【正文】 t 社會效益分析本項目投產(chǎn)后，一是可以推動地方經(jīng)濟發(fā)展，為地方帶來更多的就業(yè)機會，促進當?shù)氐姆€(wěn)步發(fā)展；二是中央空調(diào)機組的升級換代，推動新產(chǎn)品的使用和發(fā)展，從一定方面可以起到推動我國空調(diào)行業(yè)發(fā)展的積極作用。（）100％＝％由計算結果可以看出，％時，生產(chǎn)經(jīng)營處于盈虧平衡狀態(tài)。＝（包含建設期）。建設期貸款利息計入總成本。投資利稅率＝（利潤總額＋增值稅、銷售稅金及附加）247。經(jīng)計算?？偝杀举M用估算表詳見附表141。其中70％，其余資金企業(yè)自籌解決。 建設投資構成分析表131 建設投資構成分析表序號項 目投資（萬元）所占比例（％）1設備購置費 2安裝工程費3建筑工程費004工具器具費005其他費用6預備費基本預備費漲價預備費007建設期貸款利息合 計100％ 流動資金估算 估算依據(jù)主要原材料及輔料存期按20天計。國內(nèi)配套設備價格參照生產(chǎn)廠家的報價和市場價計列，設備價格包括設備原價和運雜費。一般生產(chǎn)操作人員的培訓，可在該公司內(nèi)，由公司的技術骨干組織進行，為期1～2個月，成套先進技術和設備的關鍵崗位的主要操作人員由設備廠商派出的工程技術人員現(xiàn)場培訓，經(jīng)廠商工程技術人員考核合格后上崗。本項目納入原有管理體系，主要負責生產(chǎn)，其他由公司統(tǒng)一負責。安全技術部門負責對工人進行勞動教育、遵循生產(chǎn)操作規(guī)程，定期安排工人進行健康體檢。，廠內(nèi)備有柴油發(fā)電機組，可保證突然斷電的情況下，安全系統(tǒng)所用的設備和照明用電能夠正常運行。、易爆物料的設備上設防爆膜或安全閥。 電氣車間電源進線處零線設置重復接地，接地電阻不大于10歐姆。第九章 消 防 編制依據(jù)a.《中華人民共和國消防法》b.《建筑設計防火規(guī)范》（GBJ1687）c.《建筑滅火器配置設計規(guī)范》（GBJ14090）d.《爆炸和火災危險環(huán)境裝置設計規(guī)范》（GB5005892） 工程概述 ＊＊＊＊空調(diào)有限公司根據(jù)市場需求和企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，通過自主開發(fā)的生產(chǎn)工藝和引進先進的生產(chǎn)設備相結合生產(chǎn)環(huán)保節(jié)能型低溫高能效地源熱泵機組，新增年產(chǎn)1800套環(huán)保節(jié)能型低溫高能效地源熱泵機組的生產(chǎn)能力。 ，自動化程度高，生產(chǎn)效率高，能耗低。 綠化本項目已充分考慮了廠區(qū)的環(huán)境綠化美化，其指導原則是通過廠區(qū)合理規(guī)劃和布局，在廠區(qū)現(xiàn)有綠化格局下，采用點、線、面相結合，因地制宜地進行環(huán)境綠化，選擇適宜魯北氣候和土地的喬、灌木、花卉、草坪實施有效的綠化，充分發(fā)揮環(huán)境綠化的滯塵、降噪、減污及改善廠區(qū)小氣候的功能，造就一個優(yōu)美適宜的生產(chǎn)環(huán)境。第七章 環(huán)境保護 編制依據(jù)與范圍 《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297－1996） 《惡臭污染物排放標準》（GB14553－93） 《污水海洋處置工程污染控制標準》（GB18486－2001）《污水綜合排放標準》GB8978－1996 項目有關的廢水及噪聲的處理及環(huán)保投資估算等。 礦產(chǎn)資源主要有石油、天然氣、煤。水資源大河為黃河、衛(wèi)運河、漳衛(wèi)新河。0′之間。本項目裝機總容量為1200KW，經(jīng)計算，有功負荷694KW，補償后視在功率772KVA。 通信，以便對外聯(lián)絡。四鹽土、沙土。