【正文】 遺失預(yù)防要求1) 供應(yīng)商需要確保在24小時內(nèi)向本公司報告有關(guān)產(chǎn)品或者貨柜/貨車的遺失事件。8) 供應(yīng)商的廠房需要安裝足夠的安全照明，以監(jiān)測整個貨倉、出口的情況。2) 供應(yīng)商的廠房必須有堅固的圍墻/圍欄保護(hù)，圍墻/圍欄大約高2米（6尺）。4) 供應(yīng)商有責(zé)任去確保跟隨CTPAT指引的變更以及符合所進(jìn)行的變更。在此事件中的拖車/貨柜，偷竊情況必須在發(fā)生明顯跡象的8小時以內(nèi)報告公司和受影響的客戶。11．向所有員工通告我公司的反恐舉報方式，緊急事件聯(lián)絡(luò)人名單和聯(lián)系電話號碼。1）倉管﹑物料員要對本車間的貴重物品加以保護(hù)，貴重物品要放在指定的鐵柜里，上好鎖，定期檢查，做做好相關(guān)記錄。6．教育員工非經(jīng)準(zhǔn)許，不得亂竄車間，更不得擅自進(jìn)入以下重要區(qū)域：倉庫﹑成品倉﹑貨物裝卸區(qū)﹑運(yùn)輸區(qū)停泊區(qū)﹑發(fā)電房﹑化學(xué)物品貯存區(qū)﹑油料庫等其它持有“危險”和“未經(jīng)授權(quán)，不準(zhǔn)進(jìn)入”的警示性標(biāo)識的區(qū)域。 對于存在的問題，會通過再教育培訓(xùn)、或者適當(dāng)?shù)木妗?yán)重警告、記過等處罰方式去達(dá)至改善。工廠會遵守和貫徹執(zhí)行各客戶的COC（供應(yīng)商行為守則）文件，同時也因應(yīng)客戶需要制定更加嚴(yán)格的工廠守則。在需要（客戶有要求）時，會考慮安裝一些用作監(jiān)測控制的反偷竊措施（例如閉路電視）。在出廠時，普通貨車需要向大門保安提交貨物出廠許可單和打開車廂接受裝載貨物檢查。7) 在裝柜過程中，正常情況下在貨柜裝至1/2時照一張相，在裝滿柜時照一張相，這些相片須保存1個月。為了預(yù)防沒有被授權(quán)的人員或者物品進(jìn)入貨柜/拖車，在進(jìn)行貨物裝卸時，都會有專責(zé)人員現(xiàn)場監(jiān)察裝運(yùn)情況（如記錄/核實裝運(yùn)時間、點(diǎn)數(shù)、指點(diǎn)裝運(yùn)方式等）。2裝運(yùn)區(qū)域的安全控制1) 為預(yù)防貨物的遺失或者未獲授權(quán)或者未被付運(yùn)的物品的傳入，成品貨柜的裝運(yùn)和收貨的區(qū)域必須有清晰介定劃分，如C區(qū)為裝卸貨區(qū)，D區(qū)為出口成品的貨柜裝運(yùn)區(qū)等，并只能允許那些被明確識別在此區(qū)域內(nèi)工作的雇員（貨倉、收發(fā)貨組及倉庫管理人員）才能進(jìn)入和作業(yè)。8) 根據(jù)物料/產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識以及跟隨轉(zhuǎn)移的單據(jù)、帳冊記錄，可以跟蹤貨物的流轉(zhuǎn)。 5) 為了如實反映存貨的狀態(tài)，每一筆貨物的收發(fā)都需要在當(dāng)天內(nèi)輸入電腦。一些高度危險的物品（例如易燃易爆的化學(xué)溶劑等）會專門儲存在危險品倉，非經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)是不能接近和進(jìn)入危險品倉。貨物有否按期付運(yùn)主要依據(jù)Shipment Note上之走貨時間與客戶之走貨期相比較而得出。5．如果需要，可考慮在生產(chǎn)、裝配和包裝區(qū)域設(shè)立安全保安人員或者安裝CCTV監(jiān)控系統(tǒng)，以便監(jiān)控在這些區(qū)域內(nèi)員工的操作安全。