【正文】 檢查結(jié)束后如發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。編號：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量共5頁第4 頁第0次修改 自檢是工程每道工序完成后的檢驗(yàn)，由施工技術(shù)員按照技術(shù)負(fù)責(zé)、技術(shù)交底的內(nèi)容和相應(yīng)操作規(guī)程要求自行開展，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向技術(shù)負(fù)責(zé)人提出。 對如鋼材、水泥等重要物資或一經(jīng)使用后難以追回的物資材料不允許緊急放行。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作 物資進(jìn)場時，材料員對實(shí)物的品種、規(guī)格、數(shù)量、出廠日期、標(biāo)識等一一核查。為產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)，同時防止放行不符合要求的產(chǎn)品。 安?？泼吭虏簧儆谝淮螌?xiàng)目經(jīng)理部安全進(jìn)行巡檢，巡檢的結(jié)果記錄為《安全臺帳》，必要時簽發(fā)《通知單》。 安?？? 對工程處項(xiàng)目經(jīng)理部安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督。 跟蹤驗(yàn)證結(jié)束后，審核組組長整理資料完成《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報編號：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)內(nèi) 部 審 核共4頁第4 頁第0次修改告》，列出發(fā)放清單，提交管理者代表審批。編號：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)內(nèi) 部 審 核共4頁第3 頁第0次修改 審核員應(yīng)以下述規(guī)則判斷不符合項(xiàng)： A：嚴(yán)重不符合項(xiàng)——質(zhì)量活動嚴(yán)重不符合GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)要求或可能導(dǎo)致系統(tǒng)失效。管理者代表可視下列情況增加審核次數(shù)： a）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)變更； 編號：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)內(nèi) 部 審 核共4頁第2 頁第0次修改 b）管理機(jī)構(gòu)變更； c）客戶有較嚴(yán)重投訴； d）質(zhì)量體系運(yùn)作中有較嚴(yán)重的異常情況； e）總裁或管理者代表認(rèn)為需要的其它情況； 審核對象為本公司質(zhì)量體系所覆蓋的所有部門，審核小組成員由內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn)合格取得資格的人員組成，審核員與被審核的質(zhì)量活動不得有直接的責(zé)任關(guān)系。 與本公司設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)的差距。 竟?fàn)帉κ值男畔ⅰ? 涉及測量、分析和改進(jìn)項(xiàng)目的內(nèi)容、方法、統(tǒng)計技術(shù)、頻次和記錄（資料），均應(yīng)根據(jù)JTJ07198《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定進(jìn)行檢測、試驗(yàn)和數(shù)理分析評定。3 責(zé)職 由管理者代表負(fù)責(zé)測量、分析和改進(jìn)策劃的組織。4 工作程序 監(jiān)視和測量裝置的配備：中心試驗(yàn)室和機(jī)料科購買監(jiān)視和測量裝置，須經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)；項(xiàng)目經(jīng)理部的監(jiān)視和測量裝置的配備須經(jīng)工程處長批準(zhǔn)。 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)《工程變更報告單》的編制和文件資料簽證，同時對設(shè)計變更做好簽收和審核工作，以便實(shí)施，并作為竣工結(jié)算的依據(jù)之一。 本公司所有工程項(xiàng)目不允許分包。 項(xiàng)目經(jīng)理部 負(fù)責(zé)在施工過程的文明施工和施工進(jìn)度的控制，做好工程所用材料物資的采購、貯存、保管、使用的控制，保證在施工過程中使用合格物資（產(chǎn)品）。此驗(yàn)證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除業(yè)主對不合格品的拒收。經(jīng)權(quán)限部門領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。公司在編制質(zhì)量手冊時列出此條目，為與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)保持一致。編號：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊第版章 節(jié)與顧客有關(guān)的過程共2頁第2頁第0次修改 合同的修訂，一般由工程科和項(xiàng)目經(jīng)理部具體負(fù)責(zé)，并辦理好有關(guān)手續(xù)。 工程科組織進(jìn)行回訪用戶和顧客意見的處理。 實(shí)施性施工組織設(shè)計完成后，由工程科負(fù)責(zé)審批。3 職責(zé) 項(xiàng)目經(jīng)理部對工程項(xiàng)目施工的工作環(huán)境、包括氣候影響，人員工作環(huán)境、設(shè)備運(yùn)行環(huán)境及試驗(yàn)工作環(huán)境歸口管理。 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的具體實(shí)施。 b、內(nèi)部質(zhì)量體系考核中對人員的綜合評價。 公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要，確定質(zhì)檢員、試驗(yàn)員、內(nèi)審員、所需的工作能力并根據(jù)其它人員需要制定年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。