【正文】 項目承擔(dān)單位有承辦本項目的能力。在建筑設(shè)計方面作好墻、板的保溫設(shè)計，選用帶密封的門、窗，力爭保溫隔熱性能良好。根據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》和《國家節(jié)能技術(shù)大綱》的要求，在利用太陽能、水、電和供熱設(shè)備的選型、運行管理方面力爭降低能耗。本項目重點依托的技術(shù)主要包括：蔬菜新品種引進、培育示范，培養(yǎng)基質(zhì)的選擇及主要蔬菜品種育苗技術(shù)，無土栽培技術(shù)，苗盤應(yīng)用技術(shù)，蔬菜培育信息管理技術(shù)，工廠化育苗及集約化管理技術(shù)，高效日光溫室高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)綜合配套技術(shù)等。四、綠化綠化工作與項目建設(shè)基本同步，盡可能增大綠化覆蓋率，以改善環(huán)境，凈化空氣。在溫室內(nèi)的作物種植（本項目為蔬菜）擬采用有機生態(tài)性無土栽培法（全部使用有機肥代替營養(yǎng)液，灌溉時只澆清水，排水液對環(huán)境無污染，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)綠色食品）。定型年，項目年供種能力可達到1163萬株，按格爾木當(dāng)?shù)厝展鉁厥曳N植蔬菜1年2茬，每個溫室6分地，用苗2400株計算，%。從盈虧平衡分析的角度看，項目采用的育種技術(shù)成熟，項目技術(shù)依托單位又具有多年從事工廠化育苗的經(jīng)驗，蔬菜種子來源可靠，項目選用技術(shù)先進、可靠，育種效率高，不可能會因技術(shù)、工程而影響生產(chǎn)負荷，市場分析表明，項目區(qū)周圍日光節(jié)能溫室相對密集，優(yōu)質(zhì)蔬菜種苗需求量大，農(nóng)民種植細菜的積極性高，項目產(chǎn)品有相當(dāng)?shù)氖袌龈偁幜?，可抵御投產(chǎn)初期的財務(wù)風(fēng)險，因此，項目達到設(shè)計生產(chǎn)能力的難度不大。詳見附表7《項目現(xiàn)金流量表》。固定資產(chǎn)折舊費、攤銷費估算表如附表4《固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)攤銷表》所示。詳見附表5《產(chǎn)品銷售收入、稅金及附加估算表》。（4）財務(wù)基準(zhǔn)收益率根據(jù)種苗業(yè)經(jīng)營特點,結(jié)合農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營類項目中對育種行業(yè)的財務(wù)基準(zhǔn)收益率的要求,確定本項目平均資金成本折現(xiàn)率為8%，同時也作為對項目內(nèi)部收益率指標(biāo)的判據(jù)（基準(zhǔn)收益率）。（2）農(nóng)業(yè)部發(fā)展計劃司、農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計研究院、建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊》。二、項目建設(shè)投資估算項目建設(shè)投資960萬元，其中工程費用872萬元，工程建設(shè)其他費用43萬元，基本預(yù)備費45萬元。并參考格爾木市近期類似工程造價指標(biāo)進行估算。溫室各小區(qū)的加熱為單獨閥門控制，通過與總管連接進行分水。項目區(qū)供電電源從城市供電網(wǎng)上10KV線引入配電室，需購置一臺110KVA變壓器，由配電室分動力、照明兩個回路向溫室供電。三、公用配套設(shè)施 供電系統(tǒng)供電系統(tǒng)由自動控制柜及金屬橋架、穿線管、電纜電線等組成。（15）計算機自控系統(tǒng)溫室區(qū)采用二級計算機控制方案（見附圖4）前級機為氣候控制計算機，選用丹麥DGT公司生產(chǎn)的LCC900計算機，前級系統(tǒng)主要由2臺氣候計算機（LCC900），2臺溫濕度傳感RTF—5C）及1臺氣象站（MS—900）組成。