【正文】 ● 程序文件 TYQP020內(nèi)部審核控制程序 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 本節(jié)歸口管理部門(mén)是工程課、製造課、品保課。 顧客滿意 本節(jié)歸口管理部門(mén)是業(yè)務(wù)課。 ● 程序文件 TYQP011＜產(chǎn)品防護(hù)控制程序＞ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 本節(jié)規(guī)定了對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制要求，歸口管理部門(mén)是品保課。 f) 公司的工藝流程爲(wèi)：接單 → 評(píng)審 → 打樣 → 模具設(shè)計(jì)與製作 → 下料 → 衝壓成型 → （外發(fā)加工（熱處理、表面處理）） → 檢驗(yàn) → 包裝 → 入庫(kù) → 出庫(kù)。包括： （ 1） 對(duì)其管理體系進(jìn)行審核，評(píng)價(jià)定期供貨能力； （ 2） 對(duì)供方經(jīng)驗(yàn)、産品質(zhì)量、價(jià)格、交付情況及處理問(wèn)題的能力進(jìn)行評(píng)審； （ 3） 相關(guān)方對(duì)供方滿意程度（服務(wù)和支援）的評(píng)價(jià)。 b) 有關(guān)産品資訊的溝通： （ 1） 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、訪問(wèn)顧客等做前期溝通； （ 2） 通過(guò)識(shí)別顧客要求和産品要求的評(píng)審實(shí)現(xiàn)中期溝通； （ 3） 通過(guò)售後服務(wù)，收集顧客反饋資訊，實(shí)現(xiàn)後期溝通。 . 策劃的實(shí)施 由（副）總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)製造課組織策劃工作。 N 確定在職人員能力 與職位資格要求比較 對(duì)能力不 足者采取培訓(xùn)等措施 評(píng)價(jià) 效果 OK 每年一次考評(píng) Y 臺(tái)揚(yáng)機(jī)械（深圳）有限公司 TAIYANG MACHINE (SHEN ZHEN) CO.,LTD. 品質(zhì)手冊(cè) 發(fā)行編號(hào) : TS1 生效日期 : 章節(jié)編號(hào) : 章節(jié)版本 : A/0 章節(jié)名稱(chēng) : 産品的實(shí)現(xiàn) 頁(yè)數(shù) : 第 1 頁(yè) ,共 5 頁(yè) 7 産品實(shí)現(xiàn) 本章規(guī)定了與産品實(shí)現(xiàn)直接相關(guān)的各主要控制過(guò)程的要求。 f) 流程 ● 程序文件 TYQP006人力資源控制程序 臺(tái)揚(yáng)機(jī)械（深圳）有限公司 TAIYANG MACHINE (SHEN ZHEN) CO.,LTD. 品質(zhì)手冊(cè) 發(fā)行編號(hào) : TS1 生效日期 : 章節(jié)編號(hào) : 章 節(jié)版本 : A/0 章節(jié)名稱(chēng) : 資源管理 頁(yè)數(shù) : 第 2 頁(yè) ,共 2 頁(yè) 基礎(chǔ)設(shè)施 本節(jié)規(guī)定了確定、提供幷維護(hù)達(dá)到産品符合要求所需基礎(chǔ)設(shè)施要求，歸口管理部門(mén)是管理課。 本章適用于本公司資源管理過(guò)程的控制。 總則 應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔（一般不超過(guò) 12個(gè)月）進(jìn)行質(zhì)量管理體系的 管理評(píng)審。 各部門(mén)共同職責(zé)： 負(fù)責(zé)收集、整理本部門(mén)相關(guān)資料，參與管理評(píng)審會(huì)議； 負(fù)責(zé)制定 /修訂本部門(mén)三階文件； 負(fù)責(zé)配合內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核； 負(fù)責(zé)提出、執(zhí)行在管理評(píng)審會(huì)議或內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正與預(yù)防措施； 負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量文件與質(zhì)量記錄的管理工作； 保證本部門(mén)所屬人員得到 適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)、稅收政策、法令和制度，維護(hù)各項(xiàng)財(cái)政紀(jì)律的嚴(yán)肅性，確保國(guó)家財(cái)産的完整；根據(jù)生産及供銷(xiāo)等有關(guān)計(jì)劃，平衡和編制公司的資金預(yù)算使用計(jì)劃、銀行貸款計(jì)劃。 