這些資源主要應(yīng)用于： a、為實(shí)現(xiàn)和保持現(xiàn)有Qms的有效性和持續(xù)改進(jìn)Qms； b、滿足顧客要求從而增強(qiáng)顧客滿意。 管理評審的輸入包括如下信息： 按《內(nèi)部審核控制程序》進(jìn)行的年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告及糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證。2 范圍 適用于對公司最高管理者（總裁）的質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀、適宜性和有效性進(jìn)行評審。 申請認(rèn)證、注冊。 質(zhì)量管理體系策劃所涉及內(nèi)容及建立的形成文件的質(zhì)量管理體系應(yīng)滿足《質(zhì)量手冊》。 各部門根據(jù)組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)制定本部門可測量的質(zhì)量目標(biāo)。 機(jī)料科：為保證公司整體質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，保持機(jī)械利用率達(dá)到75%，完好率達(dá)到90% 。 a、本公司的顧客為建設(shè)單位。 為此，總裁履行如下職責(zé)： 、政策、法規(guī)，建立健全各級質(zhì)量責(zé)任制，對企業(yè)質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。 b、對外來文件適用性評審及分發(fā)的職責(zé)： 外來文件由辦公室在《文件傳閱單》上簽發(fā)處理意見，對分發(fā)范圍做出控制，并做出評審，必要時總裁決定。 c、管理評審對Qms持續(xù)性、適宜性、有效性、評價時。文件的編制、審核、批準(zhǔn)的職責(zé)和程序規(guī)定如下：編號：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)質(zhì) 量 管 理 體 系共6頁第4頁第0次修改 a、《質(zhì)量手冊》和《程序文件》及其它管理性文件由管理者代表組織編寫，管理者代表審核，總裁批準(zhǔn)。 識別并確?？梢垣@得必要的資源與信息，以支持Qms過程的有效運(yùn)行和對這些過程進(jìn)行監(jiān)視。 質(zhì)量記錄的使用部門對質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識、編目、保管、收集，按規(guī)定的時間提交質(zhì)量記錄。 對公司所屬各部門、項(xiàng)目部實(shí)施質(zhì)量體系情況有監(jiān)督和獎罰權(quán)。 任命管理者代表。編號：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)質(zhì)量方針和目標(biāo)共1頁第1頁第0次修改質(zhì)量方針 以科技為先導(dǎo)，引入市場競爭機(jī)制，增強(qiáng)全員工程質(zhì)量意識和整體素質(zhì)，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，創(chuàng)建形象工程，為社會（顧客）提供優(yōu)質(zhì)、滿意的工程，并保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。編號：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)質(zhì) 量 職 責(zé)共6頁第6頁第0次修改。 、部門組織好特殊工種、機(jī)械操作人員的培訓(xùn)、考核、發(fā)證工作；對一時無法取得國家鑒定部門資格認(rèn)可的工種，負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)、考核，持證上崗。（十）質(zhì)監(jiān)科科長質(zhì)量職責(zé)編號：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)質(zhì) 量 職 責(zé)共6頁第5頁第0次修改 ，負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系的正常運(yùn)行進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理工作。（九）項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)∶2000標(biāo)準(zhǔn)，并做好組織、實(shí)施的各項(xiàng)工作。，保證信息反饋暢通。，確保設(shè)備隨時“拉得出、用得上”，堅持“一切圍繞工程服務(wù)”的思想。 。 ，包括經(jīng)過培訓(xùn)的人員。2．在質(zhì)量體系運(yùn)行中如需修改手冊，可向質(zhì)監(jiān)科提出，質(zhì)監(jiān)科辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后可進(jìn)行更改，具體見《文件控制程序》。 一般不合格編號：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)04術(shù) 語 和 縮 寫共2頁第2頁第0次修改 指工程的非主要部位或非主要工序出現(xiàn)的可以修復(fù)的、不影響工程內(nèi)在質(zhì)量和使用功能的質(zhì)量問題。集團(tuán)總部地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)通惠中路155號聯(lián) 系 電 話 ：057182725692 82725731郵 政 編 碼 ：311201傳 真 ：057182731411編號：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)04術(shù) 語 和 縮 寫共2頁第1頁第0次修改1 概述 本節(jié)對《質(zhì)量手冊》所采用的基本術(shù)語的來源、公司習(xí)慣用語及公司、有關(guān)部門的縮寫進(jìn)行了描述。憑借集團(tuán)雄厚的軟硬件實(shí)力，已跨入大中型企業(yè)集團(tuán)的行列。