【正文】 8．5．2糾正措施 公司制定并執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析和改進控制程序》，確保對于明顯的或潛在的不合格原因，采取與問題的重要性及所承受的風險程序相應的糾正和預防措施，并執(zhí)行因糾正和預防措施導致的有關書面程序的更改。對于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的異常信息，公司采用《不合格品或不合格項通知單》進行溝通和處理。8．3．2不合格品的評審和處理 對進貨檢驗中的不合格品，掛標識牌隔離處理，并將信息及時反饋給供應商，要求供應商采取措施予以糾正，不合格情況予以記錄。工序檢驗必需保證；經(jīng)檢驗和試驗合格的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序，經(jīng)過檢驗但沒有合格結(jié)論的產(chǎn)品，如果生產(chǎn)急需，可以特別采用，但必需經(jīng)過批準和顧客同意。各階段的檢驗測試由各相關責任部門協(xié)同質(zhì)管部人員實施。3章要求的內(nèi)容，該過程持續(xù)滿足其預期目的的能力，通過內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審來進行確認。年度質(zhì)量審核計劃由公司管理者代表制定，公司總經(jīng)理批準。在監(jiān)視、測量、分析和改進過程中應使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，分析結(jié)果和改進活動應作為管理評審的輸入。保持監(jiān)視和測量裝置有適宜的工作環(huán)境條件。每月進行一次庫房規(guī)定入庫驗收、出入庫登記、保管和發(fā)放的管理方法。7．5．4顧客財產(chǎn)企業(yè)對顧客提供的財產(chǎn)（包括原材料、零部件、設施及知識產(chǎn)權(quán)）均應進行控制，并編制《顧客財產(chǎn)控制程序》，由生產(chǎn)、供銷等部門進行實施。7．5．2生產(chǎn)和服務提供過程的確認對于特殊過程，在進行生產(chǎn)準備和生產(chǎn)控制時，要明確：（1） 過程的評審和批準；（2） 設備的鑒定和人員資格的要求；（3） 制定特定的作業(yè)指導書，規(guī)定特定的方法和程序；（4） 對過程進行監(jiān)控記錄，必要時再確認。7．4．3供應商評定企業(yè)職能部門組織對供應商資格進行評定，按照“供應商的評價和選擇”規(guī)定，完成供應商評定、選擇工作。7．4采購7．4．1采購過程企業(yè)在擇優(yōu)選擇供應商后，以與合格供應商建立合作伙伴關系的原則，發(fā)展合格供應商，本公司決不保護落后供應商。確認結(jié)果形成文件，跟蹤措施由技術(shù)部制定并實施。機樣質(zhì)量評審由質(zhì)管部門歸口管理。公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品設計和開發(fā)控制程序》。合同評審后的跟蹤由供銷部負責。技術(shù)部應該把以上文件傳遞給公司內(nèi)各層次以及相關供應商。在過程策劃中，首先要分析過程的輸入、活動或工作、輸出或結(jié)果，以及他們相互之間的聯(lián)系，過程結(jié)果應該有助于工公司質(zhì)量方針目標的實現(xiàn)，應該是增值的；同時要考慮質(zhì)量要求與過程能力的關系，測量過程的有效性和效率。6．3．2設施的確定公司設施根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要和產(chǎn)品生產(chǎn)要求，在公司設計、建設、技術(shù)改造時確立，從而確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客及法規(guī)要求。6．2人力資源企業(yè)制定人力資源政策，確保質(zhì)量管理體系所需要的人力和其他資源，以達到產(chǎn)品實現(xiàn)和產(chǎn)品質(zhì)量使顧客滿意。其他聯(lián)絡方式和渠道在程序文件中規(guī)定。供銷部：（1） 制定供銷計劃；（2） 主持合同或訂單的評審和簽定；（3） 市場營銷資訊收集與市場開發(fā)；（4） 顧客投訴和信息收集；（5） 確保年度銷售計劃的完成；（6） 采購計劃的制定、執(zhí)行和控制；（7） 確保采購物料的質(zhì)量及交付符合公司生產(chǎn)的需求；（8） 負責與供應商的聯(lián)系、溝通、評價與選擇；（9） 負責倉庫與物料管理；（10） 負責對不合格物料進行退貨處理。5．4．3質(zhì)量管理體系策劃5．4．3．1通用要求本公司質(zhì)量體系策劃重點是，通過策劃建立起符合ISO9000標準要求的質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量體系的適用性、充分性和有效性。