c) 公司領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)的職責(zé) （副）總經(jīng)理 : 公司的經(jīng)營(yíng)與管理最高責(zé)任者，負(fù)責(zé)公司整體營(yíng)運(yùn)的方向和成?。? 批準(zhǔn)品質(zhì)方針、品質(zhì)手冊(cè)； 批準(zhǔn)公司預(yù)算； 建立公司管理系統(tǒng)； 對(duì)管理人員提供相關(guān)的管理培訓(xùn)幷進(jìn)行管理； 審批公司的質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)及公司品質(zhì)方針與品質(zhì)手冊(cè)； 提供必須的生産與驗(yàn)證等資源； 臺(tái)揚(yáng)機(jī)械（深圳）有限公司 TAIYANG MACHINE (SHEN ZHEN) CO.,LTD. 品質(zhì)手冊(cè) 發(fā)行編號(hào) : TS1 生效日期 : 章節(jié)編號(hào) : 章節(jié)版本 : A/0 章節(jié)名稱(chēng) : 管理職責(zé) 頁(yè)數(shù) : 第 3 頁(yè) ,共 5 頁(yè) 批準(zhǔn)各項(xiàng)規(guī)章制度、計(jì)劃任務(wù)、經(jīng)濟(jì)合同、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)和其他重要文件； 決定中、高級(jí)技術(shù)管理人才的聘用與解雇； 統(tǒng)管全公司各職； 1 主持管理評(píng)審會(huì)議以確定公司營(yíng)運(yùn)績(jī)效。 (4) 公司領(lǐng)導(dǎo)親自宣貫品質(zhì)方針，使之在企業(yè)各職能和層次上得到溝通理解，幷遵照?qǐng)?zhí)行； (5) 通過(guò)管理評(píng)審，使之在持續(xù) 適宜性方面得到評(píng)審，當(dāng)環(huán)境變化時(shí)，品質(zhì)方針應(yīng)改進(jìn)或修訂。其保存部門(mén)和保存期限在《品質(zhì)記錄總覽表》中規(guī)定。 品質(zhì)手冊(cè)主管部門(mén)應(yīng)按“品質(zhì)手冊(cè)管理”章節(jié)的規(guī)定，對(duì)手冊(cè)進(jìn)行管理和控制。 文件的詳略程度應(yīng)符合公司目前的規(guī)模、活動(dòng)類(lèi)型、過(guò)程（或産品）的複雜程度、作用，以及員工的能力等實(shí)際情況。 如圖 1所示： 顧客要求 實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)過(guò)程的識(shí)別、策劃與控制 銷(xiāo)售和服務(wù)提供 顧客滿意 采購(gòu) 圖 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制 工具、作業(yè)準(zhǔn)備、測(cè)量與監(jiān)視裝置 臺(tái)揚(yáng)機(jī)械（深圳）有限公司 TAIYANG MACHINE (SHEN ZHEN) CO.,LTD. 品質(zhì)手冊(cè) 發(fā)行編號(hào) : TS1 生效日期 : 章節(jié)編號(hào) : 章節(jié)版本 : A/0 章節(jié)名稱(chēng) : 質(zhì)量管理體系 頁(yè)數(shù) : 第 2 頁(yè) ,共 4 頁(yè) 確定使過(guò)程有效所需的準(zhǔn)則與方法 a) 按標(biāo)準(zhǔn)要求建立和保持質(zhì)量管理體系，幷形成文件，應(yīng)對(duì)過(guò)程的輸入輸出及開(kāi)展的活動(dòng)和投入的資源作出明確的規(guī)定，按過(guò)程結(jié)果的特性，確定對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析的準(zhǔn)則與方法。 