【正文】 t 社會效益分析本項目投產(chǎn)后，一是可以推動地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為地方帶來更多的就業(yè)機(jī)會，促進(jìn)當(dāng)?shù)氐姆€(wěn)步發(fā)展；二是中央空調(diào)機(jī)組的升級換代，推動新產(chǎn)品的使用和發(fā)展，從一定方面可以起到推動我國空調(diào)行業(yè)發(fā)展的積極作用。（）100％＝％由計算結(jié)果可以看出，％時，生產(chǎn)經(jīng)營處于盈虧平衡狀態(tài)。＝（包含建設(shè)期）。建設(shè)期貸款利息計入總成本。投資利稅率＝（利潤總額＋增值稅、銷售稅金及附加）247。經(jīng)計算?？偝杀举M(fèi)用估算表詳見附表141。其中70％，其余資金企業(yè)自籌解決。 建設(shè)投資構(gòu)成分析表131 建設(shè)投資構(gòu)成分析表序號項 目投資（萬元）所占比例（％）1設(shè)備購置費(fèi) 2安裝工程費(fèi)3建筑工程費(fèi)004工具器具費(fèi)005其他費(fèi)用6預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)漲價預(yù)備費(fèi)007建設(shè)期貸款利息合 計100％ 流動資金估算 估算依據(jù)主要原材料及輔料存期按20天計。國內(nèi)配套設(shè)備價格參照生產(chǎn)廠家的報價和市場價計列，設(shè)備價格包括設(shè)備原價和運(yùn)雜費(fèi)。一般生產(chǎn)操作人員的培訓(xùn)，可在該公司內(nèi)，由公司的技術(shù)骨干組織進(jìn)行，為期1～2個月，成套先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備的關(guān)鍵崗位的主要操作人員由設(shè)備廠商派出的工程技術(shù)人員現(xiàn)場培訓(xùn)，經(jīng)廠商工程技術(shù)人員考核合格后上崗。本項目納入原有管理體系，主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)，其他由公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)。安全技術(shù)部門負(fù)責(zé)對工人進(jìn)行勞動教育、遵循生產(chǎn)操作規(guī)程，定期安排工人進(jìn)行健康體檢。，廠內(nèi)備有柴油發(fā)電機(jī)組，可保證突然斷電的情況下，安全系統(tǒng)所用的設(shè)備和照明用電能夠正常運(yùn)行。、易爆物料的設(shè)備上設(shè)防爆膜或安全閥。 電氣車間電源進(jìn)線處零線設(shè)置重復(fù)接地，接地電阻不大于10歐姆。第九章 消 防 編制依據(jù)a.《中華人民共和國消防法》b.《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ1687）c.《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GBJ14090）d.《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境裝置設(shè)計規(guī)范》（GB5005892） 工程概述 ＊＊＊＊空調(diào)有限公司根據(jù)市場需求和企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，通過自主開發(fā)的生產(chǎn)工藝和引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備相結(jié)合生產(chǎn)環(huán)保節(jié)能型低溫高能效地源熱泵機(jī)組，新增年產(chǎn)1800套環(huán)保節(jié)能型低溫高能效地源熱泵機(jī)組的生產(chǎn)能力。 ，自動化程度高，生產(chǎn)效率高，能耗低。 綠化本項目已充分考慮了廠區(qū)的環(huán)境綠化美化，其指導(dǎo)原則是通過廠區(qū)合理規(guī)劃和布局，在廠區(qū)現(xiàn)有綠化格局下，采用點、線、面相結(jié)合，因地制宜地進(jìn)行環(huán)境綠化，選擇適宜魯北氣候和土地的喬、灌木、花卉、草坪實施有效的綠化，充分發(fā)揮環(huán)境綠化的滯塵、降噪、減污及改善廠區(qū)小氣候的功能，造就一個優(yōu)美適宜的生產(chǎn)環(huán)境。