【正文】 項(xiàng)目資金投入總額及投入計(jì)劃；對預(yù)算資金的需求；其他渠道資金的來源及其落實(shí)情況。項(xiàng)目實(shí)施對促進(jìn)事業(yè)發(fā)展或完成行政工作任 務(wù)的意義與作用。 單價(jià) m179。 34 附件 1 預(yù)算表格及格式 封面 項(xiàng) 目 預(yù) 算 書 （一號黑體字） 項(xiàng)目承擔(dān)單位： （三號宋體字） 預(yù)算編制單位： （三號宋體字） 編 制 日 期： 年 月 日 （三號宋體字） 35 扉頁 項(xiàng) 目 預(yù) 算 書 （二號黑體字） 項(xiàng)目承擔(dān)單位 （公章） 預(yù)算編制單位 （公章） 負(fù)責(zé)人： （三號宋體字） （簽字） 復(fù)核人： （三號宋體字） （簽字） 編制人： （三號宋體字） （簽字） 編制日期： 年 月 日 （三號宋體字） 36 預(yù)算表 表 1 旱改水項(xiàng)目總預(yù)算及分年度預(yù)算表 編制單位： 金額單位：元 類 別 項(xiàng) 目 名 稱 項(xiàng)目地點(diǎn) 項(xiàng)目類型及建設(shè)規(guī)模(公頃 ) 項(xiàng)目資金預(yù)算 總預(yù)算 分年度預(yù)算 合計(jì) 開發(fā) 整理 復(fù)墾 合 計(jì) 中央投資 其他資金 第一年 第二年 … 小 計(jì) 中央投資 其他資金 小 計(jì) 中央投資 其它資金 … 總計(jì) … 填表說明：項(xiàng)目類型分為土地開發(fā)、土地整理和土地復(fù)墾三種。計(jì)算公式為： 33 項(xiàng)目招標(biāo)費(fèi) =工程施工費(fèi) *% （ 2）工程監(jiān)理費(fèi)按工程施工費(fèi)的 %。 表土還原 m179。 為方便施工管理及財(cái)務(wù)管理，對我市及下轄各區(qū)縣施工過程中可能出現(xiàn)的主要工程內(nèi)容價(jià)格進(jìn)行 綜合加權(quán)測算，定額依據(jù)《土地開發(fā)整理項(xiàng)目預(yù)算定額》（ 2020 年版）、采用本規(guī)程所計(jì)算的人工單價(jià)、襄陽市各縣市區(qū)綜合材料價(jià)計(jì)算得出具體綜合單價(jià)如下： 工程類型 單位 綜合單價(jià)（元） 土地平整 1 74KW 推土機(jī)推土 (推距 10～ 20m) m179。 （ 2）基本工資。 26 其他費(fèi)用 序號 一級項(xiàng)目 二級項(xiàng)目 三級項(xiàng)目 四級項(xiàng)目 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 一 前期工作費(fèi) 項(xiàng)目勘測費(fèi) 立項(xiàng)與設(shè)計(jì)費(fèi) 項(xiàng)目招標(biāo)代理費(fèi) 二 工程監(jiān)理費(fèi) 三 竣工驗(yàn)收費(fèi) 工程驗(yàn)收費(fèi) 項(xiàng)目決算編制與審計(jì)費(fèi) 四 業(yè)主管理費(fèi) 不可預(yù)見費(fèi) 序號 一級項(xiàng)目 二級項(xiàng)目 三級項(xiàng)目 四級項(xiàng)目 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 一 不可預(yù)見費(fèi) 3 編制方法及計(jì)算標(biāo)準(zhǔn) 人工預(yù)算單價(jià) 人工預(yù)算單價(jià)計(jì)算方法 （ 1）基本工資。 附件由項(xiàng)目申報(bào)書和項(xiàng)目評審報(bào)告等組成。主要包括： 總預(yù)算及分年度預(yù)算表：匯總項(xiàng)目總預(yù)算和編制分年度預(yù)算的表格。 預(yù)算編制說明應(yīng)力求文字簡明扼要。計(jì)算公式為： 項(xiàng)目工程驗(yàn)收費(fèi) =工程施工費(fèi) *% 2）項(xiàng)目決算編制與審計(jì)費(fèi)按工程施工費(fèi)的 %計(jì)算。 其他費(fèi)用預(yù)算 20 （ 1）前期工作費(fèi)。 19 6 項(xiàng)目預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)容 按照實(shí)行部門預(yù)算管理的要求，規(guī)范旱改水項(xiàng)目預(yù)算的編制，確?！昂蹈乃表?xiàng)目資金的合理、有效利用，依據(jù)國家有關(guān) 法律、法規(guī)等制定本規(guī)定。 （ 3） 路基宜采用素土碾壓與砂礫石墊層想結(jié)合材質(zhì)，墊層厚度至少達(dá)到。 道路縱坡和路拱坡度 （ 1） 田間道縱坡宜為 %～ 9%，生產(chǎn)路縱坡宜為 %～ 15%。 16 （ 5） 小型涵管頂部填土厚度宜大于 。 （ 4） 倒虹吸管在轉(zhuǎn)折處應(yīng)設(shè)鎮(zhèn)墩，鎮(zhèn)墩長度不宜小于該段管道的外直徑，混凝土強(qiáng)度不宜低于 C15。