【正文】 附件—1白銀市畜牧局關(guān)于轉(zhuǎn)報(bào)《XX省菱智縣良種奶牛繁育場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》的報(bào)告；附件—2菱智縣畜牧局關(guān)于上報(bào)《XX省菱智縣良種奶牛繁育場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》的報(bào)告；附件—3地方配套資金承諾函；附件—4項(xiàng)目建設(shè)單位法人證件及稅務(wù)登記證復(fù)印件；附件—5土地租賃合同； 附件—6 菱智縣城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于《XX省菱智縣良種奶牛繁育場建設(shè)項(xiàng)目》建設(shè)規(guī)劃的函；附件—7環(huán)評證明；附件—8企業(yè)存款及資信證明；附件—9種畜生產(chǎn)經(jīng)營許可證及動物防疫合格證；附件—10龍頭企業(yè)認(rèn)定文件；附件—11銷售合同附圖—1項(xiàng)目地理位置示意圖；附圖—2項(xiàng)目總平面布置圖。本項(xiàng)目土建工程的招標(biāo)擬采用在省內(nèi)范圍內(nèi)公開招標(biāo)的方式進(jìn)行；本項(xiàng)目設(shè)備采購的招標(biāo)擬采用全國范圍內(nèi)公開招標(biāo)的方式進(jìn)行。（4）動物疫病風(fēng)險(xiǎn)動物疫病風(fēng)險(xiǎn)對于畜牧業(yè)養(yǎng)殖項(xiàng)目是較為嚴(yán)重的威脅。本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要來自于資金的落實(shí)與管理和項(xiàng)目實(shí)施者對奶牛養(yǎng)殖技術(shù)的掌握程度以及對整體項(xiàng)目的組織管理等幾個方面。這在XX省人口增長對耕地和糧食的壓力日益增加的情況下，大力發(fā)展奶業(yè)，不僅可以緩解人口增長對耕地和糧食的雙重壓力，而且為農(nóng)民脫貧致富增加了又一新的途徑，對發(fā)展節(jié)糧、經(jīng)濟(jì)、高效農(nóng)業(yè)也將起到舉足輕重的作用。（1）項(xiàng)目建成后，新增母牛119頭，可帶動200農(nóng)戶發(fā)展奶牛產(chǎn)業(yè)，戶均增收5000元，人均增收1000元。（3）根據(jù)勞動部《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》的通知，對項(xiàng)目各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的職業(yè)安全衛(wèi)生工作進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)察。針對市場需求態(tài)勢，整合銷售人力、財(cái)力和物力資源，科學(xué)規(guī)劃，合理布局銷售網(wǎng)點(diǎn)，形成信息暢通、物流快捷、管理科學(xué)、服務(wù)規(guī)范的銷售網(wǎng)絡(luò)體系，積極創(chuàng)立名牌產(chǎn)品。 經(jīng)營管理措施 完善現(xiàn)代企業(yè)制度，認(rèn)真貫徹相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)一步健全現(xiàn)代企業(yè)法人治理機(jī)制，加強(qiáng)決策、執(zhí)行與監(jiān)督三者之間的制約與監(jiān)督，嚴(yán)格按現(xiàn)代企業(yè)制度對項(xiàng)目進(jìn)行運(yùn)作管理，實(shí)行生產(chǎn)的規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和企業(yè)化管理。項(xiàng)目建設(shè)資金的使用嚴(yán)格貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)工程項(xiàng)目建設(shè)資金管理的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格實(shí)行資金專賬專人管理、專戶儲存，?？顚Ｓ?。項(xiàng)目區(qū)的粉塵污染物有植物性粉塵、灰塵，經(jīng)相關(guān)的除塵器后，不會對環(huán)境和操作人員帶來不利影響。繁育場要建立嚴(yán)格的衛(wèi)生防疫制度，定期進(jìn)行全面消毒，規(guī)范操作，減少和杜絕各種疾病的發(fā)生和蔓延。項(xiàng)目所在地空氣中二氧化硫日均值、氮氧化值、總懸浮顆粒物日均值均低于《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中二級標(biāo)準(zhǔn)。2009年1月一2月完成項(xiàng)周可行性研究與審定；2009年3月一4月完成工程勘察與施工圖設(shè)計(jì)；2009年5月完成項(xiàng)目招標(biāo)；2009年6月一2010年6月完成項(xiàng)目土建施工；2009年11月一2010年5月完成儀器設(shè)備購置及安裝。（1）供電電源本項(xiàng)目用電由菱智縣劉川工業(yè)園區(qū)10KV電力線引入供電。班3管理人員6人30L/人其購進(jìn)設(shè)備主要是魚骨式擠奶設(shè)備及人工授精設(shè)備等。新建青貯窖共4座，每個560m3，外形尺寸為20mx ，采用半地下式磚砌體結(jié)構(gòu)，長20m，寬8m，地下2m。新建分娩舍1棟，外形尺寸為54mxllm，建筑面積594m2，包括分娩舍、保育間。但是在冬季則比較冷，需要加鋪墊草。 