【正文】 開具發(fā)票時，項目填寫齊全、字跡清楚、書寫規(guī)范，不得缺聯(lián)填寫，必須加蓋發(fā)票專用章。四、商品出庫管理（一）商品出庫制度 所有出庫商品必須有相關(guān)提貨出庫單，不得無提單出庫； 不得以白條借、提貨，特殊情況要征得物流部經(jīng)理簽字同意（做記錄方可發(fā)貨） ； 發(fā)錯貨，每次處以 50 元罰款并在月度考核量表中減 2 分； 當(dāng)月連續(xù)兩次發(fā)錯貨, 本月考核量表中庫存管理大項為 0 分； 對于退換機不能及時清理負(fù)票的司機，每單處以 20 元罰款； 一個季度內(nèi)連續(xù)三次發(fā)錯貨，對責(zé)任人進(jìn)行下崗處理； 庫管發(fā)貨時不得同時發(fā)兩車以上貨物； 屬家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品，出庫前必須開箱，取出補貼卡，由家電下鄉(xiāng)信息員采集數(shù)據(jù)后方可出庫； 出貨按收貨日期排序，先進(jìn)先出； 發(fā)貨時認(rèn)真核對產(chǎn)品型號，數(shù)量，不得錯發(fā)或漏發(fā)；1 庫管發(fā)完貨時必須在白聯(lián)上簽字；1 每發(fā)完一車貨，庫管必須重新核對所發(fā)型號；配送庫管理手冊//零售庫1 對于臨時雇傭司機庫管在發(fā)完貨時及時開據(jù)“新華百貨物流配送用車單” ，并注明用車單內(nèi) 詳細(xì)內(nèi)容；1 發(fā)暫不提貨的貨物時，在配送單左上角注明當(dāng)日發(fā)貨日期；1 因電話聯(lián)系不上或暫不提貨的貨物，庫管必須在集中配送單上注明原因。第一章 配送庫安全管理一、庫房安全管理（一）商品安全 庫房要做到：型號分開，堆碼整齊，衛(wèi)生干凈； 除庫管外，外來人員不得隨意出入庫房，更不得隨意搬動貨物； 每周一對庫存商品進(jìn)行整理； 任何人不得以任何理由從庫房借出商品； 對于特殊情況需要出庫，必須經(jīng)物流部經(jīng)理同意并簽字后方可辦理出庫手續(xù)； 任何人不得以白條借、提貨，特殊情況要征得物流部經(jīng)理同意； 對自己所管理的商品區(qū)域，月度評比中不能做到：型號分開,堆碼整齊，衛(wèi)生干凈，相關(guān)庫管在當(dāng)月量表中減 2 分； 所有經(jīng)配送庫退回廠家的商品，需經(jīng)廠家出據(jù)退庫單，由票臺庫管在系統(tǒng)中作退廠手續(xù)，發(fā)貨庫管以配送庫出據(jù)的退庫單為提貨單發(fā)貨； 庫房商品，型號不分，堆碼不整齊，相關(guān)庫主管量表中減 1 分； 每周一未對庫存商品進(jìn)行整理，相關(guān)庫房庫管在量表中減 1 分；1 外來人員隨意出入庫房，搬動商品，庫管要予以制止，不予以制止者庫管處以 50 元罰款； 1 所有換回商品如司機未找?guī)旃芎炇?，每次罰 50 元。 公司以現(xiàn)代化的信息系統(tǒng)對商品的購、銷、調(diào)、存進(jìn)行管理，管理效率大大提高。公司主營家用電器的零售與批發(fā)業(yè)務(wù)。目前，公司電器零售板塊、電器批發(fā)板塊、手機零售板塊的經(jīng)營規(guī)模都居寧夏同行業(yè)的龍頭。 