【正文】 五、項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)估（20分）對(duì)照項(xiàng)目實(shí)際竣工決算和實(shí)際收益，評(píng)估投資概預(yù)算及經(jīng)濟(jì)效益。 各單位信息中心依照本標(biāo)準(zhǔn)每季度一次自查，與月度（年度）報(bào)表一并報(bào)公司信息部。檢查與考核的內(nèi)容為：a）項(xiàng)目關(guān)鍵文檔、各階段里程碑文檔齊全。 信息化項(xiàng)目竣工驗(yàn)收通過后，項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)在1個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目結(jié)算，認(rèn)真做好各項(xiàng)賬務(wù)、物資的清理結(jié)算，做到工完賬清，及時(shí)辦理資產(chǎn)交付使用的轉(zhuǎn)帳手續(xù)，做好信息化項(xiàng)目資料的歸檔管理，保證項(xiàng)目資料的完整性。 二類信息化建設(shè)項(xiàng)目，由項(xiàng)目業(yè)務(wù)主管單位會(huì)同項(xiàng)目建設(shè)單位提出驗(yàn)收申請(qǐng)，填寫《中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司信息化項(xiàng)目驗(yàn)收證書》（附件F），公司統(tǒng)一建設(shè)項(xiàng)目由公司組織或委托有關(guān)單位驗(yàn)收，一般建設(shè)項(xiàng)目由項(xiàng)目建設(shè)單位自行組織驗(yàn)收。本月累計(jì)完成項(xiàng)目資金進(jìn)度大于等于本月預(yù)計(jì)累計(jì)完成資金進(jìn)度為“正?！保∮诘扔?0%為“滯后”，大于20%為“嚴(yán)重滯后”。 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格并辦理簽字后，設(shè)備材料按此驗(yàn)收狀態(tài)完成移交至施工單位，施工單位負(fù)責(zé)驗(yàn)收后的保管。 進(jìn)行外觀驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)根據(jù)送貨設(shè)備清單逐一核對(duì)到貨設(shè)備材料的種類、品名、規(guī)格、數(shù)量、重量、出廠日期、到貨日期等，檢驗(yàn)貨物包裝是否完好。 公司統(tǒng)一建設(shè)項(xiàng)目由公司信息部統(tǒng)一組織采購(gòu)計(jì)劃向物資部門申報(bào)，建設(shè)單位根據(jù)公司物資部門采購(gòu)結(jié)果分別與供應(yīng)商簽訂合同。 項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)應(yīng)詳細(xì)描述項(xiàng)目需求、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)與任務(wù)，明確業(yè)務(wù)處理流程、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與流程、功能和性能需求。 公司總部根據(jù)南網(wǎng)公司批復(fù)的年度信息化項(xiàng)目投資計(jì)劃分解下達(dá)到各項(xiàng)目建設(shè)單位，下達(dá)時(shí)明確各項(xiàng)目的類型、年度投資計(jì)劃。 項(xiàng)目立項(xiàng)審批 公司信息部組織有關(guān)單位對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)行審查，審查內(nèi)容主要包括所申報(bào)項(xiàng)目是否來源于項(xiàng)目庫(kù)、填報(bào)資料是否規(guī)范齊全、是否滿足立項(xiàng)要求、項(xiàng)目立項(xiàng)的可行性和必要性。 項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào) 公司信息部一般在每年8月份編制下發(fā)下一年度信息化項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)指引和擬新建項(xiàng)目庫(kù)，指導(dǎo)各單位開展立項(xiàng)申報(bào)工作。 公司總部各部門及所屬各單位可通過南網(wǎng)公司信息化項(xiàng)目管理系統(tǒng)查詢相應(yīng)的入庫(kù)項(xiàng)目信息。 項(xiàng)目的業(yè)務(wù)主管單位在應(yīng)用系統(tǒng)的開發(fā)、修改和完善類項(xiàng)目，公司總部及各供電局的業(yè)務(wù)部門是項(xiàng)目的業(yè)務(wù)主管單位；負(fù)責(zé)本專業(yè)、本單位的信息化相關(guān)項(xiàng)目的申報(bào)、推廣實(shí)施、初驗(yàn)等階段的組織、協(xié)調(diào)工作。