第七章 環(huán)境保護(hù) 編制依據(jù)與范圍 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297－1996） 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB14553－93） 《污水海洋處置工程污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB18486－2001）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978－1996 項目有關(guān)的廢水及噪聲的處理及環(huán)保投資估算等。 礦產(chǎn)資源主要有石油、天然氣、煤。水資源大河為黃河、衛(wèi)運(yùn)河、漳衛(wèi)新河。0′之間。本項目裝機(jī)總?cè)萘繛?200KW，經(jīng)計算，有功負(fù)荷694KW，補(bǔ)償后視在功率772KVA。 通信，以便對外聯(lián)絡(luò)。四鹽土、沙土。其土壤耕性良好，保水保肥能力差，適宜種植棉花、花生、地瓜、小麥等作物?！?。以上河流除黃河外，均系海河流域南系。魯西臺背斜內(nèi)有淄博茌平坳陷區(qū)；遼冀臺向斜內(nèi)有埕寧隆起、臨清坳陷及濟(jì)陽坳陷區(qū)等。，在建筑物易受雷擊的部分裝設(shè)避雷帶保護(hù)，防雷裝置的沖擊接地電阻不應(yīng)大于10歐姆。消防半徑20米，車間內(nèi)并配有一定量的干粉滅火器，二氧化碳滅火器以確保安全生產(chǎn)。室外已布置有合理數(shù)量的地下消防栓，局部火災(zāi)時由城市消防車增壓滅火。 給排水 本項目涉及的生產(chǎn)用水、生活用水、消防用水。按照總圖規(guī)劃，本項目建設(shè)在原廠區(qū)內(nèi)，占地面積18000m2，建筑面積11250 m2，利用己建廠房，布置5個生產(chǎn)車間，按工藝流程分布。表51 新增主要生產(chǎn)設(shè)備表序號設(shè)備名稱及型號數(shù)量（臺/套）單價（萬元）總價（萬元）備注1數(shù)控板料折彎機(jī)3 27812數(shù)控轉(zhuǎn)塔式?jīng)_床3 601803噴涂生產(chǎn)線1 2302304檢測線控制風(fēng)氣測量采樣系統(tǒng)4261045數(shù)控車床119196數(shù)控鉆床121217變頻電源112128全自動無屑下料機(jī)1889彎管機(jī)1131310數(shù)字激光切割機(jī)118718711泵真空機(jī)組13312全自動臥式脹管機(jī)16262表51 新增主要生產(chǎn)設(shè)備表序號設(shè)備名稱及型號數(shù)量（臺/套）單價（萬元）總價（萬元）備注13普通車床14414氣動打標(biāo)機(jī)14415翅片沖截系統(tǒng)1252516高速沖壓生產(chǎn)線1353517自動冷媒注入機(jī)61810818液壓機(jī)1505019中央空調(diào)總裝線116016020空調(diào)實驗檢測系統(tǒng)2250500合 計331806 總圖該廠位于＊＊市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，＊＊自古就有“九達(dá)天衢”、“神京門戶”之稱，是華東、華北重要的交通樞紐。工藝：將兩器車間生產(chǎn)的冷凝器、蒸發(fā)器；鈑金車間、噴漆車間生產(chǎn)的空調(diào)機(jī)殼部件；電控車間生產(chǎn)的電氣系統(tǒng)與外購零部件總裝成一體后，抽真空。職能：空調(diào)電控裝置的組裝。設(shè)備：全功能鈑金生產(chǎn)線。如有精密拋光等特殊要求，由精密數(shù)控磨床、精密數(shù)控車床完成?？傃b車間包括抽真空與注媒、檢測生產(chǎn)線。 工藝設(shè)備水平 、BHJ系列自動冷媒注入機(jī)等先進(jìn)的、自動化生產(chǎn)設(shè)備，從而提高產(chǎn)品的質(zhì)量水平和加工效率。這種系統(tǒng)更容易適應(yīng)供冷、供熱負(fù)荷的分區(qū)。（3）運(yùn)行穩(wěn)定可靠。地表淺層地?zé)豳Y源可以稱之為地能（Earth Energy），是指地表土壤、地下水或河流、湖泊中吸收太陽能、地?zé)崮芏N(yùn)藏的低溫位熱能。第四章 技術(shù)水平 產(chǎn)品水平 項目的生產(chǎn)工藝及其關(guān)鍵技術(shù)a、生產(chǎn)工藝：該項目主要由熱泵主機(jī)、空氣－制冷劑與水－制冷劑熱交換器及其自控系統(tǒng)組成。與此同時，建筑供熱空調(diào)節(jié)能產(chǎn)品的市場需求越來越大。