公司經(jīng)過十年來的快速發(fā)展，充分驗證了當(dāng)初各投資方的睿智，新華百貨發(fā)揮了資金優(yōu)勢，東橋家電發(fā)揮了經(jīng)營管理優(yōu)勢，經(jīng)過近十年的運營，新百東橋不但成為寧夏地區(qū)家電流通領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，且與同行業(yè)的第二名拉開了巨大的差距。三、商品入庫管理（一）商品入庫制度 收錯貨，每次處以 50 元罰款并在月度考核量表中減 2 分； 收貨時必須有采購部訂貨單與送貨單； 廠家送貨單必須與本公司訂單型號、數(shù)量、顏色相同，不同者不予收貨； 所收商品必須外觀完整、潔凈； 外包裝破損，要及時打開包裝檢查貨物，如損壞則可拒收； 認(rèn)真核對型號，數(shù)量，檢查裝載情況是否違反裝載規(guī)定； 對于返修商品，二次包裝必須經(jīng)采購部相關(guān)人員同意，并作記錄方可入庫； 所收貨物及時入相應(yīng)貨位； 收貨庫管員核對后在收貨單上簽字； 票臺庫管辦理入機手續(xù)；1 票臺庫管收到確認(rèn)后的入庫單，審核入庫單，并出據(jù)送貨相關(guān)票據(jù)。（二）家電下鄉(xiāng)作業(yè)指導(dǎo)書 收貨時庫管必須查看家電下鄉(xiāng)標(biāo)識； 家電下鄉(xiāng)商品錄入電腦時采購部相關(guān)人員必須注明家電下鄉(xiāng)字樣； 庫管發(fā)貨時要清楚的告知配送人員家電下鄉(xiāng)商品的處理流程； 配送家電下鄉(xiāng)商品時，開箱取出家電下鄉(xiāng)標(biāo)識卡后與集中配送單一起交由家電下鄉(xiāng)信息采集員，采集相送標(biāo)識卡號和機身號，并跟據(jù)需要開據(jù)發(fā)票； 司機持家電下鄉(xiāng)信息員開具的發(fā)票送貨； 顧客收到貨物和發(fā)票后在集中配送單上簽字確認(rèn)； 顧客需在集中配送單中注明“發(fā)票”已收；（三）家電下鄉(xiāng)專用發(fā)票管理 公司各零售網(wǎng)點包括地縣各連鎖店的家電下鄉(xiāng)專用發(fā)票統(tǒng)一在公司總部財務(wù)部領(lǐng)取，下發(fā)給公司各零售網(wǎng)點，銷售時現(xiàn)場開具專用發(fā)票，執(zhí)行公司家電下鄉(xiāng)專用發(fā)票管理制度； 對家電下鄉(xiāng)專用發(fā)票實行專人管理，領(lǐng)取發(fā)票由專人負(fù)責(zé)，責(zé)任到人，總部財務(wù)部、各外派財務(wù)部設(shè)發(fā)票管理帳臺，由領(lǐng)用人簽字。搬運工 50%）在冊員工每次減 2 分；1 不能及時把貨送到顧客要求的地址，罰 20 元；配送庫管理手冊//零售庫1 將顧客家的東西弄壞,照價賠償，并處以 50 元罰款； 借工作之便回收顧客家貨物、外包裝箱或舊家電，照價賠償，并處以 50 元罰款；2 將貨給顧客送錯，照價賠償，并處以 50 元罰款，在冊員工在量表中減 1 分；（二）商品運輸流程 商場傳集中配送銷售送貨單； 庫房工作臺審。? 