:企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表一（2）金 融 企 業(yè) 收 入 明 細(xì) 表 填報時間： 年 月 日金額單位：元(列至角分)行次項目金額 1一、營業(yè)收入（2＋19＋25＋35）　2（一）銀行業(yè)務(wù)收入（3＋10＋18）　3（4＋5＋6＋7＋8＋9）　4（1）存放同業(yè)　5（2）存放中央銀行　6（3）拆出資金　7（4）發(fā)放貸款及墊款　8（5）買入返售金融資產(chǎn)　9（6）其他　10（11＋12＋13＋14＋15＋16＋17）　11（1）結(jié)算與清算手續(xù)費(fèi)　12（2）代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)　13（3）信用承諾手續(xù)費(fèi)及傭金　14（4）銀行卡手續(xù)費(fèi)　15（5）顧問和咨詢費(fèi)　16（6）托管及其他受托業(yè)務(wù)傭金　17（7）其他　18其他業(yè)務(wù)收入　19（二）保險業(yè)務(wù)收入（20＋24） 20（21－22－23）　21保費(fèi)收入　22減：分出保費(fèi)　23 提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備金　24　25（三）證券業(yè)務(wù)收入（26＋33＋34） 26（27＋28＋29＋30＋31＋32）　27（1）證券承銷業(yè)務(wù)收入　28（2）證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入　29（3）受托客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入　30（4）代理兌付證券業(yè)務(wù)收入　31 (5)代理保管證券業(yè)務(wù)收入　32（6）其他　33　34　35（四）其他金融業(yè)務(wù)收入（36＋37）　36　37　38二、視同銷售收入（39＋40＋41）　39　財產(chǎn)、勞務(wù)視同銷售收入　41　42三、營業(yè)外收入（43＋44＋45＋46＋47＋48）　43　44　45　46　47　48　 經(jīng)辦人（簽章）： 法定代表人（簽章）：企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表一（3）事業(yè)單位、社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位收入明細(xì)表 　填報時間： 年 月 日金額單位：元（列至角分）行次項目金 額1一、收入總額（2＋3＋……＋9）　2 財政補(bǔ)助收入　3 上級補(bǔ)助收入　4 撥入?？睢? 事業(yè)收入　6 經(jīng)營收入　7 附屬單位繳款　8 投資收益　9 其他收入　10二、不征稅收入總額（11＋12＋13＋14）　11 財政撥款　12 行政事業(yè)性收費(fèi)　13 政府性基金　14 其他　15三、應(yīng)納稅收入總額（1－10）　16四、應(yīng)納稅收入總額占全部收入總額比重（15247。納稅人需要申報但尚未向稅務(wù)機(jī)關(guān)備案或獲得批準(zhǔn)的，在年度申報前要及時到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦好相關(guān)手續(xù)。六、年度所得稅申報表填報順序、項目及邏輯關(guān)系的自我審核。申報表附表一至附表六是主表有關(guān)行次的詳細(xì)反映，與主表有關(guān)行次存在勾稽關(guān)系，通常稱為“一級附表”；附表七至附表十一為附表三《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》有關(guān)行次的詳細(xì)反映，與附表三有關(guān)行次存在勾稽關(guān)系，通常稱為“二級附表”。納稅人在年度中間終止經(jīng)營活動的，應(yīng)當(dāng)自實(shí)際經(jīng)營終止之日起六十日內(nèi)，向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理當(dāng)期企業(yè)所得稅匯算清繳。居民企業(yè)在納稅年度內(nèi)無論盈利或者虧損，應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個月內(nèi)，向稅務(wù)機(jī)關(guān)報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表，并匯算清繳，結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。納稅人根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)鑒定的所得稅征收方式，選擇相應(yīng)的申報表進(jìn)行填報，如為查賬征收，選擇A類申報表，如為核定征收，則選擇B類申報表。附表十二《年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表》包括九張報告表，適用于實(shí)行查帳征收的居民企業(yè)填報。納稅人在填報年度所得稅申報表時，要確認(rèn)減免稅優(yōu)惠項目、財產(chǎn)損失等是否已向稅務(wù)機(jī)關(guān)備案或已獲稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，填報數(shù)據(jù)、項目是否正確。納稅人年度申報時要核實(shí)申報所屬年度累計實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額填報是否正確；在年度中間變更征收方式的，同一所屬年度預(yù)繳稅款應(yīng)連續(xù)計算。 經(jīng)辦人（簽章）:法定代表人（簽章）:30 / 30企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表四企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表填報時間： 年 月 日金額單位：元(列至角分)行次項目年度盈利額或虧損額合并分立企業(yè)轉(zhuǎn)入可彌補(bǔ)虧損額當(dāng)年可彌補(bǔ)的所得額以前年度虧損彌補(bǔ)額本年度實(shí)際彌補(bǔ)的以前年度虧損額可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額前四年度前三年度前二年度前一年度合計　　1234=2+356789=5+6+7+810=4911=9101第一年　　　　　　　　　　*2第二年　　　　*　　　　　　3第三年　　　　**　　　　　4第四年　　　　***　　　　5第五年　　　　****　　　6本年　　　　*****　　7可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計　經(jīng)辦人(簽章):法定代表人(簽章):企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表五 稅收優(yōu)惠明細(xì)表填報時間： 年 月 日 金額單位：元（列至角分）行次項 目金 額1一、免稅收入（2＋3＋4＋5）　2 國債利息收入　3 符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益　4 符合條件的非營利組織的收入　5 其他　6二、減計收入（7＋8）　7 企業(yè)綜合利用資源,生產(chǎn)符合國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定的產(chǎn)品所取得的收入　8 其他　9三、加計扣除額合計（10＋11＋12＋13）　10 開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用　11 安置殘疾人員所支付的工資　12 國家鼓勵安置的其他就業(yè)人員支付的工資　13 其他　14四、減免所得額合計（15＋25＋29＋30＋31＋32）　15 （一）免稅所得（16＋17＋…＋24）　16 蔬菜、谷物、薯類、油料、豆類、棉花、麻類、糖料、水果、堅果的種植　17 農(nóng)作物新品種的選育　18 中藥材的種植　19 林木的培育和種植　20 牲畜、家禽的飼養(yǎng)　21 林產(chǎn)品的采集　22 　23 遠(yuǎn)洋捕撈　24 其他　25 （二）減稅所得（26＋27＋28）　26 花卉、茶以及其他飲料作物和香料作物的種植　27 海水養(yǎng)殖、內(nèi)陸?zhàn)B殖　28 其他　29 （三）從事國家重點(diǎn)扶持的公共基礎(chǔ)設(shè)施項目投資經(jīng)營的所得　30 （四）從事符合條件的環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水項目的所得　31 （五）符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得　32 （六）其他　33五、減免稅合計（34＋35＋36＋37＋38）　34 （一）符合條件的小型微利企業(yè)　35 （二）國家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)　36 （三）民族自治地方的企業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅中屬于地方分享的部分　37 （四）過渡期稅收優(yōu)惠　38 （五）其他　39六、創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)抵扣的應(yīng)納稅所得額　40七、抵免所得稅額合計（41＋42＋43＋44）　41 （一）企業(yè)購置用于環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備的投資額抵免的稅額　42 （二）企業(yè)購置用于節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備的投資額抵免的稅額　43 （三）企業(yè)購置用于安全生