【正文】 倉庫管理：等同電力事業(yè)部內(nèi)部管理。 出差支持：對嚴重質(zhì)量事故、設計缺陷改造、深度技術服務（如有關監(jiān)控協(xié)議的解釋、工控機或單片機的通信問題配合等）、新產(chǎn)品服務等。c. 服務工程師將出差報銷單連同用服中心主管審核過后的《出差任務報告單》一并交用服中心助理復審并登記后才準予報銷。c. 用服中心內(nèi)務助理對外出服務進行登記，服務工程師按電力事業(yè)部出差流程做好出差準備，按用戶要求趕赴現(xiàn)場。（三）出差報銷：業(yè)務人員出差結束后必須填寫出差報告,出差費用報銷單交予財務部按公司政策初審，后交予其主管,簽批后按公司財務制度上報指定有核銷權的主管領導簽批,核準后由財務部報銷。 文件換版時，要規(guī)定新、舊文件的正式替代日期。 更改可采用在原文上劃改或換頁兩種方式，注意作好更改狀態(tài)標識。 文件破損，影響使用時，可向質(zhì)量組申請置換，補發(fā)完好的有效文件，但必須上交破損的有效文件并由質(zhì)量組負責銷毀。 文件在發(fā)布后當年內(nèi)換版的或者編號中不帶年號的文件換版后，應以字母順序區(qū)別版本。 工藝文件a) 專用工藝文件，在相應整機、零部件技術圖紙編號后緊跟Y，即 ZHD . Y 工藝文件標志號 圖紙編號 b) 通用工藝文件，按企業(yè)標準的編號，即Q／ZHD —（） 檢驗文件在相應整機、零部件技術圖紙編號后緊跟J，即 ZHD . J 檢驗文件標志號 圖紙編號 行政管理文件ZH 年代號流水號制度類別公司代號 系統(tǒng)產(chǎn)品配置通知單 （） 流水號 年代號后兩位，加括號 產(chǎn)品類別，1～2位字母 電力模塊調(diào)試任務單 （） 流水號 月份號，兩位，加括號 文件發(fā)放范圍文件類別／名稱受控版本非受控版本質(zhì)量管理體系文件需執(zhí)行的部門，認證機構顧客，供方行政管理文件需執(zhí)行的部門技術圖紙質(zhì)量組、研發(fā)中心：齊套采購組：明細表、物料清單、零部件圖制造組：裝配圖、原理圖、接線圖倉庫：明細表、物料清單工藝文件質(zhì)量組、制造組（2份）檢驗文件質(zhì)量組、過程／成品檢驗文件發(fā)制造組系統(tǒng)產(chǎn)品配置通知單質(zhì)量組、采購組、制造組、倉庫、產(chǎn)品助理產(chǎn)品部經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理（可用電子版） 文件編制、審核、批準權限文 件 類 別編 制審 核批 準會 簽質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊質(zhì)量方針、目標質(zhì)量組或編寫工作組管理者代表總經(jīng)理各職能部門 會簽質(zhì)量計劃總計劃：產(chǎn)品部生產(chǎn)副總管理者代表涉及部門會簽分計劃：各部門／職能組部門負責人程序文件、流程圖、涉及兩個以上部門主要業(yè)務部門指定人員部門負責人 管理者代表配合部門作業(yè)指導書、部門內(nèi)部管理制度業(yè)務部門指定人員業(yè)務主管部門負責人不需會簽，質(zhì)量組審查備案技術圖紙設計人員項目組長總工程師工藝師、標準化工藝文件、檢驗文件設計人員項目組長總工程師質(zhì)量組行政管理文件主管部門主管部門經(jīng)理上一級主管配置通知單工程組工程組組長產(chǎn)品助理 文件歸檔要求 文件原稿應與電子版本一起歸檔。b) 英文字母標號距左邊沿2格,空1格后接文字。計劃編制、落實表見附件五十、文件管理流程 流程圖Y編寫人員質(zhì)量組編寫人員編寫人員編寫人員／質(zhì)量組質(zhì)量組更改／用《文件發(fā)放記錄單》按發(fā)放范圍復制文件持有人／質(zhì)量組編寫部門／質(zhì)量組質(zhì)量組質(zhì)量組 負責部門／人員 過程 具體規(guī)定更改／換版控制日常管理分裝、標識發(fā) 放審核、會簽、批準復 制編 號修改、定稿歸 檔確定發(fā)放范圍編寫初稿N權簽人 文件結構與格式（推薦） 文件結構文件包含：公司名稱或司標、文件名、文件編號、正文、批準簽名、（會簽欄、修改狀態(tài)、頁碼、更改記錄）注。定制、訂購產(chǎn)品變更處理表合同編號對方單位名稱變更日期變更原因變更類型□退貨□技術變更變更內(nèi)容退回產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量具體技術變更要求以上銷售人員填寫電力產(chǎn)品部意見預計損失金額 簽字/日期財務部意見簽字/日期 預計損失金額銷售大區(qū)意見部門責任承擔比例： 簽字/日期電力產(chǎn)品經(jīng)理意見 簽字/日期電力事業(yè)部總經(jīng)理意見 簽字/日期總經(jīng)理意見 簽字/日期五、來電、來信訂貨登記流程對于因客觀原因無法馬上簽定合同的情況，銷售人員詳細填寫《來電、來信訂貨登記表》暫時替代合同，經(jīng)合同評審通過后交產(chǎn)品部按照正常合同執(zhí)行。定制、定購產(chǎn)品因各種原因要求配置更改或銷售退貨將造成材料、人工、堆放場地等損失。如中標后簽署合同內(nèi)容與前期報價有不符之處，正式簽署合同前必須重新進行評審。成套銷售客戶均為電力運行系統(tǒng)，除極個別情況外可不進行評審；配套部可制定具體考核辦法，如小客戶要求一單抵一單為最低要求，大客戶以保持一定數(shù)量的尾款為界限，具體由配套部經(jīng)理掌握，如同銷售價格成套、配套助理、大區(qū)經(jīng)理具有決定權，特殊情況可由事業(yè)部總經(jīng)理和公司財務等部門掌控。進行市場預測應充分二方面的因數(shù)：客戶和行業(yè)的最新動態(tài)，以往的經(jīng)驗和歷史數(shù)據(jù)。市場預測表單見附件一二、合同評審流程1 總則 合同評審的意義：在銷售合同簽訂前和簽訂過程中對合同涉及的有關要素進行評判、審核，在確保公司利益的前提下，保證合同各項條款能順利實施。成套產(chǎn)品的交貨期由產(chǎn)品助理確