hΔt——溫室要求的室內(nèi)溫度與室外溫度之差，設(shè)計中取33℃則Q1散=Q2散=33=縫隙放熱量及地中放熱量約為溫室散熱量的10%，所以總散熱量為：Q1=Q2=（1+10%）=B、考慮到溫室的具體情況，布置加熱管道時應(yīng)盡可能均勻，計劃加熱管道布置為：溫室每跨內(nèi)（苗床下地面上）設(shè)置6組（12根）加熱管道，選用Φ48加熱管道。B、室內(nèi)供水系統(tǒng)在溫室的北側(cè)第二根立柱旁，安裝有供臨時用水的水龍頭，水龍頭總數(shù)為7只。采用國產(chǎn)鋁箔保溫幕，節(jié)能率為40%，遮陽率60%。（5）玻璃隔斷在溫室內(nèi)兩個栽培區(qū)之間有玻璃隔斷，玻璃隔斷的做法與溫室立面墻相同，先采用鋼結(jié)構(gòu)架式龍骨，再將鋁合金型材固定在鋼龍骨架上，然后將玻璃固定其上，鋼龍骨架豎立在條形基礎(chǔ)上。主立柱及側(cè)立面立柱采用90503mm熱鍍鋅矩形鋼管，山墻立柱采用1001003mm熱鍍鋅方鋼管，桁架上下梁采用50302mm熱鍍鋅矩形鋼管，桁架高度420mm，天溝采用冷軋3mm鋼板冷擠壓成形后熱浸鍍鋅，天溝安裝坡度為5‰，兩端裝有落水孔與Φ110PVC管子套接，用于排水。其中：，分二個種植區(qū)：==生產(chǎn)整理車間面積為450m2(其中催芽室120m控制室60m2)。催芽室內(nèi)保持溫度2530℃左右，濕度保持在85%左右。第六章 生產(chǎn)工藝方案一、產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模根據(jù)格爾木市上市主要細菜品種，結(jié)合市場需求狀況，確定番茄、黃瓜、菜瓜、辣椒、西蘭花、甘藍、茄子、萵筍和芹菜等九類蔬菜作為主要育苗品種。項目建設(shè)地點位于格爾木市東郊河?xùn)|農(nóng)場三磚場東側(cè)，二干渠旁，土地面積560畝。市府在昆侖路中，距州府駐地338公里，距省會西寧市710公里，以漢族為主,還有藏族,％，％，％。從銷售市場和社會需求看，隨著青藏鐵路的開通，格爾木地區(qū)在連接西藏和內(nèi)陸的樞紐作用更為突出，當(dāng)?shù)厥卟嘶氐慕⒑屯晟撇粌H僅是滿足當(dāng)?shù)爻鞘行枨?，而且對增加西藏蔬菜供?yīng)具有重要作用。二、市場預(yù)測，按4100多幢日光溫室種植兩個周期估算，全市蔬菜種苗用量大約在2000萬株左右，但目前全市無一家專門從事蔬菜種苗培育的生產(chǎn)企業(yè)，市園藝所僅有少量種苗研究基地，無法實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，農(nóng)戶種植蔬菜所用種苗大多自己培育或從西寧、海東地區(qū)購入，除質(zhì)量良莠不齊外，成活率和出苗率都受到嚴(yán)重影響。三是蔬菜生產(chǎn)逐步向規(guī)模化發(fā)展。隨著種植面積的擴大，蔬菜生產(chǎn)基地愈遠離于城市，向遠郊農(nóng)區(qū)發(fā)展，各種類型的外銷菜生產(chǎn)基地逐漸建立并擴展，隨之興起了全國范圍內(nèi)的蔬菜商品大流通。2004年全國蔬菜播種面積1756萬公頃，%。該項目建設(shè)符合國家、青海省和格爾木市的產(chǎn)業(yè)政策，符合調(diào)整種植業(yè)品種結(jié)構(gòu)，發(fā)展優(yōu)質(zhì)高效種植業(yè)的要求。本項目的實施有利于本地現(xiàn)代農(nóng)業(yè)區(qū)的進一步發(fā)展，使其成為全省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的孵化基地，成為全省現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)實施的推進器，可以繼續(xù)開拓新區(qū)農(nóng)業(yè)的多種功能，進一步開發(fā)生態(tài)平衡、科技生產(chǎn)、教學(xué)科研和觀光休閑等渠道，使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與其它產(chǎn)業(yè)的發(fā)展并駕齊驅(qū)。在這樣的高原環(huán)境中，不僅能夠充分、合理和利用青海的光熱資源，特別是可以發(fā)揮夏季冷涼氣候資源優(yōu)勢，把青海蔬菜生產(chǎn)與高原“冷涼性”氣候有機的結(jié)合，鑄造“西菜東調(diào)”、“西菜南下”、“青菜進藏”工程，打響特色品牌，搶占我國東南夏季蔬菜淡季市場和西藏市場，開拓國際市場，提高青海的農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略地位，而且還可以為農(nóng)民的脫貧、致富、奔小康開辟新的途徑和巨大的發(fā)展空間。