【正文】 20401 安全生產(chǎn)投入資金保證 檢查企業(yè)安全生產(chǎn)投入資金計(jì)劃及 應(yīng)按安全生產(chǎn)資金管理制度保證安全 投入項(xiàng)目清單，項(xiàng)目費(fèi)用匯總等文 生產(chǎn)相關(guān)資金的投入，制定資金使用 件： 計(jì)劃，且應(yīng)專項(xiàng)用于下列安全生產(chǎn)事 1）無投入項(xiàng)目清單，本項(xiàng)不得分； 20 項(xiàng)： 2）無投入資金計(jì)劃，扣 4 分； 1）安全技術(shù)措施工程建設(shè)； 3）年度安全生產(chǎn)投入項(xiàng)目清單中， 2）安全設(shè)備、設(shè)施的更新和維護(hù)； 無安全生產(chǎn)投入計(jì)劃、臺(tái)賬，未列 20 DB11/T —2020 序號(hào) 評(píng)定項(xiàng)目 評(píng)定內(nèi)容 查證實(shí)物和打分方法 應(yīng)得分 扣分原因 實(shí)得分 3）安全生產(chǎn)宣傳、教育和培訓(xùn)； 專用賬戶管理，安全生產(chǎn)費(fèi)用挪作 4）勞動(dòng)防護(hù)用品設(shè)備； 他用等，未按制度要求進(jìn)行安全生 5）安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援演練； 產(chǎn)投入管理，每處扣 4 分。 6）安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理制度； 7）安全警示標(biāo)志管理制度； 10 8）應(yīng)急救援物資管理制度； 9）危險(xiǎn)化學(xué)品（加臭劑等）使用管理 制度； 10）脫硫、脫水、過濾等廢物處 理制 度； 11）氣質(zhì)檢測制度； 12）人員出入安全管理制度。 管理措施； 10 5）組織或者參與本單位應(yīng)急救援演 練； 6）檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況，及時(shí) 排查生產(chǎn)安全事故隱患，提出改進(jìn)安 全生產(chǎn)管理的建議； 7）制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作 業(yè)、違反操作規(guī)程的行為； 8）督促落實(shí)本單位安全生產(chǎn)整改措 施； 9）組織配合相關(guān)部門進(jìn)行安全生產(chǎn)事 故調(diào)查處理。 10102 組織機(jī)構(gòu) 查證企業(yè)組織機(jī)構(gòu)文件，如未按要 應(yīng)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配 求設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備 / 備專職安全生產(chǎn)管理人員。 40103 應(yīng)急物資 檢查 站內(nèi)應(yīng)急物資儲(chǔ)備情況： 1）應(yīng)儲(chǔ)備必要的應(yīng)急救援設(shè)備、器材， 1）未儲(chǔ)備救援設(shè)備和器材，本項(xiàng)不 應(yīng)急救援設(shè)備、器材應(yīng)齊全有效； 得分； 2）應(yīng)在作業(yè)現(xiàn)場配置專用柜或指定存 2）應(yīng)急救援設(shè)備、器材缺失或失效， 25 放地點(diǎn)，用于存放專業(yè)處置、個(gè)體防 每項(xiàng)扣 5 分； 護(hù)、滅火和照明、人員急救等應(yīng)急物 3）作業(yè)現(xiàn)場未配置專用柜或指定存 資。 有效； 5）電纜溝上應(yīng)蓋有完好的蓋板。 4 其他設(shè)備 適用范圍：消防設(shè)施、滅火器材、安 100 設(shè)施 全設(shè)施、變配電室和電氣設(shè)施。 30204 設(shè)備巡檢 檢查巡檢記錄、泄漏檢測記錄等文 應(yīng)對(duì)站內(nèi)設(shè)備定期進(jìn)行巡檢，巡檢內(nèi) 件： 容應(yīng)符合 CJJ 51 和本單位相關(guān)規(guī)定。 2 調(diào)壓站與 適用范圍：站內(nèi)設(shè)備、泄漏檢測、儀 100 調(diào)壓箱 表系統(tǒng)與自控系統(tǒng)、設(shè)備巡檢。 GB50028 的規(guī)定。 21803 安全績效改進(jìn) 檢查識(shí)別文件： 1）應(yīng)每年至少對(duì)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、 1）未定期對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行一次識(shí)別和獲取，及 準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行識(shí)別，本項(xiàng)不得分； 時(shí)傳達(dá)給企業(yè)相關(guān)責(zé)任部門，將相關(guān) 2）未定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)、 要求轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全管理制度和操作 規(guī)章 制度、操作規(guī)程進(jìn)行一次修改 5 規(guī)程并實(shí)施落實(shí)； 完善的，本項(xiàng)不得分； 2）應(yīng)每年至少對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)、 3）文件不完善，未及時(shí)傳達(dá)給相關(guān) 規(guī)章制度、操作規(guī)程進(jìn)行一次修改完 責(zé)任部門，內(nèi)容未落實(shí)，每處扣 1 善，確保其有效和適用，提高安全績 分。 