自提商品出庫 對于自提貨物，票臺必須查看提貨人購機小票； 對于顧客自提貨物未攜帶購機小票，憑商場傳真件可辦理提貨手續(xù)； 顧客在集中配送單據(jù)簽字； 票臺人員在顧客購機小票加蓋“貨付訖”發(fā)貨章； 顧客持集中配送提貨單找?guī)旃馨l(fā)貨；配送庫管理手冊//零售庫 如顧客未帶購物相關(guān)小票，必須以相關(guān)商場傳真顧客購物相關(guān)小票或說明，庫房放可發(fā)貨； 對于貨運部提貨，提貨人必須開據(jù)貨物托運單，并在我集中配送單據(jù)簽寫提貨人姓名，手機號，貨運部名稱。配送庫管理手冊//零售庫二、商品存放管理（一）庫存商品管理 每周對庫存實物進(jìn)行歸類清理一次； 庫房要做到：型號分開，堆碼整齊，各類型的貨物不得隨意擺放； 各類商品必須擺放在指定的貨位； 庫房過道緊貼地標(biāo)黃線的貨物，不得在貨物較多時搬動，勿必保持過道的整齊性； 平板電視堆碼高度不得超過 3 層； 冰箱堆高不得超過 2 層； 滾桶洗衣機不得超過 3 層。 人力資源是企業(yè)的第一資本，公司為員工創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)氛圍，建立科學(xué)有效的員工培養(yǎng)機制，能夠?qū)崿F(xiàn)員工能力的提升，使公司的發(fā)展有了源源不斷的后備人才隊伍。 公司業(yè)務(wù)板塊由電器零售、電器批發(fā)、手機零售三個板塊組成。 公司自成立之初，就立足于寧夏家電消費市場，輻射周邊家電消費市場，經(jīng)過近十年競爭與發(fā)展，公司年營業(yè)額由公司成立當(dāng)年的一億兩千萬元到 2022 年的近十五億元；資產(chǎn)總額由成立之初的一千一百萬元到 2022 年的五億元；凈資產(chǎn)由成立之初的一千一百萬元到 2022 年的一億四千余萬元（不包括經(jīng)營期間多次給股東各方分紅的現(xiàn)金總計九千余萬元） ；員工由成立之初的一百余人到2022 年的一千余人……公司規(guī)模已步入寧夏區(qū)內(nèi)大型企業(yè)之列。 公司是國家“家電下鄉(xiāng)” 、 “以舊換新”項目中標(biāo)企業(yè)；是國家商務(wù)部、國家工商總局、自治區(qū)財政廳、商務(wù)廳、銀川市商務(wù)局樹立的標(biāo)桿企業(yè)；是多家銀行的 AAA 企業(yè)；榮獲寧夏“小巨人”企業(yè)等眾多榮譽。（四）庫房清潔 由專人（指定庫管員）管理庫房、辦公室安全與衛(wèi)生； 每周一次商品歸類，整理歸放； 每日下班時庫管必須認(rèn)真檢查各庫區(qū)內(nèi)物品是否清收完畢； 庫房衛(wèi)生必須兩日一清，一周一大掃；第二章 庫區(qū)作業(yè)管理一、收貨管理（一）收貨制度 所有送達(dá)物流配送庫的廠家直發(fā)貨必須有采購部下達(dá)的采購訂單，方可接收，否則拒收； 聯(lián)營代銷類產(chǎn)品廠家直發(fā)貨憑送貨單入庫； 庫間調(diào)撥商品，必須是地縣事業(yè)部物流部調(diào)撥開具的庫間調(diào)撥單，方可予以收貨，否則拒收； 所有配送至地縣庫商品需提前通知庫主管到貨時間，庫主管進(jìn)行統(tǒng)籌安排，否則拒收；（二）收貨時間 正常工作日司機到貨后 1 小時內(nèi)卸車，節(jié)假日期間到貨后 2 小時間內(nèi)卸車，造成拖延庫主管績效減一分； 票臺庫管在接到經(jīng)庫管簽字確認(rèn)的收貨單后，必須在 1 小時內(nèi)辦理入庫手續(xù)，在收貨人確認(rèn)后審核入庫單，造成拖延者績效減 1 分； 所有供應(yīng)商與送貨司機必須要遵守本庫的制度。