【正文】 萬人0三、產值收入情況年18萬噸2人 18　 公斤/頭表111:項目建設單位效益估算表優(yōu)勢特色種養(yǎng)示范——秸桿養(yǎng)畜示范項目（此表由項目建設單位填寫）項目建設單位：聊城市潤農農業(yè)發(fā)展有限公司項目類型（相應類型后打√）：秸稈養(yǎng)畜聯(lián)戶示范項目□ 秸稈養(yǎng)畜示范場項目√ 秸稈青黃貯飼料專業(yè)化生產示范項目□項目單位行次數值一、秸稈處理26　　　 (七)輸變電線路22100005　 （三）養(yǎng)殖場草料庫房枚15　　　二、改良體系建設臺、件571410 臺、件3第八章 可行性研究結論項目實施后，%。，提高秸稈利用的積極性和自覺性。年固定成本銷售收入可變成本營業(yè)稅金及附加BEP= 100%按項目正常年份固定成本、可變成本、銷售收入及稅金計算，得出一生產能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）%。根據相應勞動定員指標，結合現有人員配備情況，項目新增定員6人，按人均工資30000元/年計算，職工福利按工資總額的14％計提。根據申報指南要求，本項目總成本費用計算采用生產成本加期間費用（包括銷售、管理、財務三大經營費用）估算法。2015年12月，進行項目驗收、評估，交付使用。為使項目建成后盡快的正常運轉，充分發(fā)揮其經濟、社會效益，在本項目投產前須對專業(yè)技術人員、飼養(yǎng)人員、配種員等進行必要的上崗培訓，經培訓考核合格后方可上崗，邀請有關專家、教授到現場進行實地培訓。在項目建設期間，業(yè)務主管部門、財政部門定期對項目資金使用情況進行核查、審計，嚴格項目資金監(jiān)管。為保證工程建設質量和進度控制投資，實行工程監(jiān)理制，委托有資質的工程監(jiān)理公司進行監(jiān)理。第六章 項目組織管理與實施進度為保證項目的順利實施和項目目標的實現，成立秸稈養(yǎng)畜示范場項目領導小組、項目建設辦公室。其中工程建設費包括土建工程費、設備購置費、改良體系建設。見表53。費用提取比例按照《2015年農業(yè)綜合開發(fā)農業(yè)部專項項目有關費用上限控制表》執(zhí)行。，培訓養(yǎng)殖戶共3000人次；，主要是小型培訓儀器設備，購置數碼相機和投影儀各1臺。池底采用上層1：3水泥砂漿摻5%TS95（硅質防水劑）100 mm厚Φ8雙向配筋，150 ，底層素土夯實。引進肉牛凍精5000支。項目場地可新增存欄550頭，根據項目場每頭肉牛每年需青貯飼料6000千克，每立方米青貯飼料600千克計算，項目場需新建青貯池550立方米。牛舍每日清理兩次，每月消毒一次，出欄后空圈徹底消毒。粗料青貯玉米秸為主，輔以干草。分群時年齡相差要小，體重相差不超過30 千克，相同品種的雜交牛分成一群，3歲以上的牛合并飼喂。育肥期一般為6個月。（5）抓好管理。二是組織落實好人員勞力。現有牛舍內堆積干草，滿足日常需求。天然氣工程建成投運，日供氣量10萬立方米。黃河故道自斜店鄉(xiāng)南滿菜入境，境內為西南東北走向，至清水鎮(zhèn)柳行頭出境。地處北緯36176。第三章 項目建設地點 選址原則；，供電方便，附近有充足玉米秸稈供給；，水質符合GB5749的規(guī)定；，地下水位較低、排水良好。據聯(lián)合國糧農組織（FAO）統(tǒng)計資料表明，在美國約有73%的肉類由草轉化而來，澳大利亞為90%，而我國僅有6%~8%的肉食由草稈轉化而來。截止2013年年底?！八幕笔乔楦腥诵曰?，就是對牛就像對待人那樣有感情；經營科學化，就是在經營上摒棄粗放，講究科學；管理精細化，就是在管理上有目標、有制度、有流程、有考核；成效優(yōu)質化，就是想方設法提高肉質，加快牛體增重。各類畜禽規(guī)模養(yǎng)殖達到2400余個，各類大型畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場共375余個（其中年出欄200頭以上的肉牛場12個）。項目總投資為572萬元，其中企業(yè)自籌資金3000萬元，申請銀行貸款2000萬元。 