【正文】 配送中心調(diào)貨的費用承擔比例如下：效期調(diào)出門店承擔比例調(diào)入門店承擔比例3個月以內(nèi)100%0%4個月90%10%1個月80%20%6個月70%30%7個月10%10%8個月30%70%9個月10%90%需配送中心協(xié)調(diào)解決的，配送中心要在2個工作日內(nèi)給門店回復。（2）門店每月的1號兩次從庫存中導出6個月的近效期藥品目錄，并張貼在醒目位置，給店員下達銷售任務，做到近效期先出?！疽罁?jù)】《中華人民共和國藥品管理法》及其實施條例、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（2012版）等法律法規(guī)?！緝?nèi)容】1不合格藥品管理:，其質(zhì)量與人體的健康密切相關；為確保消費者用藥安全，嚴格不合格藥品的控制管理，嚴防不合格藥品進入或流出本公司，對于不合格藥品實施嚴格管理。同一會員卡一天中不得在同一店內(nèi)重復使用。零售臺賬要及時進行分析匯總，發(fā)現(xiàn)超過正常醫(yī)療需求，大量、多次購買含麻黃堿類復方制劑的，應當立即報告質(zhì)管部?！痉秶窟m用于公司及各門店含麻黃堿類復方制劑的采購與銷售。只能使用簽字筆或黑色鋼筆填寫，不得撕毀或任意涂改，需要更改時應劃線后在旁邊填寫，并在更改處附加簽章，使其具有真實性、規(guī)范性和可追溯性；④質(zhì)量記錄應妥善保管，防止損壞、丟失?！灸康摹繛楸ＷC質(zhì)量管理工作的規(guī)范性、可追溯性及完整性有效控制質(zhì)量記錄。9質(zhì)管部門按照質(zhì)量管理制度的要求，制定投訴管理操作規(guī)程，內(nèi)容包括投訴渠道及方式、檔案記錄、調(diào)查與評估、處理措施、反饋和事后跟蹤等。【依據(jù)】《中華人民共和國藥品管理法》及其實施條例、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（2012版）等法律法規(guī)。：，拆零拼箱應選擇合適的冷鏈設備并在冷庫中完成，并放置于冷庫的待發(fā)區(qū)；，冷藏車應預冷至符合藥品貯藏運輸溫度；，冷處藥品應在30分鐘內(nèi)。【依據(jù)】《中華人民共和國藥品管理法》及其實施條例、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（2012版）及其附錄等法律法規(guī)。：℃，相對濕度31％－71％；，每季度檢查一遍，并依據(jù)中藥飲片的性質(zhì)采取干燥、通風等養(yǎng)護措施，根據(jù)實際需要采取防塵、防潮、防污染以及防蟲、防鼠、防鳥等措施，并做好養(yǎng)護記錄。：；，并附有質(zhì)量合格的標志。，復核員如發(fā)現(xiàn)以下問題應停止發(fā)貨，并報告質(zhì)管部處理：；、封口不牢、襯墊不實、封條嚴重損壞等現(xiàn)象：；。【依據(jù)】《中華人民共和國藥品管理法》及其實施條例、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（2012版）等法律法規(guī)?！矩熑巍坎少弳T、質(zhì)量管理人員、驗收員等所有從業(yè)人員對本制度實施負責。、氣體、粉末泄漏時，應當迅速采取安全處理措施，防止對儲存環(huán)境和其他藥品造成污染。，并做好記錄，對檢查中發(fā)現(xiàn)有問題的藥品，應暫停銷售，及時通知質(zhì)管部進行復查處理；具體做法如下：；“三三四”養(yǎng)護原則養(yǎng)護，即每季度第一個月檢查30％，第二個月檢查30％，第三個月檢查40％，使庫存藥品每個季度都能全面檢查一次；?！痉秶窟m用于在庫藥品的養(yǎng)護管理。 、貨管理工作，按月盤存，確保帳、票、貨相符。待驗藥品和退貨藥品區(qū)——黃色；合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)——綠色；不合格品區(qū)——紅色。 【責任】養(yǎng)護員和保管員對本制度實施負責。，驗收人員應按配送后退回藥品驗收程序的規(guī)定逐批驗收，對質(zhì)量有疑問的應抽樣送檢；，應加貼明顯的驗收抽樣標記，進行復原封箱；，一般情況下有效期不足6個月的藥品不得入庫；，應填寫藥品拒收報告單，報質(zhì)管部審核并簽署處理意見，通知采購部門； 驗收藥品應當做好驗收記錄，包括藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、批準文號、批號、生產(chǎn)日期、有效期、生產(chǎn)廠商、供貨單位、到貨數(shù)量、到貨日期、驗收合格數(shù)量、驗收結果等內(nèi)容?！