雙個分水閘的分水角對稱相等，多個分水閘的分水角可因地制宜確定。 （ 2） 渠系布置時應(yīng)兼顧行政區(qū)劃，并盡量利用原有渠道，渠線宜短而直，盡量避免深挖、高填或穿越村莊。 13 （ 3） 修筑梯田梗坎應(yīng) 本著因地制宜，就地取材的原則。 （ 2） 格田形狀力求規(guī)整，長邊與短邊的交角以直角或接近直角為宜，形狀選擇依次為長方形、正方形、梯形，避免三角形、多邊形或其他不規(guī)整的形狀，以方便田間耕作。 （ 5）耕作田塊布置應(yīng)保證耕作田塊長邊方向受光照時間最長，受光熱量最大，宜選用南北 向。 在坡改梯區(qū)域，道路結(jié)合山體走勢及實(shí)際地形布置，路兩側(cè)根據(jù)具體情況設(shè)置排水溝，分段排除地表逕流，避免沖刷破壞道 路。 渠系建筑物主要包含閘門、倒虹吸、涵、分水口。土埂制埂要求：清除表土，平地筑土埂。結(jié)合項(xiàng)目的特殊性，將工程內(nèi)容分為三大類：土地平整工程、配套設(shè)施工程、生物工程；其中 土地平整工程包含田塊平整以及田埂修筑；配套設(shè)施工程包含 灌溉與排水 工程、渠系建筑物工程和道路工程。 土地整治項(xiàng)目區(qū)內(nèi)旱地 已實(shí)施過土地整治項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的旱地，包括通過土地整治項(xiàng)目實(shí)施 達(dá)到相關(guān) 規(guī)定質(zhì)量要求的新增旱地。的區(qū)域； 嚴(yán)禁涉及自然保護(hù)區(qū)，退耕還林區(qū)、退耕還草區(qū)； 嚴(yán)禁涉及行洪河道、河流、湖 泊、水庫水面； 嚴(yán)禁涉及水源保護(hù)區(qū)和水資源嚴(yán)重貧乏區(qū)域； 嚴(yán)禁水土流失易發(fā)區(qū)、沙化嚴(yán)重區(qū)等生態(tài)脆弱區(qū)域； 嚴(yán)禁因挖損、塌陷、壓占等造成土地?fù)p毀并難以復(fù)墾為耕地的區(qū)域； 嚴(yán)禁污染嚴(yán)重難以恢復(fù)的區(qū)域； 嚴(yán)禁易受自然災(zāi)害損毀的區(qū)域。 堅(jiān)持農(nóng)民主體地位，充分尊重農(nóng)民意愿，尊重當(dāng)?shù)匕傩辗N植習(xí)慣，維護(hù)土地權(quán)利人合法權(quán)益，依法保障農(nóng)民的知情權(quán)、參與權(quán)和受益權(quán)。根據(jù)國家調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，本著發(fā)展“高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效”的原則 ，明確以后農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展方向。 堅(jiān)持因地制宜，實(shí)行差別化整治，根據(jù)不同區(qū)域自然資源特點(diǎn)、社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、土地利用狀況，采取“田、水、路、林、村”綜合整治措施。 6 3 適用范圍及類型 用范圍 必要條件 符臺國家法律、法規(guī)，符合土地、農(nóng)業(yè)、水利、環(huán)保等部門的有關(guān)規(guī)定； 在地形坡度小于 25176。 對土壤過粘或過沙的田塊，要深翻底土，適當(dāng)摻沙、摻泥改良土壤質(zhì)地，并增施有機(jī)肥料培肥地力。 3 其他區(qū)域 除上述情況以外，有條件進(jìn)行旱改水的旱地。 坡改梯平整首先剝離田塊表土層，剝離厚度不低于 30cm，然后進(jìn)行底土平整。同時以明溝排水方式布置排水溝，完善平整區(qū)域灌排系統(tǒng)。 道路工程 道路工程主要包括田間道、生產(chǎn)路和下田埠，結(jié)合旱改水工程特性，不考慮水泥路的修建。 （ 2）耕作田塊布置應(yīng)盡量保持行政村、村民小組原有所有權(quán)屬的完整性，盡量保持原有土地使用權(quán)的完整性，穩(wěn)定農(nóng)村土地家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制，減少不必要的權(quán)屬調(diào)整和權(quán)屬糾紛。 田面坡度 （ 1）平整后耕作田塊田面坡度應(yīng)滿足水流推進(jìn)或灌水均勻要求。 梯田 （ 1） 梯田田面長度主要根據(jù)地形地貌、田面平整度、耕作工作效率等確定。 灌溉水質(zhì) 灌溉水質(zhì)應(yīng)符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》 GB5084的規(guī)定。 （ 4） 溝渠防滲襯砌設(shè)計(jì)應(yīng)符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《渠道防滲工程技術(shù)規(guī)范》SL/T18 的規(guī)定。 （ 2） 倒虹吸管的內(nèi)徑不宜超過 1m，不宜小于 。