主要技術經濟指標表序號項目分類單位數量備注1產品方案牛（羊）奶產量噸/年新增出欄商品肉牛頭/年1200出欄商品肉羊頭/年2建設內容新建青貯池立方米23000新建畜舍平方米1900輔助生產建筑平方米干草庫1000平方米；道路硬化2820平方米糞污處理設施立方米600設備購置臺（套）143項目總投資萬元572土建工程萬元設備購置及安裝工程萬元90工程建設其他費用萬元基本預備費萬元鋪底流動資金萬元32（根據文件要求，不計入總投資）4資金籌措572國家財政資金萬元200地方配套資金萬元80自籌資金萬元2925經濟評價年銷售收入萬元年凈利潤萬元項目投資財務凈現值（動態(tài)）萬元項目投資財務內部收益率（動態(tài)）%項目投資回收期（動態(tài)）年第二章 項目背景及市場供求分析冠縣飼草飼料資源和勞動力資源豐富，是2006—2008年度國家級秸稈養(yǎng)畜示范縣、2005年山東省畜牧獸醫(yī)科技推廣先進縣、山東省“十二五”生豬、奶牛、肉牛肉羊產業(yè)發(fā)展重點縣。該公司主要從事肉牛養(yǎng)殖業(yè)務，隨著公司規(guī)模的不斷擴大，企業(yè)逐步走上正軌，效益良好。精飼料加工庫房車間1棟。18個基層畜牧獸醫(yī)站、兩個動檢分所，共300余人，其中具有高級專業(yè)技術職稱的12人，中級專業(yè)技術職稱的30人，初級專業(yè)技術職稱的128人。經過處理后的秸稈含有大量的營養(yǎng)物質，開發(fā)利用潛力巨大，發(fā)展前景十分廣闊。冠縣位于魯、冀、豫三省交界處，是山東省的西大門。全縣總面積為1152平方公里，現轄17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，754個自然村。聯(lián)接京九、京廣、京滬等鐵路主干線的邯濟鐵路穿越縣境，東距京九（聊城）40公里，西距京廣（邯鄲）80公里，濟聊館高速公路、329省道橫穿東西，京九、京開公路縱貫南北，實現了“一個半小時上天（濟南機場），五個小時下海（青島港口）、進京（北京）”。聊城市潤農農業(yè)發(fā)展有限公司占地面積166余畝。第四章 項目建設方案 產品方案該項目新建的肉牛養(yǎng)殖基地可實現存欄量550頭，項目實施后主要產品為青貯飼料，每年可新增青貯玉米秸12650噸，新增肉牛出欄1300頭。（4）壓實封平。玉米秸稈青貯一般在2060天內完成，根據天氣變化和氣溫情況，適時出池飼喂。 進場后5天，用伊維菌素、左旋咪唑進行驅蟲。肉牛喂至九成飽即可。管理應細致，以保持健康和增膘為目的。養(yǎng)殖污水經過沉淀池過濾后排放出場。項目購置8T／h鍘草機7臺，項目場購置2T／h飼料加工機組6套。運動場四周圍欄采用36V瞬時高壓靜電圍欄，立柱采用預制混凝土柱。雙面水泥砂漿抹面。材料市場價主要依據當前市場價格。見表52。2項目管理費按項目財政資金總額的3%計算本項目規(guī)?？偼顿Y（按鋪底流動資金口徑）為604萬元，其中建設投資572萬元，鋪底流動資金32萬元。 項目管理嚴格執(zhí)行項目法人負責制、招投標制、工程監(jiān)理制、資金和項目公示制。項目單位根據項目實施計劃和項目進度提出報賬申請，縣級財政部門應在報賬申請審核合格后，及時撥付報賬資金，報賬資金的撥付實行轉賬結算。通過人才、技術、設備和信息等各種優(yōu)勢，邊生產、邊引進、邊吸收、邊推廣，實現生產—科研—推廣—效益于一體的良性循環(huán)?！”?1 項目建設實施進度表序號進度安排建設期（月）1234567891011121初步設計及審批2施工圖設計3土建工程施工4儀器設備訂貨與安裝5人員培訓6竣工驗收付使用各階段的工作內容和進度安排說明2015年1月2月，項目成立項目領導小組，完成初步設計與施工圖設計，具備開工條件。第七章 效益分析根據國家發(fā)改委、建設部共同頒布的《建設項目經濟評估方法與參數》（第三版）的要求對項目進行效益分析。水由場內自備水井解決，水資源費用較低，在此忽略不計；；。該項目建成后新增育肥牛出欄量780頭，按每頭育成牛600公斤、26元/公斤計算。，繁榮農村經濟。秸稈養(yǎng)畜還可帶動當地養(yǎng)畜業(yè)的快速發(fā)展，同時帶動肉品加工、等第二產業(yè)和銷售、包裝、交通運輸、服務等第三產業(yè)的發(fā)展，增加了農民就業(yè)機會，促進地方農村經濟和社會發(fā)展。2015年農業(yè)綜合開發(fā)農業(yè)部專項項目資金計劃表單位：萬元項目名稱總投資中央財政資金地方財政配套資金自籌資金小計其中省級地級縣級5722008080　　292　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　　　　　注：此表應作為上報文件的附件表10:農業(yè)綜合開發(fā)任務和投資計劃表優(yōu)勢特色種養(yǎng)示范