生管課 王高奎 黃習(xí)光 副總 09 TYQP008 客戶(hù)訂單管理程序 業(yè)務(wù)課 姜義民 黃習(xí)光 副總 10 TYQP009 采購(gòu)控制程序 採(cǎi)購(gòu)課 魯華華 黃習(xí)光 副總 11 TYQP010 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯控制程序 品保課 喻小平 黃習(xí)光 副總 12 TYQP011 產(chǎn)品 防護(hù)控制程序 倉(cāng)務(wù)課 毛家福 黃習(xí)光 副總 13 TYQP012 生產(chǎn)製造控制程序 製造課 黃雄奕 黃習(xí)光 副總 14 TYQP013 模具設(shè)計(jì)與製造控制程序 工程課 李清泉 黃習(xí)光 副總 15 TYQP014 量測(cè)設(shè)備與監(jiān)控程序 品保課 喻小平 黃習(xí)光 副總 16 TYQP015 客戶(hù)滿意管理程序 amp。 品質(zhì)控制 : 爲(wèi)確保滿足規(guī)定的品質(zhì)要求，所運(yùn) 用的手段。 （副）總經(jīng)理： 日期： 臺(tái)揚(yáng)機(jī)械（深圳）有限公司 TAIYANG MACHINE (SHEN ZHEN) CO.,LTD. 品質(zhì)手冊(cè) 發(fā)行編號(hào) : TS1 生效日期 : 章節(jié)編號(hào) : 章節(jié)版本 : A/0 章節(jié)名稱(chēng) : 方針、目標(biāo) 頁(yè)數(shù) : 第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) 臺(tái)揚(yáng)機(jī)械（深圳 ）有限公司 品質(zhì)方針 不斷努力，開(kāi)拓創(chuàng)新； 全員參加，持續(xù)改進(jìn)； 提供客戶(hù)滿意的産品及服務(wù)。再加上本公司嚴(yán)謹(jǐn)?shù)钠焚|(zhì)鑒定系 統(tǒng)及多年的寶貴經(jīng)驗(yàn)，定能以最合理價(jià)格供給閣下品質(zhì)優(yōu)良的五金零件或生産模具等。 c. 通過(guò)體系的建立和維護(hù)，體現(xiàn)出針對(duì)本公司自身産品特點(diǎn)的質(zhì)量承諾，旨在增強(qiáng)顧客滿意。 c. 每份“受控副本”在發(fā)出前，須由 DCC文控員在“手冊(cè)”之“封面”加蓋紅色“ 文件發(fā)行 ”印章，幷在印章上 填寫(xiě)發(fā)放日期 ，正本的“封面” 加蓋紅色“ 受控文件 ”印章。 版本控制 a.“手冊(cè)”的發(fā)行編號(hào)在“批準(zhǔn)頁(yè)”中顯示，手冊(cè)的發(fā)行編號(hào)從 TS1 開(kāi)始依次遞增，表示發(fā)行次數(shù)。 品質(zhì)手冊(cè) 是本公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，是質(zhì)量管理體系運(yùn)行必須遵循的準(zhǔn)則，也是向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供信任的主要依據(jù)。本手冊(cè)自頒布、實(shí)施之日起，全本公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門(mén)、以及全體員工必須認(rèn)真地、全面地、準(zhǔn)確地、嚴(yán)格地遵照?qǐng)?zhí)行。 b.“手冊(cè)”中每章節(jié)版本通過(guò)“章節(jié)版本”進(jìn)行控制，每次修改某章節(jié)，需更新一次該章節(jié)的“版本編號(hào)”，章節(jié)版本編號(hào)按英文字母順序從 A/0 依次遞增，而“手冊(cè)”第 、 章節(jié)必須同時(shí)更新。 d. 當(dāng)“手冊(cè)”修訂時(shí)， DCC 文控員在發(fā)放更改後之“章節(jié)”時(shí)，必須同時(shí)收回“作廢章節(jié)”副本。 本＜品質(zhì)手冊(cè)＞是遵照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司的實(shí)際情況予以編制的。 本公司大力推行內(nèi)控制度 ,建立健全內(nèi)部管理體質(zhì)。 品質(zhì)方針 , 體現(xiàn)了公司最高領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)品質(zhì)的承諾和公司的品質(zhì)追求 , 是公司全 體員工行動(dòng)的指南 . 