【正文】 三、企業(yè)經過幾年的拼搏，已有一定的經濟基礎和技術力量，已培養(yǎng)造就一批懂經營、善管理的干部隊伍和技術熟練的操作工人，團隊力量較強，有能力承擔這一項目。 （2）敏感性分析 考慮項目在生產狀態(tài)下的一些不確定的因素，分別對經營成本、銷售價格作了提高和降低5%的單因素變化對項目收益影響的敏感性分析，詳見下表十三。 （4）管理費用計算 按企業(yè)近幾年的財務資料分析，新增管理費用按工資及附加的100%再加攤銷，每年為128萬元。 二、財務預測 銷售收入 項目產品年產差別化滌綸DTY絲50000萬噸，每噸平均售價為16000元，正常生產年間銷售收入為80000萬元，投產第一年達產率為50%，銷售收入為40000萬元（以上銷售收入均不含稅）。二、固定資產投資概算本項目固定資產總概算為10000萬元，設備購置及安裝調試費用7000萬元，建筑工程費用2000萬元，其他費用930萬元，詳見下表： 投資構成分析表序號項目名稱概算價值占總概算百分比（%）備注 1設備購置費700070 2設備安裝調試費701 3建筑工程費200020 4其他費用9309 5合計10000100固定資產投資概算 序號工程或費用名稱金額(萬元)備注1設備購置費用70002安裝和調試費用703建容費城（土建）20004其他費用5圍墻及道路6消防設施107綠化工程158排水（污）管109地下管線1010環(huán)保1011給排水10合計10000 三、正常生產流動資金需求量 本項目正常生產需流動資金5000萬元。（3） 開展節(jié)能教育，提高全員的節(jié)能意識。d、風機、泵類負荷采用變頻調速措施。電： 根據測算：本項目在正常生產（達產）年間，年耗電2500萬KWh,即萬元產值耗電為195KWh,低于當地平均水平（據查訊2004年某市工業(yè)企業(yè)萬元產值耗電為294KWh）。生產技能教育：時間2周。第九章 企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓計劃一、企業(yè)組織機構的設置公司實行董事會領導下的總經理負責制，下設一室（辦公室）、五部（銷售部、財務部、質管部、生技部、供應部）、二車間（加彈車間、修理車間），詳見下圖： 董事會 ↓ 總經理 ↓副 總 副 總 ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓銷 財 ↓ 生 供 加 修售 務 ↓ ↓ 技 應 彈 理部 部 辦 質 部 部 車 車 公 管 間 間 室 部二、勞動定員本項目勞動定員100人，其中管理人員22人，操作工73人，勤雜工5人。（2）變壓器盡量置于負荷中心，且在低壓側集中補償無功功率。 配備完善的繼電保護系統，一旦生產裝置和輔助生產設施的電器設備和 電氣配線發(fā)生故障時，不會損傷設備，并能避免對操作人員造成傷害。C、各車間、倉庫按規(guī)范要求配備干粉滅火機。（3）噪聲控制 加彈設備在工作是有一定響聲，但在允許范圍內，同時企業(yè)選購的設備新進，噪聲相對較輕。嚴格執(zhí)行“三同時”制度。照明采用BVR型絕緣導線穿PVC管在墻內、樓板及板縫內暗敷設。廠區(qū)內生活污水、廢水經化烘池（或隔油池等）初步處理后接入新區(qū)污水處理站，或經CHWB3地理式污水處理設備處理按一級排放標準接入排水管網。班1001211 5未預見用水量10%16合計 （3） 消防用水量室內消火栓用水量取10L/s，室外消火栓用水量去40L/s,火災持續(xù)時間以2小時計。生產、生活日總用水量20立方米。 豎向布置：（1） 地坪高度廠區(qū)地勢平坦，廠區(qū)室外地坪標按工業(yè)區(qū)統一規(guī)定辦理，室內地坪標高不室外地坪高20厘米。（2） 層面防水采用建設部批準頒布的技術成熟的新型防水材料，隔熱層采用當地慣用材料；（3） 門窗盡量采用塑鋼門窗，以利隔間、保溫、防腐、減少維修。本區(qū)域地基土層性華南地層區(qū)第四系海相沉積層，以砂質粉土為主，粗細相間，分布廣，厚度大，并且具有含水量低、孔隙小、強度大燈特性。用地主要技術指標，詳見下表 總平面主要經濟技術指標序號項目內容單位數量備注1廠區(qū)占地面積㎡200002建筑面積㎡202073建筑占地面積㎡4綠地面積㎡39605容積率㎡6建筑密度%7綠地率%注：企業(yè)內部行政辦公及生活服務設施建筑面積及其用地所占比例。第四章 建設規(guī)模一、 擬建規(guī)模年產差別化滌綸DTY絲5萬噸二、產品方案根據我市需求情況，產品主要規(guī)格為75450D，具體根據市場需求，以銷定產。本公司目前雖然有較先進的設備生產差別化滌綸DTY絲，但由于規(guī)模小，滿足不了市場需求，在旺季時，來人、來函、來電要求供貨者絡繹不絕，常出現不應求的局面。第二章 申辦企業(yè)基本情況一、 企業(yè)概況 某軸承有限公司成立于2002年，是一家主要從事軸承織造、銷售的股份制企業(yè)。 差別化滌綸DTY絲是針織、服裝面料的原料，它是熔體（切片）紡的深加工產品之一，在慈東工業(yè)區(qū)投資該項目，對于構建某市先進特色制造業(yè)基地具有一定的推動作用。（4） 自來水增容每天20立方米。 主要建設內容：（1） 新置設備82臺（套）。差別化滌綸DTY絲是合成纖維較高的幾種產品之一，由于其仿毛、仿絲感強，看色容易，懸垂性好，且工藝成熟、價格低廉，故廣泛應用于服裝、裝飾等布料的原料，旺盛的市場需求，為差別化滌綸DTY絲的發(fā)展提供了廣闊空間。 加快兩個市場開發(fā)、發(fā)揮經濟金三角的橋頭堡作用 上海作為長江三角洲15個都市圈的核心，將建成為國際經濟、金融、貿易和航運中心，而杭州灣新區(qū)、慈東工業(yè)區(qū)將成為寧波接軌上海融入經濟金三角的橋頭堡。滌綸纖維以其仿毛、仿絲感強，著色容易，懸垂性好，且價格低廉，設備投入相對較低等特點，在其他合成纖維中獨占鰲頭。C、加強內部管理，不斷提高產品質量，努力降低消耗。由于項目選址在圍墾區(qū)，水電設施齊全，供應有保障；該地離329國道相距2公里，并有區(qū)間公路相連，交通運輸便捷，滿足建設工業(yè)企業(yè)的基本條件。設備清單表五 單位：萬元序號設備名稱規(guī)格、型號單位單價數量金額裝機容量（KW）制造廠家或地備注1高速加彈機YJ950FK6A1000臺1453753652294越劍紡機有限公司169368