【正文】 穩(wěn)賺國際有限公司修訂次:0 生效日期:質量手冊WZQM2002章號:QM11標題:質量管理體系概要──────────────────────────────────────── :2000質量管理體系條款相應的情況見質量管理體系標準條款對照表. 根據公司質量活動的類型及提供的產品和服務的性質,: 1 管理評審 QP01QS 為確實保持質量管理體系的適宜性、充分性和有效性而進行管理評審,制定本程序. 2 內部審核 QP02QS 為評價質量管理體系運行的有效性和符合性進行內部審核,制定本程序. 3 糾正和預防措施 QP03QS 為保證對產生不合格的根本原因進行分析調查,采取有效的糾正措施以防止不合格的再發(fā)生,并對潛在的問題采取預防防止不合格的發(fā)生，制定本程序。各部門接口關系的協(xié)調情況 . 為維護質量管理體系的利益,作為公司領導的代表,應參與公司與外 部的接口活動(如第二方/第三方審核). 指派審核組長,批準審核組,監(jiān)督內部審核. 職能/部門各職能/部門的職責和權限詳見表1《部門質量管理職責和權限一覽表》..4. 部門在質量管理體系中所負責任參見表2《部門職責與質量管理體系條款要求一覽表》.表1 質量管理職責和權限一覽表職 能質 量 職 責負 責 人職 權技術○收集有關產品技術標準、法規(guī)○制定產品技術規(guī)范、生產工藝○解決生產技術問題，協(xié)調各部門的技術合作○工藝技術文件控制，檔案管理○主持制定質量計劃○選擇適用的統(tǒng)計技術○參與售后服務l 技術部經理○確定生產工藝○確定產品技術標 準、驗收準則○工藝監(jiān)督○審批質量計劃文件控制○質量體系文件控制辦公室主任○執(zhí)行更改、分發(fā) 控制設備維護○制定并實施預防性大修計劃，實行定期檢查、維 護、保養(yǎng)、執(zhí)行故障檢修，做好各項記錄○建立生產設備臺帳l 質管部經理l 設備管理員○確定維修計劃計量○建立計量器具臺帳，內部建標，確定人員/方法水 平，執(zhí)行周期檢定計劃，復審計量報告及有關檢 定記錄l 質管部經理l 計量管理員○確定周期檢定計 劃生產○執(zhí)行生產計劃○嚴格過程控制，執(zhí)行過程糾正措施○確定并執(zhí)行產品標志及有關產品生產各項記錄的 可追溯性要求○確保搬運、轉序的安全操作○不合格品的隔離○參與售后服務l 廠長l 副廠長l 調度長○組織生產○不合格品控制穩(wěn)賺國際有限公司修訂次:0 生效日期:質量手冊WZQM2002章號:QM9標題:管理職責和權限職 能質 量 職 責負 責 人職 權質管○實施檢驗和試驗計劃（包括進貨檢驗、工序間檢 驗、最終檢驗及包裝檢驗）○保證質量計劃的實施○分清檢驗和試驗狀態(tài)○不合格品處置及采取相應糾正措施○產品驗證○保證合格產品方可入庫、交付○選擇適用檢驗、質量分析的統(tǒng)計技術○參與售后服務l 質管部經理○確定檢驗和試驗 計劃○不合格品評審和 處置倉儲○依據有關負責人簽署的單據收/發(fā)材料/產品○定期檢查庫存品狀況○維護倉儲環(huán)境、確保庫存品安全，防止損壞、變質○按規(guī)定裝運，保護材料、半成品、成品及標記l 供應部倉庫l 經營部倉庫l 班長○拒收不合格品/ 檢驗狀態(tài)不清的 物品交付○依據包裝指導書外包裝，防止產品損壞○依據合同、公司要求交付產品○防止運輸過程中產品受損、變質經營部成品庫班長○批準釋放產品售后服務○按合同要求提供售后服務○按計劃走訪客戶，了解客戶意見○簽定用戶培訓協(xié)議l 經營部經理l 副廠長l 調度長○確定售后服務計 劃○組織服務人員銷售○了解、明確客戶要求○準確傳達客戶要求○確認公司有能力滿足客戶要求，包括特殊技術要求○完成合同評審及合同更改評審○建立客戶信息反饋系統(tǒng)；及時妥善處理客戶意見反映l 經營部經理○評審銷售合同、訂單或信用證（L/C）○簽定合同/協(xié)議書○客戶意見處理生產計劃調度○制定并下達生產計劃○對生產進度/原料供應進行監(jiān)督l 副廠長l 調度長○下達生產計劃○計劃調整○生產進度監(jiān)督培訓○制定培訓需要，制定培訓計劃并組織實施○建立個人培訓檔案l 技術部經理○組織培訓采購○掌握公司的原料需求○確定采購資料、文件，準確向分供方傳達采購要求，包括質量條款○分供方評估；確定合格分供方○合理安排材料庫存量，制定采購計劃○采購物資的驗收管理l 供應部經理○審批采購合同、訂單或信用證（L/C）○評估分供方能力○簽定采購合同○向分供方索賠穩(wěn)賺國際有限公司修訂次:0 生效日期:質量手冊WZQM2002章號:QM09標題:管理職責和權限 表2 部門職責與質量管理體系條款要求一覽表 ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ 部 門 職 責 ┃ ┃ ├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┨ ┃ 質量管理體系條款 │ 經 │ 供 │ 技 │ 生 │ 質 │ 辦 │ 高 ┃ ┃ (ISO9001：2000) │ 營 │ 應 │ 術 │ 產 │ 管 │ 公 │ 級 ┃ ┃ │ 部 │ 部 │ 部 │ 廠 │ 部 │ 室 │ 管 ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │ 理 ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │ 層 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┛ ┃ 總要求 │ ● │ ● │ ● │ ● │ ● │ ● │ ● ┃ ┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨ ┃ 文件要求 │ ○ │ ○ │ ○ │ ○ │ ○ │ ○ │ ● ┃ ┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨ ┃ 管理承諾 │ ● │ ○ │ ○ │ ○ │ ○ │ │ ┃ ┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