項目的實施是農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要。育苗是蔬菜生產(chǎn)的重要技術(shù)環(huán)節(jié)，種苗質(zhì)量對蔬菜的生產(chǎn)效果幾乎起著決定性作用。建設(shè)格爾木市工廠化育苗基地是加快格爾木市農(nóng)業(yè)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，由粗放經(jīng)營向集約經(jīng)營轉(zhuǎn)變的需要。在這種氣候條件上，特色蔬菜品種的品質(zhì)如荷蘭豆、甜脆豆、西蘭花等經(jīng)日本客商試驗比較認定品質(zhì)為全國之最。同時，可有效調(diào)整格爾木市郊的種植業(yè)結(jié)構(gòu)，鼓勵更多的農(nóng)民從事蔬菜種植業(yè)，促進產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)，緩解城市農(nóng)產(chǎn)品需求矛盾，完善城市功能，對發(fā)展當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟具有重要意義。主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：新建智能化玻璃溫室11750平方米，配套建設(shè)整理車間450平方米、控制室60平方米、催芽室120平方米、業(yè)務(wù)用房120平方米、化驗檢測室90平方米、鍋爐房及配電間210平方米；購置分析檢測設(shè)備1套、種苗播種機1臺、鍋爐2臺、供熱配套設(shè)施1套、變壓器及輸電設(shè)施1套、運輸工具2輛。投資估算及資金籌措：項目建設(shè)投資960萬元，其中工程費用872萬元，工程建設(shè)其他費用43萬元，基本預(yù)備費45萬元。二、可行性研究報告編制依據(jù)青海省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范項目建設(shè)規(guī)劃；國家發(fā)展和改革委員會 “現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范項目管理辦法”；青海省農(nóng)牧業(yè) “十一五”發(fā)展規(guī)劃；青海省“十一五”農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化及生產(chǎn)基地建設(shè)規(guī)劃；青海省“菜籃子”工程規(guī)劃；格爾木市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃；格爾木市兆豐投資有限公司提供的項目建議書等相關(guān)材料。柴達木盆地的萵筍個體大，纖維少、肉質(zhì)厚，鮮嫩、病蟲害少，深受省外客商的青睞。隨著我省農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整和新農(nóng)村建設(shè)的需要，如何依靠高新技術(shù)建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)，利用當(dāng)?shù)貎?yōu)勢開拓特色領(lǐng)域，發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，確保農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，使農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，已成為我省農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要課題。只有走種苗產(chǎn)業(yè)化道路，才能不斷將優(yōu)質(zhì)種苗供給生產(chǎn)者，保障蔬菜生產(chǎn)達到高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)的現(xiàn)代化水平。