（三）商品出庫作業(yè)指導(dǎo)書? 集中銷售出庫 門店錄入員錄入銷售信息； 商場傳集中配送銷售送貨單,庫房工作臺審核打印出貨票據(jù)； 庫管收到銷售信息，審核后出具集中配送銷售送貨單； 主管按送貨線路分票并派車； 司機在“集中配送銷售送貨單”簽字，第一聯(lián)（白色）交庫管提貨，二三聯(lián)（粉色，蘭色）送貨，第四聯(lián)（黃色）信息員留存記錄； 庫管憑提單安排搬運工從貨位取貨； 對于日常集中配送單出貨，發(fā)貨人必須核對確認(rèn)后，放可出庫； 對于大批量，同一型號 20 臺以下貨物原則上發(fā)貨人員派搬運工出齊一單貨物后，核對確認(rèn)后出庫，對于 20 臺以上貨物，可由司機將車輛開到所對應(yīng)庫房門口，發(fā)貨人員派搬運工出齊一批，發(fā)貨人員清點一批后出庫上車，以此類推； 屬家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品，庫管發(fā)貨后，搬運工取出補貼卡，由家電下鄉(xiāng)信息員將補貼卡內(nèi)信息用掃碼槍掃入系統(tǒng)內(nèi)，并根據(jù)需要開據(jù)發(fā)票； 對于大批量家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品出庫前，由發(fā)貨人派搬運工集中開箱提取補貼卡，交由信息員用掃碼槍采集信息，并妥善保管補貼卡；1 對于售后服務(wù)中心代送貨物必須由提貨人出據(jù)提貨依據(jù)，并在集中配送單據(jù)簽寫提貨人姓名，手機號，售后服務(wù)中心名稱，票臺收回提貨人提貨依據(jù)其中一聯(lián)及我集中配送單粉聯(lián)以備查詢；1 庫管發(fā)完貨時必須在白聯(lián)上注明自己姓名，時間；1 對于臨時雇傭司機庫管在發(fā)完貨時及時開據(jù)“用車單” ，并填寫送貨件數(shù)，送貨地址；1 發(fā)暫不提貨的商品時，在配送單左上角注明當(dāng)日發(fā)貨日期；1 因電話聯(lián)系不上或暫不提貨的商品，庫管必須在集中配送單上注明原因；1 每發(fā)完一車貨，庫管必須重新核對所發(fā)型號。六、貨物搬運管理（一）貨物搬運制度 野蠻裝卸,踢打貨物，摔貨者罰 50 元，在冊員工每次減 2 分； 在搬運貨物過程中造成貨物損傷，先處以 200 元罰款，并視貨物損傷程度保留進(jìn)一步處理的權(quán)利； 配送主管需要對新招聘的庫管、司機、搬運工及時培訓(xùn)； 加大庫房器械的配置率和使用率，降低在配送商品環(huán)節(jié)產(chǎn)生殘次機； 對因野蠻裝卸、搬運商品造成的殘損，除按損失的正常金額賠外,處以一至五倍的罰款；（二）貨物搬運流程 搬運工依據(jù)庫管指令搬運貨物； 搬運貨物前搬運工手持叉車； 在同類商品較多時不得搬動過道兩側(cè)的商品； 搬運工將需出庫商品經(jīng)庫管核對后拉出庫房裝車；（三）貨物搬運作業(yè)指導(dǎo)書 每周一對庫存商品進(jìn)行整理； 按貨位搬運入庫,裝卸貨物須輕拿輕放，嚴(yán)禁野蠻裝卸，應(yīng)使用推車，板車，不得拖拉；. 電視類貨物搬運時，須特別注意液晶屏一面【有標(biāo)記】 ；使用手推車搬運時，液晶屏一面應(yīng)緊靠車身；人工背時,液晶屏一面應(yīng)緊靠身體；. 