2）消防設(shè)施、器材未按規(guī)定定期進(jìn) 行檢驗(yàn)、維 修，每項(xiàng)扣 2 分。 10 安全管理 21601 特種設(shè)備登記 檢查特種設(shè)備登記檔案： 特種設(shè)備應(yīng)在投入使用前或投入使用 特種設(shè)備未辦理使用登記證，本項(xiàng) 5 30 天內(nèi)向特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部 不得分。 14 安全生產(chǎn) 適用范圍：安全生產(chǎn)事故管理 20 事故管理 21401 事故報(bào)告 檢查事故報(bào)告文件材料： 1）事故報(bào)告應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，任 未按制度進(jìn)行事故報(bào)告，本項(xiàng)不得 何單位和個(gè)人對(duì)事故不應(yīng)遲報(bào)、漏報(bào)、 分。 主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可實(shí)施； 5）應(yīng)急預(yù)案應(yīng)每年進(jìn)行評(píng)審，每三年 至少修訂一次。 21202 安全宣傳 檢查燃?xì)獍踩麄魅栈顒?dòng)情況、照 應(yīng)加強(qiáng)燃?xì)獍踩R(shí)宣傳和普及工 片、圖片等資料： 作，進(jìn)行安全保護(hù)設(shè)備使用知識(shí)的 普 未開展宣傳活動(dòng)，本項(xiàng)不得分。 21002 工傷保險(xiǎn) 檢查工傷保險(xiǎn)繳付情況： 應(yīng)依照規(guī)定參加工傷保 險(xiǎn)，為全部職 1）未給全部職工辦理工傷保險(xiǎn)和其 工繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。 20803 燃?xì)庀到y(tǒng)安全評(píng)價(jià) 查看企業(yè)安全評(píng)價(jià)文件： 1）在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)期間，應(yīng)定期開展 1）企業(yè)未定期進(jìn)行安全評(píng)價(jià)的，本 安全評(píng)價(jià)工作； 項(xiàng)不得分； 2）當(dāng)燃?xì)庀到y(tǒng)發(fā)生事故時(shí)，應(yīng)按 GB/T 2）安全評(píng)價(jià)內(nèi)容不符合標(biāo)準(zhǔn)要求 20 50811 進(jìn) 行安全評(píng)價(jià)； 的，每處扣 4 分； 3）對(duì)在評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的事故隱患應(yīng) 3）對(duì)評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的事故隱患未 立即整改或制定治理方案限期整改。 記錄。 20603 職業(yè)病危害告知 檢查勞動(dòng)合同、職業(yè)健康檢查結(jié)果： 應(yīng)將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危 1）存在職業(yè)病危害未進(jìn)行告知和公 害及其后果、職業(yè)病危害防護(hù)措施和 示的，本項(xiàng)不得分； 5 待遇等進(jìn)行公示，如實(shí)告知從業(yè)人員， 2）存在職業(yè)病危害的未在合同中寫 并在勞動(dòng)合同中寫明。 6）存在職業(yè)病危害的，應(yīng)對(duì)從業(yè)人員 進(jìn)行上崗前的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)和在崗期 間定期職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)。 項(xiàng)的，每處扣 2 分。 2）應(yīng)將崗位安全操作規(guī)程發(fā)放到相關(guān) 崗位，對(duì)職工進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn)。 30 規(guī)章制度 20201 基本安全生產(chǎn)規(guī)章制度 檢查所有安全生產(chǎn)規(guī)章制度及相關(guān) 應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并發(fā) 的執(zhí)行表單： 放到相關(guān)工作崗位，規(guī)范從業(yè)人員的 1）無安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)布文件， 生產(chǎn)行為。 二 基礎(chǔ)管理 設(shè)置 18 項(xiàng)評(píng)定項(xiàng)目， 47 條評(píng) 定內(nèi)容 500 1 安全生產(chǎn) 適用范圍：企業(yè)各級(jí)單位、機(jī)構(gòu)、部 30 職責(zé)劃分 門和人員。 4 DB11/T —2020 附 錄 A （規(guī)范性附錄） 管道天然氣供應(yīng)企業(yè)評(píng)分表 管道天然氣供應(yīng)企 業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)按表 進(jìn)行打分。 