產(chǎn)品質(zhì)量達到預期的結(jié)果，證明質(zhì)量管理體系運行有效。5管理職責 為了履行最高管理者對顧客的承諾,實現(xiàn)工公司的質(zhì)量方針目標,企業(yè)管理層作出下列承諾。其中《質(zhì)量手冊》\《程序文件》和《質(zhì)量管理標準》的審議\批準執(zhí)行《文件和質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定，由本公司質(zhì)管部負責；各種技術(shù)文件及資料的批準發(fā)布權(quán)限在相應的管理部門，在《文件和質(zhì)量記錄控制程序》中有明確的規(guī)定，上下級公文由行政辦公室負責，其它專項文件由有關部門各自負責管理。企業(yè)建立質(zhì)量管理體系,以貫徹實施企業(yè)的質(zhì)量方針目標和有關質(zhì)量政策法規(guī),以質(zhì)量管理體系文件的形式,協(xié)調(diào)公司內(nèi)部和供應商以及顧客三個系統(tǒng)的有關質(zhì)量的事務。手冊修改由管理者代表，辦公室編寫，相關部門配合，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準,每次修改要做好記錄。受控手冊由質(zhì)管部加蓋紅色“受控文件”印章，并以部門代號和發(fā)行的順序號標識在手冊的封面或首頁。我們公司全體員工必將盡心盡責，生產(chǎn)出顧客滿意并符合法紀法規(guī)的產(chǎn)品，把滿意送給顧客，力爭做到超值服務，不斷開拓市場，振興企業(yè)再創(chuàng)輝煌！聯(lián)系方式：（028）85511234傳 真：（028）85511010公司地址：成都市玉林北路5號B座2樓郵 編：610041晉杰企業(yè)管理顧問（成都）有限公司 總經(jīng)理：李建 簽 名： 2002年6月25日 晉杰企業(yè)管理顧問（成都）有限公司組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部財務部辦公室供銷部質(zhì)管部技術(shù)部財 務 會 計成 本 核 算質(zhì) 量 信 息計 量 器 具成 品 檢 驗過 程 檢 驗材 料 檢 驗設備生產(chǎn)車間設 備 管 理拉絲生產(chǎn)車間工 藝 技 術(shù)產(chǎn) 品 開 發(fā)售 后 服 務倉 儲 管 理經(jīng) 營 銷 售采 購 供 應后 勤 總 務文 控 中 心人 事 行 政 ISO9000推行領導小組為了加強對我公司推行貫徹實施ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系》標準的領導，確保我公司ISO9000標準質(zhì)量管理體系的建立，推行實施和認證工作的順利進行，經(jīng)研究決定成立ISO9000標準推行領導小組。高碳鋼絲的拉拔及穩(wěn)定化處理線中的關鍵工藝設備，均由本企業(yè)自行研制開發(fā)的專利技術(shù)產(chǎn)品，其溫控靈敏度，橫張力的穩(wěn)定性及牽引速度的穩(wěn)定性等技術(shù)性能指標以及自動化程度在國內(nèi)處于領先水平，主動放線機和溫控177。公司領導制定了企業(yè)的經(jīng)營管理遠景藍圖——質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，旨在向社會、顧客提供優(yōu)質(zhì)安全的產(chǎn)品，滿足顧客和社會法律法規(guī)的要求，并建立起高效的經(jīng)營管理體系，實行有效的控制，確保質(zhì)量方針的實施，質(zhì)量目標的實現(xiàn)，確保質(zhì)量管理體系的適應性、充分性和有效性。 本手冊發(fā)放和解釋權(quán)歸本公司ISO9000：2000標準推行領導小組，手冊文本由公司質(zhì)管部建檔管理。本手冊真實而充分地闡明了企業(yè)的質(zhì)量方針，該方針適用于產(chǎn)品的設計開發(fā)、生產(chǎn)和服務等所有工作過程。并經(jīng)批準后發(fā)放。受控手冊的持有者應妥善保管，不得外借、復印、遺失和損壞。公司經(jīng)營的理念是“進步、發(fā)展是人類的追求；質(zhì)量、信譽是我們的根本”。5. 代表本公司就質(zhì)量管理體系有關問題與外部各方進行聯(lián)絡和交涉.望全公司員工服從管理者代表協(xié)調(diào),各自履行質(zhì)量職責,確保本公司質(zhì)量管理體系有效運行,使本公司產(chǎn)品質(zhì)量有新的提高,讓顧客更加滿意。 本手冊發(fā)放范圍:(1) 總經(jīng)理(2) 管理者代表(3) 各部門負責人各使用部門人員不允許在手冊上書寫及劃記號，須保持整潔、清晰、完好，并妥善保管。