編號：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)00目 錄共2頁第1頁第0次修改章 節(jié)內(nèi) 容頁碼00目錄1201質(zhì)量手冊頒布實(shí)施令302管理者代表任命書403公司簡介5604術(shù)語和縮寫78質(zhì)量手冊說明9組織機(jī)構(gòu)圖10質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖11質(zhì)量體系要素及職能分配表12質(zhì)量職責(zé)1318質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)19質(zhì)量管理體系20255管理 職責(zé)管理承諾26以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)27質(zhì)量方針28策劃2930職責(zé)、權(quán)限與溝通31管理評審32336資源 管理資源提供34人力資源3536基礎(chǔ)設(shè)施37工作環(huán)境38編號：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)00目 錄共2頁第1頁第0次修改章 節(jié)內(nèi) 容頁碼7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃39與顧客有關(guān)的過程4041設(shè)計與開發(fā)42采購4344生產(chǎn)和服務(wù)提供4547監(jiān)視和測量裝置的控制48498測量、分析和改進(jìn)總則5051顧客滿意5254內(nèi)部審核5558過程的監(jiān)視和測量5961產(chǎn)品的監(jiān)視和測量6266不合格品控制6771數(shù)據(jù)分析7274改進(jìn)7578程序文件清單79質(zhì)量手冊更改記錄80附錄A質(zhì)量記錄控制清單8184編號：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)01質(zhì)量手冊頒布實(shí)施令共1頁第1頁第0次修改質(zhì)量手冊頒布實(shí)施令本手冊是依據(jù)GB/T19001﹕2000標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)公司所付諸的管理方式和有效管理經(jīng)驗(yàn)編制而成。 集團(tuán)自96年以來，為激發(fā)企業(yè)活力，適時轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制，牢牢抓住市編號：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)03公 司 簡 介共2頁第2頁第0次修改場這個契機(jī)，將企業(yè)直接推向市場，使企業(yè)能在激烈的市場角逐中生機(jī)勃發(fā)。2 基本術(shù)語 《質(zhì)量手冊》基本術(shù)語采用GB/T190012000idtISO9000﹕2000《基礎(chǔ)與標(biāo)語》定義。 QMS 指質(zhì)量管理體系4 公司和有關(guān)部門縮寫及習(xí)慣稱呼 浙江登峰交通集團(tuán)有限公司 浙登交、浙登交集 工程管理科 工程科 黨政辦公室 辦公室 質(zhì)量監(jiān)督科 質(zhì)監(jiān)科 安全保衛(wèi)科 安?？凭幪枺篞/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊第A版章 節(jié)質(zhì) 量 手 冊 說 明共1頁第1頁第0次修改一、主題內(nèi)容和適用范圍1．本手冊依據(jù)GB/T19001∶2000質(zhì)量管理體系而編寫。手冊經(jīng)多次修改或重大修改時，可進(jìn)行換版，版本號以A、B、C為序。 ，主持管理評審。（三）總工程師質(zhì)量職責(zé) ，行使質(zhì)量管理職權(quán)，落實(shí)質(zhì)量管理責(zé)任，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 、項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量體系要素“相關(guān)職能”的協(xié)調(diào)工作。，確定并批準(zhǔn)試驗(yàn)檔案資料的建檔及銷毀工作。，對文件、資料管理的有效性和規(guī)范性負(fù)責(zé)，做好文件、資料的收發(fā)記錄及編制受控文件目錄和歸檔工作。，采購計劃的制訂和實(shí)施，做好產(chǎn)品標(biāo)識和進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)等工作，嚴(yán)格按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并對施工全過程有效地監(jiān)督管理。 、修訂公司質(zhì)量體系文件、手冊等。 。 （有效版本）的各種工程施工規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和國家有關(guān)工程質(zhì)量的法令、條例、規(guī)定。質(zhì)量目標(biāo) 誠信為本，創(chuàng)立登峰品牌，保證工程合格率100%，優(yōu)良率85%以上。 為質(zhì)量體系正常運(yùn)行提供充分的資源保證，包括經(jīng)過培訓(xùn)的人員。 負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 質(zhì)量記錄的歸檔部門，負(fù)責(zé)相應(yīng)的質(zhì)量記錄的歸檔、編目、保存、查閱、銷毀。 對過程程序的確定和安排應(yīng)遵循PDCA原則： P：策劃 D：實(shí)施 C：監(jiān)視和測量 A：改進(jìn) 影響產(chǎn)品符合要求的外包過程： 本公司承接的工程不允許外包。 b、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)文件由相關(guān)部門編寫，總工審核，管理者代表批準(zhǔn)。 更改： a、文件的更改由原審批部門審批。 作廢文件的處理規(guī)定由文件歸口管理部門將作廢文件銷毀。 ∶2000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系，主持制定、頒布公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。 b、顧客當(dāng)前的和未來的要求是：充分滿足建設(shè)單位合同要求。 安?？疲喊础抖?0二年浙江登峰交通集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)綜合目標(biāo)管理責(zé)任書》所規(guī)定的內(nèi)容，監(jiān)督公司各職能部門達(dá)到安全目標(biāo)。4 程序概要 公司的質(zhì)量目標(biāo)詳見《質(zhì)量手冊》。 組織將按如下程序進(jìn)行Qms的策劃、建立形成文件的Qms。編號：Q/ZDJSC質(zhì) 量 手 冊第A版章