保護環(huán)境是我國的一項基本國策，事關(guān)國家的長遠發(fā)展和長治久安。項目的實施是直接關(guān)系到人民群眾的身體健康和生命安全。項目實施能滿足人們綠色消費的理念，提高我省蔬菜質(zhì)量從而提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的經(jīng)濟效益。建設(shè)蔬菜育苗基地能帶動全省蔬菜生產(chǎn)向前發(fā)展，在農(nóng)村掀起新一輪綠色革命，蘊藏和預(yù)示著新世紀(jì)農(nóng)業(yè)發(fā)展的新方向，是加快青海省農(nóng)業(yè)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，由粗放經(jīng)營向集約經(jīng)營轉(zhuǎn)變的骨干工程和重大項目。與此同時，中國蔬菜總產(chǎn)量也保持了持續(xù)快速增長的勢頭?！鞍?五”期間，我國“南菜北運”、“西菜東調(diào)”的數(shù)量每年約80100億公斤，不同層次的蔬菜批發(fā)市場逐漸形成，市場周年供應(yīng)水平明顯改善，蔬菜季節(jié)差價逐漸縮小，冬春淡季供應(yīng)的“品種”大大增加，產(chǎn)品質(zhì)量有所提高。節(jié)能日光溫室面積1700公頃。經(jīng)市場調(diào)研分析，格爾木市蔬菜種苗生產(chǎn)潛力大、勢頭猛、前景廣。 第四章 項目承擔(dān)單位概況項目承擔(dān)單位格爾木市兆豐投資有限公司是一家由自然人出資的企業(yè)，注冊資金壹仟萬元，為海西州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，經(jīng)營范圍主要為：房地產(chǎn)開發(fā)、飲食服務(wù)等。（市區(qū)面積34平方公里）。項目建設(shè)廠址周圍環(huán)境狀況良好，符合溫室蔬菜種苗培育基本條件。產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模根據(jù)該當(dāng)?shù)販厥矣缰芷诤彤?dāng)?shù)販厥医ㄔO(shè)現(xiàn)狀和承載能力確定。（3）上架綠化成苗：待80%出苗后，將穴盤移至苗床上，保持白天溫度23℃，夜間18℃，濕度為7580%，34天澆淋一次水。溫室所有部件的安裝采用現(xiàn)場鉸接，無焊點，所有堅固件均采用鍍鋅件。（6）天窗系統(tǒng)在溫室屋頂沿屋脊方向設(shè)置交錯式雙開天窗。采用PET托、壓膜線，鋁合金專用牽引桿。C、自動清洗過濾器在灌溉施肥機的進水口前安裝有自動清洗過濾器，其型號與技術(shù)數(shù)據(jù)如下：名稱：L型魚雷自動清洗過濾器產(chǎn)地：以色列 型號；AmaidLT型濾網(wǎng)：不銹鋼 過濾水量：25m3/h口徑：50mmD、噴灌系統(tǒng)在溫室的兩個栽培區(qū)內(nèi)安裝有懸掛式霧化噴頭，可以對苗床上的植物進行噴灌，也可以實現(xiàn)濕度調(diào)節(jié)，霧化細度為4050um。加熱管道的數(shù)量為：66129=7128米則L總=7128米（11）苗床溫室的兩個栽培區(qū)內(nèi)設(shè)置有可移動式苗床。后級機由一臺臺式計算機（Dell SmartPC 400）和系統(tǒng)軟件包（super ）組成。溫室兩個栽培區(qū)內(nèi)各布置一臺自動控制柜（安放于溫室與生產(chǎn)整理車間之間的聯(lián)絡(luò)通道內(nèi)），用于自動控制的氣候計算機安裝于自動控制柜上，通過控制柜可以實現(xiàn)對本地區(qū)范圍內(nèi)的所有電動系統(tǒng)實現(xiàn)手動、自動控制。供排水（1）供水：項目區(qū)內(nèi)用水主要為溫室配液、滴灌、鍋爐補水及生活用水，項目區(qū)現(xiàn)有機井1眼，水質(zhì)良好，可滿足生產(chǎn)用水、鍋爐房用水、生活用水用量。業(yè)務(wù)用房業(yè)務(wù)用房主要為管理、技術(shù)人員辦公室，設(shè)備維修間等。安裝工程執(zhí)行《青海省統(tǒng)一安裝工程青海常用單位估價表》2002年版，考慮定額幅度5%，并根據(jù)本工程具體情況作相應(yīng)調(diào)整。工程費用中。（3）國家稅務(wù)總局《增值稅條例和實施細則》。