d) 資源和信息：組織要提供“生產(chǎn)經(jīng)營管理”必須的資源和信息（如廠房設施、生產(chǎn)設備、人力資源、建立職能機構(gòu)、與產(chǎn)品有關的信息、顧客要求、法規(guī)安全要求等信息）。本質(zhì)量手冊第一版根據(jù)以下依據(jù)制定：（1） GB/T19001——2000(idtISO9001:2000)質(zhì)量管理體系的要求；（2） 國家的有關法律法規(guī)；（3） 市場運行基本法則；（4） 公司生產(chǎn)經(jīng)營運行體制需要。，公司建立并執(zhí)行《文件和質(zhì)量記錄控制程序》：(1) 有書面證據(jù)證明公司的質(zhì)量活動符合ISO9001：2000版標準的要求；(2) 有書面證據(jù)證明公司質(zhì)量管理體系運行有效,確保發(fā)生的重大質(zhì)量總是可以追溯,并達到持續(xù)改進的目的；(3) 糾正和預防措施以及質(zhì)量改進提供經(jīng)過統(tǒng)計分析的信息。 企業(yè)以顧客為關注焦點的活動,通過確定職能職責時確定上\下程序,“供應商”和“顧客”的概念,明確三者之間的相互關系,以過程的方法\法制的方法管理公司的各項工作,通過企業(yè)內(nèi)部貫徹執(zhí)行國家《產(chǎn)品質(zhì)量法》,實行產(chǎn)品質(zhì)量責任機制,落實每個崗位對自己顧客的責任； 開展以顧客為關注焦點的持續(xù)質(zhì)量改進活動,同時使供應商\顧客認同我們的價值取向,以顧客為關注焦點共同開展持續(xù)的質(zhì)量改進,使企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量達到和超過顧客的要求和期望； 通過以顧客滿意為核心的售后服務,增強顧客滿意度,培養(yǎng)企業(yè)的忠誠顧客,使企業(yè)和顧客都得到最大效益。質(zhì)量目標應為可測量的。5．4．3．4策劃過程的結(jié)果策劃結(jié)果一般形成相關的文件，其結(jié)果是下列情況之一或幾項：（1） 改進計劃的職責和權(quán)限；（2） 需要的技能和知識；（3） 改進途徑、方法和工具；（4） 所需資源；（5） 不常用的計劃；（6） 成果的等級指標；（7） 所需要的記錄。質(zhì)管部：（1） 執(zhí)行物料進公司檢驗、標識記錄及異常處理；（2） 生產(chǎn)過程及成品質(zhì)量的監(jiān)視、測量和標識記錄；（3） 對不合格品及不合格項，協(xié)助有關部門進行處理和制定改進措施；（4） 對各方面的質(zhì)量信息進行收集和數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計技術(shù)的應用；（5） 對監(jiān)視和測量裝置進行控制和管理；（6） 質(zhì)量管理體系文件資料的管理；（7） 協(xié)助對供應商評價和選擇。5．6．3評審輸出：管理評審輸出至少要包括的內(nèi)容：a) 質(zhì)量管理體系及其過程（包括子過程）有效性的改進；b) 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進；c) 因改進后資源的需求；d) 評審所做出的重要決議。6．3基礎設施6．3．1總則企業(yè)設施包括廠房、生產(chǎn)設備、輔助生產(chǎn)設備、通訊、運輸設備以及生產(chǎn)、管理所需的硬件和軟件。產(chǎn)品實現(xiàn)7．1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃企業(yè)應用過程管理原則，管理產(chǎn)品的實現(xiàn)過程。以上分析由供銷部統(tǒng)一組織有關部門進行。合同評審要充分發(fā)揮內(nèi)部、外部的協(xié)調(diào)作用，以使合同的信息及時準確達到需要的程序。7．3．2設計和開發(fā)的輸入技術(shù)部將顧客的需求采用質(zhì)量功能展開法，展開成為產(chǎn)品性能和其他產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)。通過評審應確保：（1）顧客的要求和各種性能指標得到滿足；（2）識別任何問題，并已制定解決措施，使風險降至最低。確認的要求在《產(chǎn)品設計和開發(fā)控制程序》中具體規(guī)定。重大設計更改在正式更改前，應進行小批量試制，以便早期發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。對供應商進行評價和選擇至少包括：（1） 采購、供應商管理政策；（2） 潛在供應商的選擇；（3） 供應商選擇評定；（4） 供應商業(yè)績評定和考核；（5） 合格供應商的其他管理；（6） 供應商質(zhì)量管理體系要求。為此，相關部門應建立并保持《生產(chǎn)過程控制程序》，用以評價過程能力，發(fā)現(xiàn)潛在問題并制定消除或控制潛