本項(xiàng)目是在原來奶牛繁育場基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)建，其擴(kuò)建部分為成年牛舍594m分娩牛舍594m2，犢牛舍528m擠奶廳460m青貯池2240m3。（5）在滿足生產(chǎn)、衛(wèi)生、防疫和運(yùn)輸?shù)臈l件下，盡可能節(jié)約用地。項(xiàng)目按照“公司+基地+農(nóng)戶”的形式建立奶牛養(yǎng)殖小區(qū)，帶動周邊200農(nóng)戶，發(fā)展奶牛產(chǎn)業(yè)。顏色黃綠，有酸香味，品質(zhì)最好。制作時，將溶化好的尿素水均勻地噴灑在麥秸上，裝入半地下式的氨化窖內(nèi)，用塑料薄膜包嚴(yán)壓緊，以不透氣為原則。為了充分發(fā)揮飼料轉(zhuǎn)化率高，生長快、周期短、效益高、產(chǎn)奶量高的優(yōu)勢，實(shí)行科學(xué)配方，增加精料混合料的比例，對飼草進(jìn)行氨化調(diào)制，改進(jìn)其營養(yǎng)品質(zhì)，按不同階段的營養(yǎng)需要，加工生產(chǎn)各類配混合飼料，以充分滿足奶牛的營養(yǎng)需要。飼養(yǎng)員和擠奶員工作時必須穿戴工作服、工作帽和工作鞋(靴)，并經(jīng)常清洗、消毒。第七，對配種后30天或30天以上的母牛要進(jìn)行妊娠檢查。要達(dá)到這一系列管理指標(biāo)，必須執(zhí)行一套完整的管理措施，也叫做必要的繁殖管理程序。使用完全混合日糧群飼法，可依據(jù)產(chǎn)奶量的水平對不同組群的奶牛使用不同的飼料配方，對高產(chǎn)組采用高水平的飼料，對中產(chǎn)奶?？刹扇》€(wěn)定的飼料，有利于營養(yǎng)充分消化吸收，有利于最大限度地利用最低成本的飼料配方。(2) 干奶期奶牛的飼養(yǎng)母牛干奶期為60d。具體喂奶比例：第一個月時占總喂乳量的40%；第二個月占35%；第三個月占25%。頭胎年產(chǎn)奶量達(dá)6500kg以上，第三胎至第五胎年產(chǎn)奶量達(dá)到9000kg，平均每胎產(chǎn)奶量在8500kg以上，而且乳脂肪、乳蛋白等多項(xiàng)指標(biāo)優(yōu)于國內(nèi)奶牛整體水平。全年完成縣及縣以下固定資產(chǎn)投資67388萬元，%。 自然條件菱智縣地處XX省中部，地形地貌屬黃土高原丘陵溝壑區(qū)和干旱草原區(qū)，地勢東高西低，由南向北傾斜，平均海拔1398m。，建有標(biāo)準(zhǔn)化牛舍3240m2，運(yùn)動場4050 m2，青貯池3240m3，有鍘草機(jī)5臺，其中92C6型鍘草機(jī)3臺，92C—15型鍘草機(jī)2臺，6T制冷貯奶罐2臺，德國韋斯伐利亞2x16刺激按摩自動脫落魚骨式擠奶系統(tǒng)1套。（2）2007年公司被白銀市政府評為白銀市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)；2008年企業(yè)積極申報(bào)省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，各項(xiàng)申報(bào)條件全部達(dá)到，正在審批。（3）嚴(yán)格控制和減少銷售環(huán)節(jié)，以價(jià)格優(yōu)勢占領(lǐng)市場，選擇蘭州市及周邊奶牛場進(jìn)行產(chǎn)品直銷，以減少銷售環(huán)節(jié)，保持價(jià)格優(yōu)勢。從生產(chǎn)、儲備和銷售環(huán)節(jié)入手，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度的規(guī)定建立、管理和使用會計(jì)賬冊，及時核對賬冊，做到賬賬相符、賬物相符；按規(guī)定程序和制度支取使用現(xiàn)金，及時回收貨款和清理欠款。企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大后借助于項(xiàng)目產(chǎn)品優(yōu)勢，立足白銀、面向西北、走向全國市場。所以說，奶業(yè)市場吞吐能力很強(qiáng)，僅省內(nèi)消費(fèi)一項(xiàng)，發(fā)展空間也是龐大的。我國奶業(yè)與世界差距很大，XX省奶業(yè)與全國的差距也顯而已見。項(xiàng)目的建成，必將產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，也使XX省的畜牧業(yè)由傳統(tǒng)畜牧業(yè)跨入現(xiàn)代高科技畜牧業(yè)行列。我國奶牛養(yǎng)殖業(yè)于發(fā)展的初始階段，屬于比較弱勢的產(chǎn)業(yè)，如何采取有利的政策措施保護(hù)我國處于弱勢的奶牛養(yǎng)殖業(yè)，是一個迫切需要解決的問題。建設(shè)符合省情、符合畜牧業(yè)發(fā)展的畜禽良種基地，培植一批良種生產(chǎn)骨干單位，保護(hù)、培育、推廣和引進(jìn)一批畜禽良種，對于推動奶牛良繁，提高畜禽生產(chǎn)力水平，提高畜產(chǎn)品質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)“高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效”具有非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。項(xiàng)目建設(shè)是保障奶牛養(yǎng)殖與奶制品生產(chǎn)安全的必然選擇。 是帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶持續(xù)增收的需要項(xiàng)目建設(shè)地菱智縣劉川鄉(xiāng)屬于高揚(yáng)程灌溉移民區(qū)，主要以糧食生產(chǎn)為主，農(nóng)民增收的渠道比較窄，增收緩慢，農(nóng)民生活還不穩(wěn)定。