緝?nèi)容】驗收管理：　藥品質(zhì)量驗收由質(zhì)量管理機構的專職質(zhì)量驗收人員負責，應當具有藥學或者醫(yī)學、生物、化學等相關專業(yè)中專以上學歷或者具有藥學初級以上專業(yè)技術職稱；并經(jīng)崗位培訓考試合格；。，要逐一核對承運方式、承運單位、啟運時間等信息，不一致的應當通知采購部門并報質(zhì)量管理部門處理。隨貨同行單（票）中藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、批號、數(shù)量、生產(chǎn)廠商等內(nèi)容與藥品實物不符的，應當拒收，并通知采購部門進行處理?！緝?nèi)容】收貨管理：、藥品到貨時,收貨人員: ，如發(fā)現(xiàn)運輸工具內(nèi)有雨淋、腐蝕、污染等可能影響藥品質(zhì)量的現(xiàn)象，應當通知采購部門并報質(zhì)量管理部門處理。 ，并按規(guī)定建立采購記錄，做到票、帳、貨相符。從批發(fā)企業(yè)、生產(chǎn)企業(yè)首次采購的藥品都列為首營藥品?！緝?nèi)容】 ： ：藥品零售企業(yè)不得經(jīng)營麻醉藥品、一、二類精神藥品、除胰島素外的蛋白同化制劑、肽類激素、終止妊娠藥品。16請仔細閱讀說明書并在醫(yī)師指導下使用（處方藥）17請仔細閱讀說明書并按說明書使用或在藥師的指導下購買和使用（非處方藥）18根據(jù)相關規(guī)定含有興奮劑等成分的藥品必須標注“運動員慎用”字樣 10 質(zhì)管部對已審核的品種進行如下工作： 每月對審核過的品種進行跟蹤檢查，如發(fā)現(xiàn)下列情況，應下達《不合格（有疑議）商品確定表》，責令其立即停售，并分析原因和制定糾正措施。9包裝規(guī)格與藥品補充申請批件一致。12條形碼13電子監(jiān)管碼序號藥品說明書、標注事項審核標準結果1藥品通用名稱與藥品注冊批件一致。 合作企業(yè)備案表及送貨單據(jù)的備案要求內(nèi)容齊全，同時提供公司各類印章、印模備案。 8 有關部門應相互協(xié)調(diào)、配合，確保審批工作的有效執(zhí)行。 首營企業(yè)的審核由藥品采購部門會同質(zhì)管部門共同進行；審核工作要有記錄，審核合格并經(jīng)質(zhì)量負責人批準后，方可從首營企業(yè)采購藥品?！緝?nèi)容】定義：首營企業(yè)：采購藥品時，與本企業(yè)首次發(fā)生供需關系的藥品生產(chǎn)或者經(jīng)營企業(yè)。 質(zhì)量信息的處理：、涉及公司整體利益的信息：由總經(jīng)理判斷決策，質(zhì)管部負責組織傳遞并監(jiān)督執(zhí)行；、涉及多個部門的信息：由主管協(xié)調(diào)部門決策，質(zhì)管部傳遞、反饋并監(jiān)督執(zhí)行；涉及一個部門的信息：由部門決策并協(xié)調(diào)執(zhí)行，并將處理結果報質(zhì)管部?！痉秶亢曜靠偛扛鞑块T及門店。【范圍】適用于本公司藥品經(jīng)營質(zhì)量否決管理，包括購、儲、運等過程中的藥品質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量、服務質(zhì)量、工作質(zhì)量。 ，加強藥品質(zhì)量報損的控制?！痉秶勘竟靖髀毮懿块T負責人及全員。 、總經(jīng)理聽取審核小組審核情況報告，批準審核報告，確定糾正預防措施，并根據(jù)企業(yè)獎懲規(guī)定進行獎懲。【責任】企業(yè)負責人及質(zhì)量管理人員對本制度的實施負責。 質(zhì)量方針目標的執(zhí)行：在質(zhì)管部的指導監(jiān)督下，各部門將公司總體質(zhì)量目標在本部門具體的工作中實施。文件名稱：質(zhì)量方針和目標管理制度編號：YMHZZD002201401起草部門：質(zhì)管部起草人：審閱人：批準人：起草日期：批準日期：執(zhí)行日期：頁數(shù)：2頁發(fā)放范圍：總經(jīng)理、質(zhì)量副總經(jīng)理、質(zhì)管部、財務部、運營部、采購部、信息部、配送中心、質(zhì)管部存檔。