出差管理辦法0111-免費(fèi)閱讀
【正文】 4 境外差旅費(fèi)開支辦法境外差旅費(fèi)開支辦法只列示不同于境內(nèi)的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和要求，其他同境內(nèi)差旅開支辦法。G. 自帶交通工具出差人員，在往返途中和出差地點(diǎn)辦理公務(wù)所發(fā)生的過橋費(fèi)、過路費(fèi)憑合法單據(jù)據(jù)實(shí)報銷。D. 符合乘坐軟臥標(biāo)準(zhǔn)的出差人員購買硬臥的，按照差價的60％給予獎勵，獎勵由財務(wù)部于報銷時統(tǒng)一發(fā)放。C. 高層管理人員副總經(jīng)理、三總師出差由總經(jīng)理審核，報董事局主席批準(zhǔn)；總經(jīng)理出差由董事局主席批準(zhǔn)。辦公室以銷假日計算出差日期，如果未及時銷假，所拖延時間按無故曠工處理； 結(jié)算、報銷差旅費(fèi)A. 出差人員應(yīng)于出差返回后，在3個工作日內(nèi)如實(shí)填寫差旅費(fèi)報銷單連同各項(xiàng)原始票據(jù)按照審批權(quán)限送財務(wù)經(jīng)理、總會計師審查；B. 財務(wù)經(jīng)理、總會計師負(fù)責(zé)查實(shí)票據(jù)是否是可以入賬的合法票據(jù)，金額計算、填寫是否正確，是否符合差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)，是否是計劃內(nèi)支出，對于沒有可入賬合法票據(jù)的費(fèi)用一律不予報銷，超過差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)的部分由出差人員本人負(fù)擔(dān)，一律不予報銷，金額計算、填寫不正確的由出差人員重新填寫。借款手續(xù)見《資金管理辦法》。167。1 總則 1 1 1 1167。本辦法的出差指短期外出辦理公務(wù)，不包括公司因工程常駐工地或其他原因而常駐外地的情況。員工可憑簽準(zhǔn)的出差申請單到財務(wù)部辦理借款，預(yù)借差旅費(fèi)。如因私事請假逗留者必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后通知辦公室并且不得報銷因私逗留在外期間所發(fā)生的所有費(fèi)用，請假審批權(quán)限與出差審批權(quán)限相同。2) 出差時間2～5天（含5天）的，由部門經(jīng)理審核后報主管副總級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 在途交通費(fèi)開支辦法 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 在途交通費(fèi)開支最高標(biāo)準(zhǔn)視具體情況而定，一般情況下標(biāo)準(zhǔn)如下：出差人員級別路程總經(jīng)理副總、三總師部門經(jīng)理、副經(jīng)理一般員工乘火車，從晚8時至次日清晨7時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘坐時間超過15小時飛機(jī)經(jīng)濟(jì)倉飛機(jī)經(jīng)濟(jì)倉火車硬臥火車硬臥不符合以上條件火車軟臥火車硬臥火車硬座火車硬座A. 不符合以上乘坐飛機(jī)標(biāo)準(zhǔn)的，如果任務(wù)緊急，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐飛機(jī)。D. 兩名及兩名以上員工共同出差，所有出差人員住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照最高級別員工標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。K. 接待單位提供免費(fèi)用餐的公司不再發(fā)放餐費(fèi)補(bǔ)貼。B. 在途交通費(fèi)憑可入賬的合法票據(jù)據(jù)實(shí)報銷。出差期間發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)不包括在內(nèi)。
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