上述預(yù)測屬于低位預(yù)測，實際發(fā)展可能會高于預(yù)測值。我國的地源熱泵事業(yè)近幾年已開始起步，而且發(fā)展勢頭看好。如美國，截止1985年全國共有14000臺地源熱泵，而1997年就安裝了45000臺，到目前為止已安裝了400000臺，而且每年以10％以上的速度穩(wěn)步增長。空調(diào)產(chǎn)業(yè)是典型的全球性產(chǎn)業(yè)，1993年以來，空調(diào)器出口量以平均66％的速度在增長，成為我國出口增長速度最快的產(chǎn)品之一。公司用水量每日在160立方以下，水源供給充足，完全能夠滿足生產(chǎn)需要。質(zhì)量檢驗采用嚴(yán)格的三檢制，對在制品嚴(yán)格控制，消除一切質(zhì)量隱患，杜絕不合格品出廠。多年來，企業(yè)在自我發(fā)展中形成了較強(qiáng)的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)及銷售優(yōu)勢，為項目擴(kuò)建打下了較強(qiáng)的基礎(chǔ)：公司擁有國際先進(jìn)的生產(chǎn)和檢驗設(shè)備，設(shè)有三個大型檢測室，其中，地源熱泵機(jī)組及一拖多空調(diào)機(jī)性能綜合實驗裝置，可進(jìn)行新產(chǎn)品的全面性能實驗和壽命實驗，正在通過“國家壓縮機(jī)制冷設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心委托測試裝置”的審查和評定。”的要求。該機(jī)組可克服電熱水鍋爐、燃油熱水鍋爐及電熱水器等能效低、污染重的缺陷。熱泵能夠?qū)崿F(xiàn)熱量由低溫向高溫的傳輸。 詳見主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表。 。 勞動安全衛(wèi)生本項目車間設(shè)備布置考慮操作運(yùn)行通道，對轉(zhuǎn)動設(shè)備進(jìn)行防護(hù)并定期檢查維修，廠房設(shè)置了強(qiáng)制性通風(fēng)機(jī)械，公司定期發(fā)放勞保用品，對職工定期檢查身體。其中，壓縮機(jī)、電磁閥、膨脹閥及安全閥等采用進(jìn)口元器件。＊＊市位于黃河下游北岸，＊＊省的西北部，北以漳衛(wèi)新河為界，與河北省滄州地區(qū)為鄰；西以衛(wèi)運(yùn)河為線，與河北省衡水地區(qū)毗連；西南與聊城地區(qū)接壤；南隔黃河與濟(jì)南市相望；東靠惠民地區(qū)。 生產(chǎn)工藝本項目生產(chǎn)的環(huán)保節(jié)能型低溫高能效地源熱泵空調(diào)機(jī)組工藝要求檔次較高，不但主要性能指標(biāo)要達(dá)到國際先進(jìn)水平，外觀質(zhì)量也應(yīng)屬上乘。據(jù)預(yù)測，%和18%。2002年我國空調(diào)器產(chǎn)業(yè)完成銷售額接近700億元，總產(chǎn)量超過3050萬套，在全球比重占到60％。低溫高能效地源熱泵空調(diào)機(jī)組是一種利用地下淺層地?zé)豳Y源（也稱地能，包括地下水、土壤或地表水等）的既可供熱又可制冷并提供生活熱水的一種節(jié)能環(huán)保的先進(jìn)技術(shù)。太陽能熱水器初投資較高，且受氣候及安裝條件的影響。 可行性研究報告的研究范圍 對企業(yè)的基本特點和發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行說明和總體研究； 對產(chǎn)品的國內(nèi)外市場情況進(jìn)行分析，并確定項目生產(chǎn)規(guī)模； 對產(chǎn)品方案和產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)行論證，確定產(chǎn)品水平； 對國內(nèi)、外同類產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)和設(shè)備進(jìn)行分析研究，擬定先進(jìn)合理的工藝技術(shù)和設(shè)備方案； 對項目實施條件、廠址、原材料及能源供應(yīng)等進(jìn)行研究說明； 就項目的環(huán)保、消防和勞動安全衛(wèi)生進(jìn)行分析說明； 進(jìn)行項目的總投資估算、成本估算和經(jīng)濟(jì)效益分析，進(jìn)行財務(wù)及經(jīng)濟(jì)評價； 提出本項目可行性研究報告的工作結(jié)論。即制取相同的熱水，其耗電量僅是電熱水器的四分之一。 項目建設(shè)規(guī)模 年產(chǎn)環(huán)保節(jié)能型低溫高能效地源熱泵機(jī)組1800套。