（5）其他計算參數(shù)其他計算參數(shù)按照國家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)并結(jié)合項目的具體情況選取。銷售稅金及附加增值稅：項目生產(chǎn)企業(yè)為農(nóng)產(chǎn)品種苗生產(chǎn)企業(yè)，按照國家有關(guān)規(guī)定，項目產(chǎn)品免征增值稅。修理費每年修理費按年折舊費用40%計算。利潤及利潤分配，計算期各年的利潤及其分配情況詳見附表6《利潤及利潤分配表》。敏感性分析本項目就所得稅前后建設(shè)投資、銷售收入、經(jīng)營成本等主要影響因素進行了單因素不確定因素分析，敏感性分析結(jié)果見下表。以格爾木市現(xiàn)有溫室4100幢、2700戶推算，預(yù)計可扶持蔬菜種植戶近1600戶。因此在智能溫室內(nèi)通過農(nóng)業(yè)生物技術(shù)，工廠化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)等現(xiàn)代高新農(nóng)業(yè)技術(shù)的廣泛開發(fā)和應(yīng)用。五、消防依據(jù)中華人民共和國《消防法》和《建筑設(shè)計防火規(guī)范》規(guī)定，設(shè)置必要的消防設(shè)施，本項目可能發(fā)生火災(zāi)的建筑主要是鍋爐房和配電室，因此項目區(qū)建筑物耐火等級為二級。人員培訓(xùn)（1）培訓(xùn)對象培訓(xùn)對象主要包括溫室種植的管理人員、技術(shù)人員、技術(shù)工人等。節(jié)能措施如下：采用節(jié)水灌溉工程——滴灌技術(shù)隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，人口的增加，對水的需求量越來越大，水的供應(yīng)日趨緊張，水資源已成為制約國民經(jīng)濟發(fā)展的因素之一，因節(jié)約用水已成為當(dāng)務(wù)之急。供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施，杜絕水量流失。隨著科技的進步，生產(chǎn)技術(shù)水平的提高，使蔬菜工廠化育苗生產(chǎn)檢測及銷售成為可能；同時借鑒先進國家和近年來省內(nèi)外有關(guān)發(fā)展蔬菜工廠化育苗基地的經(jīng)驗，大力發(fā)展蔬菜工廠化育苗生產(chǎn)，不僅意義重大，而且條件具備，完全可靠。項目選擇合理，建設(shè)期短，原輔助材料有保證，交通方便、水電齊全；產(chǎn)品有銷路，市場前景廣闊，項目起點高、技術(shù)新，生產(chǎn)工藝科學(xué)，技術(shù)設(shè)備先進。加強供熱設(shè)備、管道的保溫，減少和避免熱損失。第十四章 節(jié)能本項目建后能源消耗主要是水和電。該所技術(shù)力量雄厚，專業(yè)技術(shù)人員素質(zhì)較好，設(shè)備設(shè)施相對齊全，目前有專業(yè)技術(shù)人員20名（其中高級農(nóng)藝師5名），現(xiàn)有智能化玻璃溫室3000平方米，日光節(jié)能溫室5幢，實驗地50多畝，栽培設(shè)施完善，長期從事蔬菜育苗和種植，蔬菜培育技術(shù)成熟，2005年完成“蔬菜工廠化育苗基地技術(shù)研究項目”，在番茄、黃瓜、菜瓜、辣椒、西蘭花、甘藍、茄子、萵筍和芹菜等蔬菜品種培育方面取得了突出成績，并總結(jié)出了許多適合我省的成功經(jīng)驗。垃圾該項目建成后產(chǎn)生少量生活垃圾，應(yīng)有專人定時清理，并送到規(guī)定的封閉式垃圾箱內(nèi)，由環(huán)衛(wèi)人員運至垃圾處理廠。水、溫度、光照、濕度、植物營養(yǎng)等均以電腦實施監(jiān)控，做到植物生長條件的合理化、最佳化。第十一章 效益分析根據(jù)財務(wù)評價可知，項目全部投資所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（8%），%，%，%，項目可行，且具有較強的抗風(fēng)險能力。該項目的盈虧平衡點為=%（達產(chǎn)年數(shù)據(jù)），即只要生產(chǎn)能力達到項目設(shè)計生產(chǎn)能力的=%以上，即經(jīng)營成本和銷售定價不變的前提下,項目年生產(chǎn)各類成品種苗（按同比例計算）不低于441萬株，或者年銷售收入達到145萬元，就可