如須更改或廢止，應按有關文件管理的規(guī)定進行。 編號結構：文件編號由4個英文字母的公司代碼、2個英文字母的文件類別代碼、3位阿拉伯數(shù)字的序號、4位制定年份、兩位阿拉伯數(shù)字的版本號組合而成，詳如下圖：□□□□ □□ □□□ □□□□ □□公司代碼 文件類別代碼 文件序號 制定年份 版本號 公司代碼：YMHZ 連鎖門店代碼：YMMD 文件類別：質(zhì)量管理制度的文件類別代碼，用英文字母“ZD”表示?！痉秶窟m用于公司各項質(zhì)量管理文件的起草、編制、審核、批準、分發(fā)、保管、修訂、撤銷、替換、銷毀等?！矩熑巍科髽I(yè)質(zhì)量負責人對本制度實施負責。質(zhì)量管理職責的文件類別代碼，用英文字母“ZZ”表示。 納入質(zhì)量管理體系的文件，必須依據(jù)本制度進行統(tǒng)一編碼或修訂?！灸康摹繛槊鞔_公司經(jīng)營質(zhì)量管理的總體質(zhì)量宗旨和在質(zhì)量方面所追求的目標，根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》及其實施條例、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（2012版）等相關法律法規(guī)結合本公司經(jīng)營實際制定本制度。 質(zhì)量方針目標的改進： 、質(zhì)管部于每年末負責對質(zhì)量方針目標的實施情況進行總結，認真分析質(zhì)量目標執(zhí)行全過程中存在的問題，并提出對質(zhì)量方針目標的修訂意見； 、公司內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時，質(zhì)管部應根據(jù)實際情況，及時提出必要的質(zhì)量方針目標改進意見?！緝?nèi)容】定義：質(zhì)量管理體系的審核是指對實施質(zhì)量管理的組織機構、職能、過程和資源進行審核和評價，確定質(zhì)量管理體系的有效性，對運行中存在的問題采取糾正措施。 、糾正和預防措施的實施和跟蹤。【責任】本公司各職能部門負責人對本制度實施負責。 ，保證采購藥品的質(zhì)量，提高采購業(yè)務的質(zhì)量保證能力，及時傳遞藥品采購質(zhì)量信息，保障采購活動正常規(guī)范進行?！韭氊煛抠|(zhì)管部承擔本程序適用范圍中表述的各環(huán)節(jié)質(zhì)量的監(jiān)督檢查，對質(zhì)量問題進行審核，各部門嚴格執(zhí)行本制度；質(zhì)量負責人具有否決權?！矩熑巍亢曜靠偛扛鞑块T及門店對本制度實施負責。 質(zhì)管部對異常、突發(fā)的重大質(zhì)量信息要以書面形式，及時向質(zhì)量負責人及有關部門反饋，確保質(zhì)量信息的及時暢通傳遞和準確有效利用。首營品種：本企業(yè)首次采購的藥品。首營企業(yè)審核的有關資料應歸檔保存。 9 對于藥品首營審核，質(zhì)管部收到送達的資料后進行首營資料的核實：應在國家食品藥品監(jiān)督管理總局（：//）數(shù)據(jù)庫或藥品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)所在地的省食品藥品監(jiān)督管理局數(shù)據(jù)庫及相關職能部門的數(shù)據(jù)庫中對相關證照進行核實。 產(chǎn)品的生產(chǎn)批件、相關的補充申請批件等，均可在國家食品藥品監(jiān)督管理局（：//）數(shù)據(jù)庫查詢。2成分標注全部成分（除國家保密方），注射劑和非處方藥應列出所用的全部輔料名稱。10有效期與藥品注冊批件一致。 未能通過審核就擅自進行購、銷的； 審核尚未辦定手續(xù)就購、銷的； 養(yǎng)護檢查出現(xiàn)質(zhì)量問題的； 對首營品種（藥品），試銷期一般為6個月，在此期間，質(zhì)量部考察藥品質(zhì)量、收集顧客意見，并分析該藥品質(zhì)量的穩(wěn)定性、可靠性。 。 ，應當查驗加蓋其公章原印章的以下資料，確認真實、有效： 《藥品生產(chǎn)許可證》或者《藥品經(jīng)營許可證》復印件； 登陸各地工商局官網(wǎng)核實營業(yè)執(zhí)照企業(yè)年度報告公示情況信息； 《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》認證證書或者《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》認證證書復印件； 、隨貨同行單（票）樣式； 、開戶銀行及賬號； 《稅務登記證》和《組織機構代碼證》復印件。