為配合蒙牛低溫奶白銀加工基地奶源的供給，白銀市出臺了《關(guān)于大力發(fā)展奶牛產(chǎn)業(yè)的意見》和《白銀市發(fā)展奶牛產(chǎn)業(yè)扶持獎勵辦法》，按照《意見》規(guī)劃和蒙牛低溫奶白銀加工基地生產(chǎn)需要，未來5年白銀市奶牛存欄量將達(dá)到5萬頭，每年奶產(chǎn)量將達(dá)到20萬噸以上。 （1）中共中央、國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村主作提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見；（2）《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》(國發(fā)[2007]4號)；（3）國務(wù)院頒布的《中國營養(yǎng)改善行動計(jì)劃》；（4）國務(wù)院批準(zhǔn)的《當(dāng)前國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》；（5）《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》(國發(fā)[2007]31號)；（6）農(nóng)業(yè)部頒布的《關(guān)于加快調(diào)整畜牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的實(shí)施意見》；（7）國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》(第3版)；（8）農(nóng)業(yè)部頒布的《牛奶優(yōu)勢區(qū)域發(fā)展規(guī)劃》；（9）國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策以及行業(yè)規(guī)范與參數(shù)；（10）農(nóng)業(yè)部有關(guān)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的可研報(bào)告編制格式和要求；（11）XX省畜牧業(yè)“十一五”計(jì)劃及2010年發(fā)展規(guī)劃；（12）《白銀市“十一五”畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；（13）項(xiàng)目區(qū)自然與社會經(jīng)濟(jì)條件。良種奶牛繁育場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告. 擴(kuò)建良種奶牛繁育場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第一章 項(xiàng)目摘要 1 1 2 4第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 5 5 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 8第三章 市場供求分析及預(yù)測 11 11 14 1營銷策略 16第四章 項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況 19 19 資產(chǎn)與財(cái)務(wù)狀況 21第五章 項(xiàng)目地點(diǎn)選擇分析 22 項(xiàng)目區(qū)概況 22第六章 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 24 24 24第七章 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 34 34 34 34 35第八章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 37 37 37 40 40 41第九章 投資估算與資金籌措 44 44 44 45第十章 建設(shè)期限和實(shí)施的進(jìn)度安排 46 46 46 46第十一章 土地、規(guī)劃和環(huán)保 4規(guī)劃 47 47第十二章 項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行 51 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 51 勞動定員 52 經(jīng)營管理措施 52 技術(shù)培訓(xùn) 53第十三章 效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 55 55 55 55 56 57第十四章 招投標(biāo)方案 61 61 61 61 62第十五章 有關(guān)證明材料 64 64 64 65. 良種奶牛繁育場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 項(xiàng)目摘要：良種奶牛繁育場建設(shè)項(xiàng)目：擴(kuò)建：XX省農(nóng)牧廳： ： ：建設(shè)期限2年，即2009年—2010年。 