爲(wèi)確保本品質(zhì)方針的順利實(shí)施 ,組織明訂了組織架構(gòu) (見(jiàn)組織架構(gòu)圖 ) 品質(zhì)目標(biāo) ●成品合格率 ≥ 99%， 三年內(nèi)每年遞增 1‰ ●顧客滿意度 ≥ 95%， 三年內(nèi)每年遞增 5‰ （副）總經(jīng)理： 日 期： 臺(tái)揚(yáng)機(jī)械（深圳）有限公司 TAIYANG MACHINE (SHEN ZHEN) CO.,LTD. 品質(zhì)手冊(cè) 發(fā)行編號(hào) : TS1 生效日期 : 章節(jié)編號(hào) : 章節(jié)版本 : A/0 章節(jié)名稱(chēng) : 組織結(jié)構(gòu)與職責(zé) 頁(yè)數(shù) : 第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) 臺(tái)揚(yáng)機(jī)械（深圳）有限公司 組織架構(gòu)圖 出納 會(huì)計(jì) 報(bào)關(guān) 業(yè)務(wù)1 業(yè)務(wù)2 模具課 設(shè)計(jì)課 設(shè)計(jì)1 設(shè)計(jì)2 加工 維修 工程 課 IE工程 PMC 品保組 儀校 QE工程 IQC IPQC QA 委外加工 采購(gòu) D 組 C組 B組 A組 包裝組 各部門(mén)及管理高層及其他人員的職責(zé)見(jiàn) 管理責(zé)任程序 與 部門(mén)工作職責(zé)手冊(cè) 生管課 制造課 採(cǎi)購(gòu)課 品保課 業(yè)務(wù)課 財(cái)務(wù)課 總務(wù) 電工組 人事行政 倉(cāng)管 保安 後勤 倉(cāng)務(wù)課 管理課 人 評(píng) 會(huì) (副 )總經(jīng)理 董事長(zhǎng) 管理者代表 副 管理者代表 文控中心 廠長(zhǎng) 臺(tái)揚(yáng)機(jī)械（深圳）有限公司 TAIYANG MACHINE (SHEN ZHEN) CO.,LTD. 品質(zhì)手冊(cè) 發(fā)行編號(hào) : TS1 生效日期 : 章節(jié)編號(hào) : 章節(jié)版本 : A/0 章節(jié)名稱(chēng) : 縮寫(xiě)詞語(yǔ) 頁(yè)數(shù) : 第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) 縮寫(xiě)詞語(yǔ) AVL: 認(rèn)可供應(yīng)商名單。 檢驗(yàn) : 對(duì)産品或服務(wù)等的一個(gè)或多個(gè)特性進(jìn)行測(cè)量、檢查、試驗(yàn)、度量，幷將結(jié)果與規(guī)定要求進(jìn)行比較，以確定各個(gè)特性是否合格的活動(dòng)。 業(yè)務(wù)課 姜義民 黃習(xí)光 副總 17 TYQP016 不合格品控制程序 品保課 喻小平 黃習(xí)光 副總 18 TYQP017 資料統(tǒng)計(jì)分析管理程序 品保課 喻小平 黃習(xí)光 副總 19 TYQP018 矯正與預(yù)防措施控制程序 品保課 喻小平 黃習(xí)光 副總 20 TYQP019 產(chǎn)品檢驗(yàn)程序 ＆ ＆ 品保課 喻小平 黃習(xí)光 副總 21 TYQP020 內(nèi)部審核控制程序 管理課 曾瑞英 黃習(xí)光 副總 臺(tái)揚(yáng)機(jī)械（深圳）有限公司 TAIYANG MACHINE (SHEN ZHEN) CO.,LTD. 品質(zhì)手冊(cè) 發(fā)行編號(hào) : TS1 生效日期 : 章節(jié)編號(hào) : 章節(jié)版本 : A/0 章節(jié)名稱(chēng) : 質(zhì)量管理體系流程鑒 定 頁(yè)數(shù) : 第 1 頁(yè) ,共 1 頁(yè) 質(zhì)量管理過(guò)程相互作用圖 顧客導(dǎo)向過(guò)程（ Customer Oriented Process） 文件控制 記錄管理 內(nèi)部審核 管理評(píng)審 培訓(xùn) 生產(chǎn)工程管理 產(chǎn)品監(jiān)測(cè) 不合格品控制 模具設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 合同評(píng)審 采購(gòu) 糾正預(yù)防措施 持續(xù)改善 顧客滿意度 返工管理 供應(yīng)商管理 倉(cāng)庫(kù)管理 外協(xié)作管理 模具控制 修理過(guò)程 進(jìn)料檢驗(yàn) 試產(chǎn)控制 產(chǎn)品管理 儀器管理 工程更改 設(shè)備管理 樣品管理 P