一般建設(shè)項(xiàng)目系各單位自行設(shè)計(jì)，自行申報(bào)采購(gòu)的項(xiàng)目，公司只按項(xiàng)目里程碑管理模式進(jìn)行管理的項(xiàng)目。 一類信息化項(xiàng)目即南方電網(wǎng)公司（以下簡(jiǎn)稱南網(wǎng)公司）重點(diǎn)信息化項(xiàng)目，主要是指按照“統(tǒng)一管理、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一建設(shè)”原則，南網(wǎng)公司統(tǒng)一設(shè)計(jì)、開發(fā)、推廣項(xiàng)目。廣西電網(wǎng)公司 發(fā)布20111101 實(shí)施20111025發(fā)布廣西電網(wǎng)公司信息化項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則 Q/CSGGXPG廣西電網(wǎng)公司企業(yè)管理制度40 / 42目 次 1 總則 22 規(guī)范性引用文件 23 術(shù)語(yǔ)和定義 2 信息化項(xiàng)目 2 一類信息化項(xiàng)目 3 二類信息化項(xiàng)目 3 項(xiàng)目建設(shè)里程碑 3 初步驗(yàn)收 3 竣工驗(yàn)收 34 職責(zé) 4 公司信息部 4 公司財(cái)務(wù)部， 4 公司計(jì)劃部 4 項(xiàng)目的業(yè)務(wù)主管單位 4 項(xiàng)目建設(shè)單位 45 管理內(nèi)容與方法 4 管理原則 4 項(xiàng)目庫(kù)管理 4 項(xiàng)目可研 5 項(xiàng)目立項(xiàng)管理 5 投資計(jì)劃管理 7 項(xiàng)目預(yù)算管理 7 項(xiàng)目實(shí)施 7 項(xiàng)目驗(yàn)收 10 項(xiàng)目后評(píng)估 12 項(xiàng)目管理考核 126 附則 13附錄A 信息化項(xiàng)目庫(kù)管理流程 14附錄B 信息化項(xiàng)目入庫(kù)申請(qǐng)表 15附錄C廣西電網(wǎng)公司信息化項(xiàng)目立項(xiàng)管理流程 16附錄D 信息化項(xiàng)目建設(shè)流程示意圖 17附錄E 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司立項(xiàng)申請(qǐng)書 18附錄F 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司信息化項(xiàng)目驗(yàn)收證書 22附錄G 項(xiàng)目異常中止申請(qǐng)書 28附錄H 信息化項(xiàng)目后評(píng)估提綱 29附錄I 項(xiàng)目全年形象進(jìn)度表 30附錄J 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 31附錄K 項(xiàng)目實(shí)施階段交付物 錯(cuò)誤！未定義書簽。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本部分，凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本部分。 二類信息化項(xiàng)目即南網(wǎng)公司非重點(diǎn)信息化項(xiàng)目，主要包括各單位按照南網(wǎng)公司統(tǒng)一技術(shù)規(guī)范推廣建設(shè)的項(xiàng)目以及終端采購(gòu)、現(xiàn)有軟硬件設(shè)備運(yùn)維等項(xiàng)目。4 　職責(zé) 公司信息部公司信息化工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)全面管理并推進(jìn)公司信息化建設(shè)，履行信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職能；負(fù)責(zé)組織上報(bào)公司信息化項(xiàng)目庫(kù)入庫(kù)申請(qǐng)；負(fù)責(zé)組織編制、審查公司信息化年度項(xiàng)目計(jì)劃和項(xiàng)目預(yù)算；負(fù)責(zé)組織公司承擔(dān)的信息化項(xiàng)目的建設(shè)、驗(yàn)收和推廣工作；負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)、督促、協(xié)調(diào)和考核公司所屬各單位的信息化項(xiàng)目管理工作。 縣級(jí)供電企業(yè)向地市供電局提交申請(qǐng)，地市供電局匯總下轄縣級(jí)供電企業(yè)及本單位申請(qǐng)后，統(tǒng)一提交公司信息部，公司信息部負(fù)責(zé)匯總、審查后向南網(wǎng)公司信息部提交項(xiàng)目入庫(kù)申請(qǐng)（格式詳見附錄B），經(jīng)南網(wǎng)公司信息部會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門審批后納入南網(wǎng)公司信息化項(xiàng)目庫(kù)?？