尤其是該機(jī)組因其具有運(yùn)行費(fèi)用低，性能系數(shù)高和無污染等優(yōu)點，在可制造熱水（制冷）的設(shè)備裝置中，具有很強(qiáng)的競爭力。它的應(yīng)用將產(chǎn)生重大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。確定的工藝方案，主要包括兩器生產(chǎn)、鈑金件生產(chǎn)、電控裝置生產(chǎn)、總裝四部分。廠區(qū)內(nèi)地勢平坦，基礎(chǔ)設(shè)施齊全，該廠所處地理位置優(yōu)越，交通運(yùn)輸十分方便。項目用電負(fù)荷為三級負(fù)荷，該公司原有供電有余量，能滿足本次改造要求。各工段在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢包裝材料、廢金屬等，按不同性質(zhì)分別堆放，廢金屬回收利用；廢渣及生活垃圾送往城市指定渣場。％。主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模 環(huán)保節(jié)能型低溫高能效地源熱泵機(jī)組套/年18002項目總投資 萬元建設(shè)投資 萬元鋪底流動資金 萬元3投資指標(biāo) 百元銷售收入占用總投資 元/百元百元銷售收入占用建設(shè)投資元/百元百元銷售收入占用流動資金元/百元4勞動定員人210其中：工人人162 技術(shù)人員人28 管理人員人205全年生產(chǎn)天數(shù)天3006建設(shè)期月127設(shè)備數(shù)量 臺（套）338總用地面積平方米18000建筑面積平方米11250建筑系數(shù)％9燃料及動力水噸/年15000電萬度/年83310年銷售收入萬元正常年11年銷售稅金及附加萬元正常年12年總成本萬元正常年13年利潤總額萬元正常年14所得稅萬元正常年15凈利潤萬元正常年16借款償還期年包含建設(shè)期17投資利稅率％正常年18投資利潤率％正常年19盈虧平衡點％正常年20經(jīng)營安全率％正常年21投資回收期年稅前（含建設(shè)期）稅后（含建設(shè)期）22財務(wù)內(nèi)部收益率％所得稅前所得稅后23財務(wù)凈現(xiàn)值（I＝12％）萬元10392所得稅前6589所得稅后24單位產(chǎn)品能耗Kg標(biāo)準(zhǔn)煤/套第二章 項目背景與提出 企業(yè)概況 項目背景 傳統(tǒng)的生活用熱水裝置通常采用電鍋爐、燃油、燃?xì)忮仩t或家用電熱水器、燃?xì)鉄崴骷疤柲軣崴鞯?。多種低溫源可最大限度的提高熱泵的COP值，擴(kuò)大其使用范圍和區(qū)間。 本項目符合中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會、中華人民共和國科學(xué)技術(shù)部、中華人民共和國商務(wù)部2004年26號文《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（2004年度）》公告的第78項《新能源和可再生能源》中“我國擁有較為豐富的可再生能源。公司具有多年中央空調(diào)的產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和銷售經(jīng)驗。公司還與清華大學(xué)、機(jī)械工業(yè)設(shè)計院等保持著友好的合作關(guān)系，隨時聘請專家教授進(jìn)行技術(shù)難題攻關(guān)。其他輔件提供方各元器件均按照國家標(biāo)準(zhǔn)同時提供國家3C認(rèn)證資質(zhì)證明。中國現(xiàn)在已經(jīng)成為世界空調(diào)生產(chǎn)制造大國。根據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心中國家電市場研究課題組的數(shù)據(jù)，到2003年底，%，在擁有空調(diào)的城市居民家庭中，從城市級別的角度看，%，而二、%、%，從市場容量看，在未來三個冷年中，空調(diào)呈穩(wěn)定上升趨勢中央空調(diào)作為空調(diào)行業(yè)的兩大組成部分之一，在世界上已有百年的發(fā)展歷史，在中國也有20多年的應(yīng)用時間，然而真正引起國內(nèi)企業(yè)關(guān)注還是近幾年。據(jù)1999年的統(tǒng)計，為家用的供熱裝置中，地源熱泵所占比例，瑞士為96％，奧地利為38％，丹麥為27％。因此，作為供熱（制冷）系統(tǒng)的熱水設(shè)備裝置，地源熱泵空調(diào)機(jī)組將得到越來越廣泛的應(yīng)用。