液化石油氣供應(yīng)企業(yè)設(shè)備設(shè)施抽樣原則應(yīng)符合下列要求： a) 液化石油氣灌裝站、液化石油氣瓶組氣化站、液化石油氣瓶裝供應(yīng)站抽查數(shù)量不應(yīng)少于 5 座， 不夠 5 座應(yīng)全部檢查； b) 液化石油氣運(yùn)輸汽車抽查 數(shù)量不應(yīng)少于 5 輛，不夠 5 輛應(yīng)全部檢查； c) 每座站或每輛車單獨(dú)評(píng)分，取平均分。 2 DB11/T —2020 評(píng)定過程中需進(jìn)行現(xiàn)場核查的，應(yīng)以現(xiàn)場核查結(jié)果為準(zhǔn)。 [GB/T 28001－ 2020，定義 ] 4 基本要求 原則 應(yīng)遵循 “安全第一、預(yù)防為主、綜合治理 ”的方針，以風(fēng)險(xiǎn)管理為基礎(chǔ)，提高安全生產(chǎn)水平，減少事 故發(fā)生，保障人身安全健康，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。 本標(biāo)準(zhǔn)由北京市市政市容管理委員會(huì)提出并歸口。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于燃?xì)夤?yīng)企業(yè)運(yùn)營期間安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的達(dá)標(biāo)創(chuàng)建、咨詢及評(píng)定工作。 1 DB11/T —2020 [AQ/T 9006－ 2020，定義] 相關(guān)方 interested party 與燃?xì)夤?yīng)企業(yè)的產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)有關(guān)的供應(yīng)商、承包商等。有效期滿前應(yīng)再次進(jìn)行復(fù)評(píng)，有效期內(nèi)應(yīng)每年至少 進(jìn)行一次自主評(píng)定。被抽查人員應(yīng)至少包含企 業(yè)級(jí)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、安全部門管理人員及一線職工。 液化石油氣灌裝站 液化石油氣灌裝站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)定應(yīng)符合附錄 E 的要求。 專職安全生產(chǎn)管理人員，不得參加 本年度安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定。 20203 安全生產(chǎn)責(zé)任制 檢查安全生產(chǎn)責(zé)任體系設(shè)置情況等 1）應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級(jí) 文件： 單位、部門和人員的安全生產(chǎn)職責(zé)； 1）無安全生產(chǎn)責(zé)任制職責(zé)劃分類文 2）應(yīng)有安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)圖。 3 安全行為 適用范圍：生產(chǎn)經(jīng)營和輔助生產(chǎn)經(jīng)營 45 管理 行為。 6）應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)或者救援服務(wù)； 7）其他保障安全生產(chǎn)的事項(xiàng)。 20504 特種（設(shè)備）作業(yè)操作人員安 檢查特種設(shè)備操作人員取證、培訓(xùn) 全培訓(xùn) 等文件： 1）特種設(shè)備操作人員應(yīng)按照國家有關(guān) 1）未建立特種（設(shè)備）作業(yè)操作人 規(guī)定經(jīng)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門培 員登記檔案，本項(xiàng)不得分； 訓(xùn)及考核合格，取得國家統(tǒng)一特種設(shè) 2）特種作業(yè)人員證書過期未審，每 備作業(yè)人員證書，方可從事相應(yīng)的作 人次扣 2 分； 業(yè)或者管理工作； 3）未在特種（設(shè)備）作業(yè)操作崗位 2）特種作業(yè)人員應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定， 或所在班組中設(shè)立特種作業(yè)人員證 10 取得合格有效的 特種作業(yè)人員作業(yè)操 書公示看板，每處扣 2 分； 作資格，方可上崗作業(yè)； 4）未組織有限空間作業(yè)人員培訓(xùn)， 3）應(yīng)在所在班組中設(shè)立特種作業(yè)人員 本項(xiàng)不得分。 定。 20 用品 20701 勞動(dòng)防護(hù)用品配備 檢查勞動(dòng)防護(hù)用品采購記錄、發(fā)放 1）應(yīng)有勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)，并應(yīng) 標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放記錄 ，作業(yè)現(xiàn)場使用勞 按標(biāo)準(zhǔn)為從業(yè)人員免費(fèi)提供勞動(dòng)防護(hù) 動(dòng)防護(hù)用品的情況： 用品； 1）無采購記錄、發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)或發(fā)放記 5 2）應(yīng)有勞動(dòng)防護(hù)用品采購記錄、發(fā)放 錄、勞動(dòng)防護(hù)用品使用培訓(xùn)記錄、 記錄、正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品培訓(xùn)記 檢查記錄之一的，本項(xiàng)不得分； 錄和現(xiàn)場使用勞動(dòng)防護(hù)用品檢查記 2）相關(guān)記錄不完整，每處扣 1 分。 