裳型瓿珊?，由可研負(fù)責(zé)單位提出可研報(bào)告評(píng)審申請(qǐng)。 公司總部的項(xiàng)目立項(xiàng)由公司信息中心組織申報(bào)；公司所屬各單位的項(xiàng)目立項(xiàng)由所屬各單位信息管理部門組織申報(bào)；縣級(jí)供電企業(yè)的項(xiàng)目立項(xiàng)由其上級(jí)供電局信息管理部門組織申報(bào)。 投資計(jì)劃管理 沒有列入年度投資計(jì)劃的信息化項(xiàng)目一般不得開工。 公司統(tǒng)一建設(shè)項(xiàng)目由公司信息部統(tǒng)一組織編制，或者委托信息系統(tǒng)集成資質(zhì)不低于三級(jí)的單位進(jìn)行初步設(shè)計(jì)。審查內(nèi)容主要包括項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、設(shè)計(jì)方案是否符合可研核準(zhǔn)內(nèi)容，主要設(shè)備、材料及主要工程量是否估算準(zhǔn)確，投資概算編制依據(jù)等。 各建設(shè)單位根據(jù)合同約定和項(xiàng)目進(jìn)度按公司資金管理有關(guān)辦法支付項(xiàng)目資金，項(xiàng)目支付資金應(yīng)在每月25日前做好下月用款計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部門。 如驗(yàn)收不合格，需詳細(xì)做好缺陷、差異記錄，必要時(shí)可拍攝或錄像。 在項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度狀態(tài)分“正?！薄ⅰ皽蟆?、“嚴(yán)重滯后”三種類型，本月實(shí)際完成項(xiàng)目總體實(shí)施進(jìn)度大于等于本月預(yù)計(jì)完成實(shí)施進(jìn)度為“正?！?，小于等于20%為“滯后”，大于20%為“嚴(yán)重滯后”。驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目不得投入運(yùn)行。 開發(fā)實(shí)施階段的項(xiàng)目應(yīng)提前通過功能性測(cè)試和非功能性測(cè)試，并通過試點(diǎn)單位的系統(tǒng)驗(yàn)證；推廣應(yīng)用階段的項(xiàng)目通過推廣單位上線試運(yùn)行驗(yàn)證。 二類信息化項(xiàng)目后評(píng)估由公司信息部組織，評(píng)估結(jié)果報(bào)南網(wǎng)公司信息部備案。 公司信息部于每月的1日至2日，對(duì)“南方電網(wǎng)信息化項(xiàng)目管理系統(tǒng)”的信息填報(bào)工作進(jìn)行檢查并形成檢查記錄表。二、項(xiàng)目組織管理評(píng)估（20分）對(duì)項(xiàng)目成立的領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組、項(xiàng)目的調(diào)研、咨詢及需求分析等工作進(jìn)行評(píng)估；對(duì)項(xiàng)目的招投標(biāo)、項(xiàng)目合同簽訂及執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估。附錄I 項(xiàng)目全年形象進(jìn)度表建設(shè)單位：項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目編號(hào)：年度月份預(yù)計(jì)完成百分比（百分比為累計(jì)值）　1月　　2月　　3月　　4月　　5月　　6月　　7月　　8月　　9月　　10月　　11月　　12月　附錄J 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃性質(zhì)：一類信息化項(xiàng)目類型：信息系統(tǒng)開發(fā)推廣與升級(jí)階段說明預(yù)計(jì)開始時(shí)間預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間是否里程碑所占百分比項(xiàng)目準(zhǔn)備　　　10%招投標(biāo)　　　10%合同簽訂　　　5%需求分析　　　5%設(shè)計(jì)開發(fā)　　　20%現(xiàn)場(chǎng)部署、培訓(xùn)　　　30%初驗(yàn)(功能驗(yàn)收)　　　5%試運(yùn)行　　　10%終驗(yàn)(竣工驗(yàn)收)　　　5%性質(zhì)：一類信息化項(xiàng)目類型：信息安全體系建設(shè)與升級(jí)階段說明預(yù)計(jì)開始時(shí)間預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間是否里程碑所占百分比項(xiàng)目準(zhǔn)備　　　10%招投標(biāo)　　　10%合同簽訂