出口流速較大時，應(yīng)采取消能防沖措施。 （ 2） 田間道路應(yīng)按地形、水文地質(zhì)、土地用途及耕作方式進(jìn)行布置，做到少占田地，盡量不占耕地，并應(yīng)盡量避開不良地質(zhì)條件地段。 17 路基工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) （ 1） 路基厚度應(yīng)保證路肩邊緣高出路基兩側(cè)地面積水高度。 （ 2） 下田埠布置在田塊沿路長邊一側(cè)，間距為 30～ 80m，結(jié)合項(xiàng)目區(qū)權(quán)屬狀況和耕作習(xí)慣可進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。 工程施工費(fèi)按設(shè)計(jì)工程量乘以工程單價(jià)進(jìn)行編制。計(jì)算公式為： 項(xiàng)目招標(biāo)費(fèi) =工程施 工費(fèi) *% （ 2）工程監(jiān)理費(fèi)按工程施工費(fèi)的 %。 封面應(yīng)該按照規(guī)定格式制作。 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)分析 著重分析投入與產(chǎn)出的社會、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)境效益，內(nèi)容主要包括實(shí)物工程量與投資預(yù)算的比較分析，施工方案與技術(shù)需要的可能分析，單項(xiàng)工程技術(shù)手段、生產(chǎn)組織對工程成本的影響分析 等。 季度分月用款計(jì)劃表：反映項(xiàng)目根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃編制的季度分月用款計(jì)劃的明細(xì)表。 2 項(xiàng)目劃分 根據(jù)“旱改水”項(xiàng)目的工程特性，其工程項(xiàng)目分為土地平整工程、配套設(shè)施工程、生物工程，工程各部分設(shè) 24 個等級項(xiàng)目。 1）年應(yīng)工作天數(shù)， 251 工日（年日歷日 365天減法定假 10天，減 52 周雙休日 104 天）。 工資附加費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表 序號 項(xiàng)目 費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)（ %） 甲類 1 職工福利基金 14 2 工會經(jīng)費(fèi) 2 3 養(yǎng)老保險(xiǎn)金 20 4 醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) 4 5 工傷保險(xiǎn)費(fèi) 6 職工失業(yè)保險(xiǎn)基金 2 7 住房公積金 5 襄陽市人工單價(jià) 襄陽市人工單價(jià)預(yù)算表 序號 項(xiàng)目 公式 工程類別 1 基本工資 445 12/（ 25010） = 乙類 30 540 12/（ 25010） = 甲類 2 輔助工資 乙類 甲類 (1) 地區(qū)津貼 5 365 365 (2) 施工津貼 365 365 (3) 夜餐津貼 （ +） /2 = 乙類 （ +） /2 = 甲類 (4) 節(jié)日加班津貼 *2*11/250*= 乙類 27*2*11/250*= 甲類 3 工資附加費(fèi) 乙類 甲類 (1) 職工福利基金 (+) 14%= 乙類 (27+) 14%= 甲類 (2) 公會經(jīng)費(fèi) (+) 2%= 乙類 (27+) 2%= 甲類 (3) 養(yǎng)老保險(xiǎn) (+) 20%= 乙類 (27+) 20%= 甲類 (4) 醫(yī)療保險(xiǎn) (+) 4%= 乙類 (27+) 4%= 甲類 (5) 工傷保險(xiǎn) (+) %= 乙類 (27+) %= 甲類 (6) 失業(yè)保險(xiǎn) (+) 2%= 乙類 (27+) 2%= 甲類 (7) 住房公積金 (+) 5%= 乙類 (27+) 5%= 甲類 合計(jì) ++= 元 乙類 27++= 元 甲類 31 材料預(yù)算價(jià)格 主要材料預(yù)算價(jià)格。 表土還原 m179。 1）項(xiàng)目勘測費(fèi)按照平原 30 元 /畝，丘陵 33元 /畝的價(jià)格計(jì)算。業(yè)主管理工作費(fèi)按工程施工費(fèi)和其他費(fèi)用合計(jì)的 3%計(jì)算。 42 表 6 季度分月用款計(jì)劃表 項(xiàng)目名稱： 金額單位：元 工程名稱 項(xiàng)目地點(diǎn) 具體用款科目 合計(jì) 項(xiàng)目各月用款數(shù) 第一年 第…年 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 … 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 …