2）隱患排查、自查自報(bào)自糾記錄不 完整，每處扣 3 分。 10 勞動(dòng)合同 適用范圍：與從業(yè)人員簽訂勞動(dòng)合同 10 和工傷保 及繳納工傷保險(xiǎn)。 12 燃?xì)庥脩? 適用范圍：用戶合同、安全宣傳、安 50 管理 全巡檢、報(bào)修電話和用戶應(yīng)急處置。 2）無報(bào)修記錄本項(xiàng)不得分； 3）報(bào)修記錄不完善每處扣 2 分。 2）無應(yīng)急救援設(shè)備、器材檢驗(yàn)、維 修、保養(yǎng)記錄，每項(xiàng)扣 1 分； 3）應(yīng)急物資未設(shè)專人管理，扣 1 分。 10 理 21501 危險(xiǎn)源管控 檢查危險(xiǎn)源檔案材料： 1）應(yīng)運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理方法 ，對(duì)存在的危 1）未建立危險(xiǎn)源登記檔案，本項(xiàng)不 險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，建立危險(xiǎn)源登記檔案； 得分； 10 2）應(yīng)制定危險(xiǎn)源安全措施，消除或控 2）危險(xiǎn)源辨識(shí)不準(zhǔn)確，或未納入危 制其中的不可接受風(fēng)險(xiǎn)。 30 管理 21701 附屬安全裝置維護(hù) 、保養(yǎng) 檢查附屬安全裝置維護(hù)、保養(yǎng)、檢 應(yīng)對(duì)附屬安全裝置進(jìn)行經(jīng)常性的維 測記錄等材料： 護(hù)、保養(yǎng)，定期進(jìn)行檢測，保證正常 1）無附屬安全裝置定期維護(hù)、保養(yǎng)、 10 運(yùn)轉(zhuǎn)。 13 DB11/T —2020 序號(hào) 評(píng)定項(xiàng)目 評(píng)定內(nèi)容 查證實(shí)物和打分方法 應(yīng)得分 扣分原因 實(shí) 得分 標(biāo)。 30102 儲(chǔ)氣罐 檢查儲(chǔ)氣罐外觀、壓力及定期檢驗(yàn) 1）罐體應(yīng)無銹蝕； 記錄： 20 2）儲(chǔ)氣罐不應(yīng)超壓運(yùn)行。 每處扣 5 分。 30203 儀表系統(tǒng)與自控系統(tǒng) 檢查儀表外觀、檢定日期及儀表讀 1）儀表應(yīng)符合下列要求： 數(shù)，測試自控系統(tǒng)是否有效： ①儀表外觀應(yīng)完好，無油污、無 1）儀表外觀破損，有油污或銹蝕， 腐蝕銹跡等現(xiàn)象； 每處扣 5 分； ②儀表應(yīng)在檢定周期內(nèi)； 2）儀表超過有效期，每塊表扣 5 分； ③儀表的讀數(shù)應(yīng)在工藝操作要求 3）儀表讀數(shù)超出工藝操作要求范 25 范圍內(nèi)； 圍，每塊表扣 5 分； ④儀表與被測量設(shè)備之間的閥門 4）儀表與被測設(shè)備被閥門隔斷，每 應(yīng)全開。 5 分； 5）有泄漏現(xiàn)象且未采取控制措施， 每處扣 5 分。 30403 安全設(shè)施 檢查報(bào)警和切斷裝置是否齊全有 與消防設(shè)施相連的聲、光等報(bào)警和切 效： 20 斷裝置應(yīng)完好有效。 控制措施，每處扣 5 分。 表 壓縮天然氣供應(yīng)企業(yè)評(píng) 分表 序號(hào) 評(píng)定項(xiàng)目 評(píng)定內(nèi)容 查證實(shí)物和打分方法 應(yīng)得分 扣分原因 實(shí)得分 否決性條 設(shè)置 1 項(xiàng)評(píng)定項(xiàng)目， 3 條評(píng)定內(nèi)容 一 / 件 1 否決性條 適用范圍：企業(yè)主營和兼營生產(chǎn)經(jīng)營 / 件 活動(dòng)。 20201 主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé) 檢查主要負(fù)責(zé)人職責(zé)文件及文件簽 1）建立健全并督促落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任 發(fā)情況、安全會(huì)議簽到、安全會(huì)議 制； 記錄、檢查職代會(huì)文件： 2）組織制定并督促落實(shí)安全生產(chǎn)規(guī)章 1）無主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)類文 制度和操作規(guī)程； 件，本項(xiàng)不得分； 3）組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)教 2）主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)不完 育和培訓(xùn)計(jì)劃； 善，按評(píng)定內(nèi)容缺一項(xiàng)扣 2 分； 4）保證安全生 產(chǎn)投入的有效實(shí)施； 3）無主要負(fù)責(zé)人參加安全生產(chǎn)會(huì)議 5）定期研究安全生產(chǎn)問題； 記錄，扣 2 分； 10 6）監(jiān)督、檢查安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消 4）安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理 除安全隱患；