e． 外來人員出廠時，需要將來訪客、貴賓卡等交回給廠大門保安員并在出入記錄本上簽署。二、人員出入廠控制程序1．工廠通過核查進(jìn)出廠區(qū)人員的廠牌、身份證件等方式，預(yù)防未被授權(quán)人員進(jìn)入或者靠近廠房或運(yùn)輸工具。d． 保安必須及時做好車輛入廠記錄。保守電腦密碼，定期或不定期更新電腦密碼。16． 在廠區(qū)大門口駐守的保安，除了負(fù)責(zé)監(jiān)控、查驗出入廠區(qū)的車輛、人員之外，還需要引導(dǎo)進(jìn)入廠區(qū)的車輛正確停泊在指定區(qū)域，杜絕亂停亂靠現(xiàn)象。出入管制系統(tǒng)的最低要求是保存至少6天的記錄。10． 為了安全起見，廠房外部安裝足夠的燈光照明，其照明范圍包括停車區(qū)域、貨倉、裝卸貨位、主要主干通道和出入口，以及廠房后面周圍地帶；另外在廠房內(nèi)部、樓梯間、通道或出入口，均已安裝足夠的照明燈以及應(yīng)急燈。工廠的圍墻和門戶的結(jié)構(gòu)堅固，足能防止或阻擋武力侵入。2． 工廠所有建筑物所用的材料以及其建造結(jié)構(gòu)能夠抵抗非法的進(jìn)入和外界的侵?jǐn)_：即不允許使用臨時替用物料（例如用繩或木頭），不允許有敞開未封閉或輕易可以打開的門窗等。8．工廠根據(jù)內(nèi)/外部審核結(jié)果決定應(yīng)該采取的改善措施，擬訂一份改善計劃，以界定所有CTPAT安全方面的弱點(diǎn)和落實有關(guān)改善事宜的安排。f．程序或運(yùn)作上的安：信息的傳遞；電腦信息的安全維護(hù)等。其他部門下班后鎖好門窗、關(guān)閉水電，做好貨物標(biāo)識和保存，做好物品的流轉(zhuǎn)控制以預(yù)防遺失/損壞；培訓(xùn)員工了解CTPAT要求。CTPAT手冊會因應(yīng)海關(guān)、客戶和CTPAT的最新需求隨時進(jìn)行修訂。b．負(fù)責(zé)廠房內(nèi)的治安巡查和秩序維護(hù)，查驗/監(jiān)控員工出入廠房有無攜帶違禁物品，防止非授權(quán)人員、物品、交通工具進(jìn)出廠房。c．教育及培訓(xùn)程序：員工的教育培訓(xùn)。a． 內(nèi)部安全防護(hù)電話有：保安室：808；管理部人事及行政8080818；生產(chǎn)部：80807；工程/品質(zhì)/資材：806。a． 工廠貨物/車輛出入管理程序b． 招聘管理程序c． 成品驗貨、入倉、走貨及貨物搬運(yùn)程序d． 收貨程序e． 貨倉周結(jié)程序f． 物料進(jìn)出程序g． 利器檢查與管理h． 車輛出入控制等等。外來人員或車輛進(jìn)出以及異常進(jìn)出事件的報告/記錄由保安負(fù)責(zé)看管。貨倉四周為封閉式、有圍欄或圍墻可以上鎖，非授權(quán)人士不能進(jìn)入、非本倉人士的進(jìn)出需要獲批準(zhǔn)和登記、貨物進(jìn)出需要憑有效單據(jù)和登記等。CCTV的預(yù)防維護(hù)至少每個季度進(jìn)行一次。15． 工廠建立內(nèi)部、外部的通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)去指導(dǎo)內(nèi)部安全人員或者當(dāng)?shù)卣块T（在顯眼處張貼電話號碼）。19． 采取適當(dāng)?shù)拇胧┮灶A(yù)防未被授權(quán)物品的遷移和出入。b． 對于車輛司機(jī)身份的識別，目前一般是通過驗證其身份證、廠牌、駕駛證和記錄車輛之車牌號碼的方式進(jìn)行。如果?？繀^(qū)域已停泊滿車輛，則廠保安需暫時放行車輛進(jìn)人廠區(qū)；必要時，可要求車輛暫停泊在廠外附近區(qū)域。