序號項(xiàng) 目單 位技術(shù)指標(biāo)備 注1建設(shè)期年22增量總投資萬元增量建設(shè)投資(靜態(tài)部分)萬元固定資產(chǎn)方向稅萬元3增量銷售收入萬元4增量銷售稅金萬元正常年5增量利潤總額萬元正常年6增量所得稅萬元平均值7增量稅后利潤萬元平均值8財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(增量投資)%平均值財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(增量投資)%所得稅后9財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(增量投資)年所得稅前,注ic=10%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(增量投資)年所得稅后 ,注ic=10%10增量投資利潤率年11增量投資利潤率年12增量投資回收期(靜態(tài))年所得稅前,含建設(shè)期增量投資回收期(靜態(tài))年所得稅前,含建設(shè)期增量投資回收期(靜態(tài))年所得稅前,含建設(shè)期增量投資回收期(靜態(tài))年所得稅前,含建設(shè)期13增量經(jīng)營成本萬元正常年14增量總成本萬元平均值15盈虧平衡點(diǎn)%第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性近年來，我國奶業(yè)發(fā)展迎來難得的發(fā)展機(jī)遇。菱智縣地處XX省中部，是以種植業(yè)為主的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)縣，有畜牧業(yè)發(fā)展的傳統(tǒng)優(yōu)勢和地域特色。項(xiàng)目通過擴(kuò)建奶牛規(guī)模養(yǎng)殖場，采用“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，加強(qiáng)龍頭企業(yè)與養(yǎng)殖農(nóng)戶的利益連接，通過進(jìn)行生產(chǎn)示范和技術(shù)擴(kuò)散，示范帶動項(xiàng)目區(qū)更多的農(nóng)戶參與奶牛的規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化高效養(yǎng)殖而持續(xù)增收奔小康。 是XX國鼎農(nóng)業(yè)科技有限公司擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的需要XX國鼎農(nóng)業(yè)科技有限公司是菱智縣規(guī)模較大的奶牛養(yǎng)殖企業(yè)，現(xiàn)有奶牛養(yǎng)殖場的配套基礎(chǔ)設(shè)施還不完善，缺乏青貯氨化及糞污處理等配套設(shè)施及現(xiàn)代化的擠奶設(shè)施與設(shè)備，奶牛規(guī)模養(yǎng)殖效益沒有發(fā)揮出來，制約了企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。隨著西部大開發(fā)進(jìn)程的推進(jìn)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，畜牧業(yè)生產(chǎn)水平和經(jīng)濟(jì)效益明顯提高，畜牧業(yè)在XX省農(nóng)業(yè)中的比重逐漸增大，畜牧業(yè)產(chǎn)值已占農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的三分之一，畜牧業(yè)已成為XX省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，成為促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和增加農(nóng)民收入的有效途徑。XX省奶業(yè)是一個新興產(chǎn)業(yè)，基礎(chǔ)薄弱，起點(diǎn)低。我國奶牛平均產(chǎn)奶量4800kg／頭，而世界發(fā)達(dá)國家奶牛平均產(chǎn)奶量為6000—7000kg／頭，如美國為7767Kg／頭，以色列高達(dá)8615Kg／頭。這既是差距，也是潛力。人口的增長、人民生活水平的提高、飲食習(xí)慣的改善，必將使奶業(yè)需求呈陽性增長。為白銀乃至XX良種奶牛發(fā)展提供巨大的市場銷售空間。（3） 加強(qiáng)設(shè)備設(shè)施維護(hù)，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營要求完善生產(chǎn)配套設(shè)施，保證生產(chǎn)各環(huán)節(jié)、各工序之間協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)。（4）注冊商標(biāo)，建立奶牛核心群的高產(chǎn)品的品牌優(yōu)勢，增強(qiáng)品牌意識。（3）2007年被菱智縣人民政府確定為蒙牛乳業(yè)菱智縣奶源供應(yīng)基地，初步與蒙牛乳業(yè)集團(tuán)白銀分公司建立了良好的合作關(guān)系。有10噸奶罐車一輛，現(xiàn)有中國荷斯坦奶牛320頭。氣候?qū)儆跍貛Ц珊蛋敫珊禋夂?，氣候四季分明，日照充足，夏無酷暑，冬無嚴(yán)寒。居民消費(fèi)較快增長。本項(xiàng)目荷斯坦奶牛，在良好的飼養(yǎng)管理情況下，繁育成活率可達(dá)到85％以上，按養(yǎng)殖場規(guī)模管理水平，正常年奶牛繁育核心群280頭，年可產(chǎn)鮮奶1700噸以上，年繁育奶牛119頭以上，年產(chǎn)公犢119頭以上。犢牛出生一周后可開始飼喂青干草，然后開始喂少量精飼料(開食料)。對產(chǎn)奶母牛停奶可采用逐漸停奶法或快速停奶法。奶牛各個階段所需日糧配方不一，要按照飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合當(dāng)?shù)仫暳蟻碓催M(jìn)行配制。這是一項(xiàng)經(jīng)常性的工作，主要內(nèi)容是繁殖良種奶牛的生殖器官的檢查。奶牛場建圍墻或防疫溝。搞好對奶牛的疫病防治工作，做好計(jì)劃免疫和內(nèi)、外寄生蟲驅(qū)治工作。根據(jù)項(xiàng)目區(qū)的實(shí)際情況，養(yǎng)牛飼料中的飼草品種主要為干麥草