對于 300L 以上的冰箱必須由多人裝卸； 嚴(yán)禁單人裝卸平板電視與冰箱； 冰箱類商品下二層時必須由兩人以上進(jìn)行搬運； 裝卸貨物須遵守包裝箱上注明注意事項，制冷類貨物嚴(yán)禁傾斜角大于 45 度，嚴(yán)禁倒置； 制冷類貨物平移須使用手推車，制冷類貨物上下二層時，須兩人操作，互相保護； 大型冷柜不得用老虎車鏟正面，應(yīng)使用平板車移動； 使用老虎車鏟貨，鏟必須貼地，注意掌握力度，以免鏟傷貨物；冷柜一次鏟一臺；1 嚴(yán)禁踩踏電器及浸泡貨物，腳下應(yīng)放置墊腳板；1 在運回商品如有外包裝破損、機器本身出現(xiàn)損壞,且不能說明原因, 司機與搬運工承擔(dān)全部責(zé)任；七、殘次商品管理（一）殘次制度 殘次機由專人管理； 所有入庫殘次機必須貼有殘次標(biāo)簽； 庫存殘次機，包裝必須整齊，至少有兩根包裝帶，缺失現(xiàn)補，附件、電源線、底座不得配送庫管理手冊//零售庫露出； 殘次商品須按品牌分類存放，冰箱限一層，電視，冷柜，洗衣機限兩層，中間須留有通道，便于檢查及出入； 入庫樣機，必須與殘次機分開存放，主管須及時安排殘次庫管統(tǒng)計并報采購部； 入庫必須按品類擺放，有殘次標(biāo)簽一面向過道，便于盤點查找； 對不符合殘次機處理規(guī)定的且已入庫殘次機，庫管承擔(dān)連帶責(zé)任； 殘次庫管每天必須全面查看庫存殘次，發(fā)現(xiàn)不符合入庫儲存規(guī)定的殘次機，及時糾正并報告物流部經(jīng)理； 經(jīng)廠家售后維修后的殘次機確認(rèn)為正品機商品，殘次機庫管員需檢查后逐臺做記錄，品牌、機號、型號、狀態(tài)、維修時間； 售后維修可售殘次須單獨存放，主管及時安排殘次庫管統(tǒng)計報采購部；1 殘次庫管每周二對零售經(jīng)營商品盤點造冊（包括存貨和廠家欠條） ，報采購部（電子表格） ；1 殘次庫管每周一對批發(fā)經(jīng)營商品盤點造冊（包括存貨和退廠清單） ，報采購部（電子表格） ；1 殘次庫管須經(jīng)常聯(lián)系各廠家售后（售后電話采購部提供） ，及時鑒定維修，對鑒定維修滯后的廠家，報采購部；1 對已收殘次機，因附件不全，殘次標(biāo)簽填寫不全，相關(guān)人員處以 20 元罰款，庫管在當(dāng)月量表中減 1 分；1 對一月內(nèi)仍不能歸還的殘次機,且?guī)旃芪茨芗皶r上報，當(dāng)月量表中減 2 分；（二）殘次機處理 殘次出庫銷售，庫管須逐臺查看殘次標(biāo)簽，杜絕不可售殘次出庫銷售； 經(jīng)采購部同意可將將已鑒定待處理殘次機配至相關(guān)商場銷售；（三）殘次商品倉儲流程 司機運回殘次機； 司機簽寫殘次標(biāo)簽； 庫管簽收； 庫管組織搬運工將殘次入殘次機庫區(qū)； 將殘次機堆碼； 廠家出商品退機單；(聯(lián)營代銷 ) 庫管簽字確認(rèn)； 庫管將商品退機單錄入貝圖系統(tǒng)； 庫管簽字工作臺審核；（五）殘次商品作業(yè)流程殘次機標(biāo)識規(guī)定 入庫的殘次機必須有相關(guān)人員辦理的殘次機殘次標(biāo)簽，并貼于商品窄面右上角； 詳細(xì)填寫殘次標(biāo)簽所有內(nèi)容，機與搬運工姓名； 收貨庫管在左上