b． 人事及行政部需要保存來訪的訪客/供應(yīng)商提供識別證件所作的記錄。所有入倉的成品需要有入倉單記錄且必須詳細(xì)記錄有關(guān)數(shù)量、編號、名稱、箱號等）。為了能夠收到足夠的出貨信息資料，資材部PMC需要根據(jù)客戶之PO或與客戶溝通聯(lián)絡(luò)，以便報關(guān)員提前準(zhǔn)備好有關(guān)貨物通關(guān)單及出口清單、出口備案合同等，收到Booking資料在走貨前2天，資料仍不齊全，則立即需要聯(lián)絡(luò)客戶、有關(guān)部門跟進(jìn)完成。經(jīng)貨倉復(fù)核及于Shipment Note填寫上有關(guān)車輛資料并簽署后，報關(guān)據(jù)此開出《發(fā)票》給廠長或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，傳送給客戶、會計，保存底備案。3) 貨物在廠內(nèi)流動遷移會有領(lǐng)料單、發(fā)料單的支持和跟隨，單據(jù)上之資料和內(nèi)容（例如：名稱、編號、數(shù)量等）會與貨物上的標(biāo)識互相一致。7) 庫存成品都會張貼成品檢驗狀態(tài)標(biāo)識，明確客戶名稱、產(chǎn)品名稱/編號、訂單、數(shù)量以及QC檢驗的結(jié)果等。送貨單等單據(jù)上都注明所發(fā)的物料/制品的詳細(xì)資料（如名稱、編號、數(shù)量、日期、收貨方等）。2）車輛到廠后，保安及貨倉人員應(yīng)負(fù)責(zé)引導(dǎo)車輛臨時停泊，然后通知PMC和報關(guān)員核對司機(jī)和車輛的資料，報關(guān)人員會發(fā)出Shipment Note，通知貨倉核對應(yīng)裝運(yùn)成品和做好裝運(yùn)準(zhǔn)備。5) 在進(jìn)行裝貨時，應(yīng)按照客要求，如應(yīng)按照Carton No順序進(jìn)行裝柜，并且須留意Carton No順序是否混亂、漏寫或漏貼；是否漏貼客戶的Label或bar Code；DateCode是否打反、打重復(fù)、漏寫、漏打、模糊不清、打錯；成品外箱是否有油漆、膠水、墨汁、泥塵、人為腳印、爛孔、變形、打折、被涂寫、濕過水、漏封膠紙、明顯的膠紙頭、封箱后裂開、暴露出箱內(nèi)貨物、箱嘜上貼有不必要的貼紙、箱嘜印錯位、漏印、脫落、貼嘜不平整等情況。封條需要保存至上鎖過關(guān)待海關(guān)查車，需要時才能打開，查柜后，封條作廢；通過海關(guān)檢查后重新上鎖交柜，以預(yù)防非授權(quán)的接近。涉及成品走貨的，會由資材部PMC和客戶聯(lián)絡(luò)，如果需要報告海關(guān)等政府部門的，會由報關(guān)員負(fù)責(zé)處理。如需要，工廠會要求/安排臨時雇員和長期雇員進(jìn)行有無吸毒的測試。工廠會遵守和貫徹執(zhí)行各客戶的COC（供應(yīng)商行為守則）文件（例如ICTI守則），同時也會因應(yīng)需要去制定更加嚴(yán)格的工廠守則。4．培訓(xùn)員工識別內(nèi)部陰謀。8．培訓(xùn)員工認(rèn)識我廠常用的化學(xué)品物質(zhì)的特性，派發(fā)化學(xué)品安全數(shù)據(jù)MSDS，學(xué)習(xí)有關(guān)使用﹑貯存及傷害處理方法。4）對保安人員要重點(diǎn)進(jìn)行安全和反恐培訓(xùn)，在強(qiáng)調(diào)遵照保安崗位職責(zé)說明書的基礎(chǔ)上，結(jié)合不同時期的恐怖活動的特點(diǎn)﹑動態(tài)來探討﹑研究﹑制定反恐安全措施方案。2．工廠需要確保所有在貨柜和車輛上發(fā)生偷