票據(jù)和記錄應按有關記錄和憑證的管理制度規(guī)定妥善保管。，檢查是否符合協(xié)議約定的在途時限，對不符合約定時限的，應當報質(zhì)量管理部門處理。，收貨人員：（票）內(nèi)容中除數(shù)量以外的其他內(nèi)容與采購記錄、藥品實物不符的，經(jīng)采購部門向供貨單位核實確認后，由供貨單位提供正確的隨貨同行單（票）后，方可收貨。，做好記錄并報質(zhì)量管理部門處理。并索取檢驗報告書（電子版，系統(tǒng)中可共享）；，在規(guī)定的時限內(nèi)及時驗收，一般藥品應在到貨后1個工作日內(nèi)驗收完畢，需冷藏藥品應在到貨后1小時內(nèi)驗收完畢；“藥品入庫質(zhì)量驗收程序”規(guī)定的方法進行；，對藥品的包裝、標簽、說明書以及有關要求的證明或文件進行逐一檢查：、地址，有藥品的通用名稱、規(guī)格、批準文號、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、有效期等。驗收人員應當在驗收記錄上簽署姓名和驗收日期。內(nèi)容：保管員管理： 、方便、節(jié)約、高效的原則，正確選擇倉位，合理使用倉容，“五距”適當，堆碼規(guī)范、合理、整齊、牢固，無倒置現(xiàn)象。各類藥品存放根據(jù)色標管理原則，用三色色帶劃分區(qū)域，并用標示牌予以標識。 、貨架的清潔衛(wèi)生，定期進行清理，做好防盜、防火、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作?！矩熑巍筐B(yǎng)護員對本制度實施負責。，采取通風、干燥等方法進行養(yǎng)護。，并在計算機系統(tǒng)中鎖定，同時報告質(zhì)量管理部門確認?！緝?nèi)容】?！痉秶窟m用于藥品的配發(fā)復核管理。： 、霉爛變質(zhì)、蟲蛀、鼠咬及淘汰藥品；，不得整理出售；(標簽)脫落、污染、模糊不清的品種；，未經(jīng)質(zhì)管部明確質(zhì)量狀況的品種；。每件包裝上，中藥飲片標明品名、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)日期等。出現(xiàn)質(zhì)量問題，立即采取補救措施?！痉秶勘竟纠洳厮幤匪婕叭窟^程的質(zhì)量控制適用本制度。，不允許置于陽光直射、熱源設備附近或其它可能會提升周圍環(huán)境溫度的位置；：，根據(jù)保溫箱上的參數(shù)選擇合適的保溫箱； 采用冷藏車運輸冷藏藥品時，應根據(jù)冷藏車標準裝載藥品；、溫度記錄顯示儀進行檢查，要確保所有的設施設備正常并符合溫度要求；，要及時查看溫度記錄顯示儀，如出現(xiàn)溫度異常情況，應立即報告?zhèn)}儲中心負責人。【范圍】適用與公司銷售藥品的售后服務質(zhì)量管理工作。10質(zhì)管部門配備專職或者兼職人員負責售后投訴管理，對投訴的質(zhì)量問題查明原因，采取有效措施及時處理和反饋，并做好記錄，必要時應當通知供貨單位及藥品生產(chǎn)企業(yè)?！疽罁?jù)】《中華人民共和國藥品管理法》及其實施條例、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（2012版）等法律法規(guī)，特制定本制度。：； 采購藥品和配送藥品要有合法票據(jù)，并按規(guī)定建立購銷記錄、做到票、帳、貨相符；、填發(fā)；、保管、使用管理，杜絕違規(guī)、違法使用票據(jù)的行為；、配送單和記錄應至少保管五年?！矩熑巍抗静少彶?、質(zhì)管部及門店銷售管理人員對本制度實施負責。，發(fā)現(xiàn)異常情況及時上報公司質(zhì)管部，違規(guī)超量銷售及發(fā)現(xiàn)異常情況不上報者，公司將給予相對應的經(jīng)濟處罰：直接責任人（即門店銷售人員）每發(fā)現(xiàn)一筆將受到10元的處罰，門店店長、片區(qū)經(jīng)理負領導責任，分別罰款10元，直接從當月工資中扣除；違規(guī)銷售會觸及國家法律法規(guī)，一旦被監(jiān)管部門查處，責任人除受到公司處分以外需要負刑事責任。；、入庫和銷售。、銷毀由質(zhì)量負責人統(tǒng)一負責