【正文】 □ 采取糾正/糾正措施 □ 暫停相關(guān)項(xiàng)目□ 通知客戶 內(nèi)審員： 被審核方確認(rèn)意見：□確認(rèn) □不確認(rèn) 被審核方代表： 原因分析：被審核方代表： 糾正措施：被審核方代表： 驗(yàn)證情況：內(nèi)審員： 保存部門：綜合管理辦公室 保存期限：6年內(nèi)部審核報(bào)告編號：SDXJ/ZJ45 共 頁 第 頁審核的目的審核的范圍審核時間審核組成員審核依據(jù) 編制人：組長 審批：保存部門：綜合管理辦公室 保存期限：6 年_ __年度管理評審計(jì)劃編碼：SDXJ/ZJ46 第 頁 共 頁評審時間地點(diǎn)主持人職務(wù)評審目的參加部門及相關(guān)人員管理評審輸入：需要說明的事項(xiàng)：編制人： 審批人： 保存部門： 綜合管理辦公室 保存期限：6年_ __年度管理評審報(bào)告編碼：SDXJ/ZJ47 第 頁 共 頁評審時間地點(diǎn)主持人職務(wù)評審目的參加部門及相關(guān)人員不符合或不適用情況概述：改進(jìn)要求：（計(jì)劃實(shí)施驗(yàn)證）管理評審綜述和結(jié)論：編制人： 審批人： 保存部門：綜合管理辦公室 保存期限：6年標(biāo)準(zhǔn)方法證實(shí)記錄編碼：SDXJ/ZJ48 編碼：信息來源和討論及預(yù)期用途方法名稱及編號技術(shù)負(fù)責(zé)人 時間：啟動意見領(lǐng)導(dǎo)： 時間：資源配置（人員資格及培訓(xùn)、設(shè)備配備及校準(zhǔn)、計(jì)量器具、化學(xué)試劑、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、樣品、環(huán)境）及驗(yàn)證：樣品檢測情況（檢出限、回收率正確度和精密度）能力驗(yàn)證情況不確定度的評價作業(yè)指導(dǎo)書（細(xì)則、操作、校準(zhǔn)）結(jié)論批準(zhǔn)人（技術(shù)負(fù)責(zé)人）保存部門：資料室 保存期限： 6 年標(biāo)準(zhǔn)方法變更證實(shí)記錄編碼：SDXJ/ZJ49 編號：參數(shù)、范圍、設(shè)備等的變化（新舊標(biāo)準(zhǔn)對比）： 技術(shù)人員： 年 月 日資源配置驗(yàn)證、有關(guān)文件及記錄的更改（人、機(jī)（設(shè)備、計(jì)量器具、標(biāo)物)、料、法、環(huán)、樣、測、抽等方面能否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求）： 驗(yàn)證人： 年 月 日 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 簽字： 年 月 日 保存部門：資料室 保存期限： 6 年方法確認(rèn)記錄編碼：SDXJ/ZJ50 編號：方法名稱及編號預(yù)期用途所用設(shè)備試驗(yàn)環(huán)境條件要求人員技術(shù)狀況確認(rèn)方式及結(jié)果確認(rèn)人及時間技術(shù)負(fù)責(zé)人保存部門：資料室 保存期限： 6 年偏離及處理記錄編碼：SDXJ/ZJ51 編號：記錄： 記錄人： 年 月 日評估及處理意見：技術(shù)負(fù)責(zé)人： 年 月 日實(shí)施情況及驗(yàn)證： 記錄人： 年 月 日 保存部門：資料室 保存期限：6 年數(shù)據(jù)修改申請表編碼: SDXJ/ZJ52 順序號: 檢測項(xiàng)目名稱數(shù)據(jù)表名稱修改原因申請人： 年 月 日修改的字段名稱修改前數(shù)據(jù)值修改更新后的值備注修改人： 年 月 日審核人： 年 月 日 技術(shù)負(fù)責(zé)人意見： 年 月 日保存部門：綜合管理辦公室 保存期限：6年現(xiàn)場抽樣記錄編碼：SDXJ/ZJ53 樣本編號： 編號：產(chǎn)品名稱及代號生產(chǎn)企業(yè)（委托方）產(chǎn)品等級或規(guī)格聯(lián)系人及聯(lián)系方式抽樣日期 年 月 日抽樣基數(shù)產(chǎn)品性狀□粉末； □顆粒； □液體； □膠體； □其他顏 色委托單位委托單編號環(huán)境條件（如要求）檢驗(yàn)類別□委托檢驗(yàn) □定期監(jiān)督檢驗(yàn) □監(jiān)督檢驗(yàn) □認(rèn)證檢驗(yàn) □仲裁檢驗(yàn)；生產(chǎn)日期產(chǎn)品批號合格證□有 □無商標(biāo)包裝方式□編織袋 □三合一 □塑料桶 □鐵桶 其它：抽樣地點(diǎn)存放環(huán)境□料棚； □庫房； □露天 □其它 抽樣依據(jù)數(shù) 量批量（N）： 樣本（n）：用戶有否退樣要求 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)受檢方（簽名）日期：抽樣人（簽名）日期：備注注：抽樣記錄填寫要求，表中空白處，如有內(nèi)容需按實(shí)際內(nèi)容填寫；無內(nèi)容則劃“/”表示。每次一頁。第B\0版 SDXJZJ0 質(zhì)量記錄匯總 編號： SDXJZJ2016編寫人：審核人：批準(zhǔn)人： *************公司2016年06月15日發(fā)布 2016年06月28日實(shí)施 質(zhì)量記錄目錄SDXJ/ZJ1 會議記錄SDXJ/ZJ2違規(guī)行為登記表SDXJ/ZJ3能力確認(rèn)記錄SDXJ/ZJ4培訓(xùn)計(jì)劃表SDXJ/ZJ5培訓(xùn)記錄及效果評估表SDXJ/ZJ6專業(yè)技術(shù)人員檔案SDXJ/ZJ7人員監(jiān)督計(jì)劃SDXJ/ZJ8人員監(jiān)督記錄SDXJ/ZJ9環(huán)境條件記錄SDXJ/ZJ10安全檢查記錄表SDXJ/ZJ11有毒有害物品處理登記表SDXJ/ZJ12化學(xué)試劑庫存臺帳SDXJ/ZJ13儀器設(shè)備\計(jì)量器具一覽表SDXJ/ZJ14檢定/校準(zhǔn)結(jié)果證實(shí)記錄SDXJ/ZJ15設(shè)備檢驗(yàn)記錄SDXJ/ZJ16設(shè)備維修保養(yǎng)運(yùn)行履歷本SDXJ/ZJ17設(shè)備履歷檔案SDXJ/ZJ18檢定（校準(zhǔn)）計(jì)劃表SDXJ/ZJ19期間核查計(jì)劃SDXJ/ZJ20期間核查記錄SDXJ/ZJ21標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)臺帳SDXJ/ZJ22標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用記錄SDXJ/ZJ23化學(xué)溶液配制記錄表SDXJ/ZJ24文件管理臺帳SDXJ/ZJ25文件審核計(jì)劃SDXJ/ZJ26文件審核記錄SDXJ/ZJ27資料銷毀審批表SDXJ/ZJ28技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范查新記錄SDXJ/ZJ29數(shù)據(jù)處理軟件評價記錄SDXJ/ZJ30檢測合同（協(xié)議）書SDXJ/ZJ31合同評審記錄SDXJ/ZJ32新項(xiàng)目立項(xiàng)審批表SDXJ/ZJ33分包方評審表SDXJ/ZJ34合格服務(wù)方/供應(yīng)商名錄SDXJ/ZJ35合格服務(wù)方/供應(yīng)商評價報(bào)告SDXJ/ZJ36供應(yīng)品到貨驗(yàn)收單SDXJ/ZJ37供應(yīng)品使用臺帳SDXJ/ZJ38客戶反饋信息/投訴處理及登記表SDXJ/ZJ39客戶滿意度調(diào)查表SDXJ/ZJ40糾正(預(yù)防)措施及驗(yàn)證記錄SDXJ/ZJ41查（借）閱資料檔案審批表SDXJ/ZJ42年度審核計(jì)劃SDXJ/ZJ43審核檢查表SDXJ/ZJ44不符合項(xiàng)記錄表SDXJ/ZJ45內(nèi)部審核報(bào)告SDXJ/ZJ46年度管理評審計(jì)劃SDXJ/ZJ47年度管理評審報(bào)告SDXJ/ZJ48標(biāo)準(zhǔn)方法證實(shí)記錄SDXJ/ZJ49標(biāo)準(zhǔn)方法變更證實(shí)記錄SDXJ/ZJ50方法確認(rèn)記錄SDXJ/ZJ51偏離及處理記錄SDXJ/ZJ52數(shù)據(jù)修改申請表SDXJ/ZJ53 現(xiàn)場抽樣記錄SDXJ/ZJ54檢測樣品流轉(zhuǎn)一覽表SDXJ/ZJ55樣品分類保存一覽表SDXJ/ZJ56樣品銷毀登記SDXJ/ZJ57質(zhì)量控制計(jì)劃SDXJ/ZJ58質(zhì)量控制評價記錄SDXJ/ZJ59報(bào)告收發(fā)登記表SDXJ/ZJ60印章使用登記表會 議 記 錄編碼：SDXJ/ZJ1 第 頁 共 頁會議內(nèi)容： 組織單位(部門)： 會議地點(diǎn)： 會議時間： 主持人： 記錄人：參加會議人員：記錄：保存部門：資料室 保存期限： 6 年違規(guī)行為登記表編碼：SDXJ/ZJ2 編號：部門違規(guī)責(zé)任人違規(guī)行為內(nèi)容：記錄人： 年 月 日調(diào)查情況：