其土壤耕性良好，保水保肥能力差，適宜種植棉花、花生、地瓜、小麥等作物?！?。以上河流除黃河外，均系海河流域南系。魯西臺背斜內(nèi)有淄博茌平坳陷區(qū)；遼冀臺向斜內(nèi)有埕寧隆起、臨清坳陷及濟陽坳陷區(qū)等。，在建筑物易受雷擊的部分裝設避雷帶保護，防雷裝置的沖擊接地電阻不應大于10歐姆。消防半徑20米，車間內(nèi)并配有一定量的干粉滅火器，二氧化碳滅火器以確保安全生產(chǎn)。室外已布置有合理數(shù)量的地下消防栓，局部火災時由城市消防車增壓滅火。 給排水 本項目涉及的生產(chǎn)用水、生活用水、消防用水。按照總圖規(guī)劃，本項目建設在原廠區(qū)內(nèi)，占地面積18000m2，建筑面積11250 m2，利用己建廠房，布置5個生產(chǎn)車間，按工藝流程分布。表51 新增主要生產(chǎn)設備表序號設備名稱及型號數(shù)量（臺/套）單價（萬元）總價（萬元）備注1數(shù)控板料折彎機3 27812數(shù)控轉塔式?jīng)_床3 601803噴涂生產(chǎn)線1 2302304檢測線控制風氣測量采樣系統(tǒng)4261045數(shù)控車床119196數(shù)控鉆床121217變頻電源112128全自動無屑下料機1889彎管機1131310數(shù)字激光切割機118718711泵真空機組13312全自動臥式脹管機16262表51 新增主要生產(chǎn)設備表序號設備名稱及型號數(shù)量（臺/套）單價（萬元）總價（萬元）備注13普通車床14414氣動打標機14415翅片沖截系統(tǒng)1252516高速沖壓生產(chǎn)線1353517自動冷媒注入機61810818液壓機1505019中央空調(diào)總裝線116016020空調(diào)實驗檢測系統(tǒng)2250500合 計331806 總圖該廠位于＊＊市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，＊＊自古就有“九達天衢”、“神京門戶”之稱，是華東、華北重要的交通樞紐。工藝：將兩器車間生產(chǎn)的冷凝器、蒸發(fā)器；鈑金車間、噴漆車間生產(chǎn)的空調(diào)機殼部件；電控車間生產(chǎn)的電氣系統(tǒng)與外購零部件總裝成一體后，抽真空。職能：空調(diào)電控裝置的組裝。設備：全功能鈑金生產(chǎn)線。如有精密拋光等特殊要求，由精密數(shù)控磨床、精密數(shù)控車床完成?？傃b車間包括抽真空與注媒、檢測生產(chǎn)線。 工藝設備水平 、BHJ系列自動冷媒注入機等先進的、自動化生產(chǎn)設備，從而提高產(chǎn)品的質量水平和加工效率。這種系統(tǒng)更容易適應供冷、供熱負荷的分區(qū)。（3）運行穩(wěn)定可靠。地表淺層地熱資源可以稱之為地能（Earth Energy），是指地表土壤、地下水或河流、湖泊中吸收太陽能、地熱能而蘊藏的低溫位熱能。第四章 技術水平 產(chǎn)品水平 項目的生產(chǎn)工藝及其關鍵技術a、生產(chǎn)工藝：該項目主要由熱泵主機、空氣－制冷劑與水－制冷劑熱交換器及其自控系統(tǒng)組成。與此同時，建筑供熱空調(diào)節(jié)能產(chǎn)品的市場需求越來越大。上述預測屬于低位預測，實際發(fā)展可能會高于預測值。我國的地源熱泵事業(yè)近幾年已開始起步，而且發(fā)展勢頭看好。如美國，截止1985年全國共有14000臺地源熱泵，而1997年就安裝了45000臺，到目前為止已安裝了400000臺，而且每年以10％以上的速度穩(wěn)步增長。空調(diào)產(chǎn)業(yè)是典型的全球性產(chǎn)業(yè)，1993年以來，空調(diào)器出口量以平均66％的速度在增長，成為我國出口增長速度最快的產(chǎn)品之一。公司用水量每日在160立方以下，水源供給充足，完全能夠滿足生產(chǎn)需要。質量檢驗采用嚴格的三檢制，對在制品嚴格控制，消除一切質量隱患，杜絕不合格品出廠。多年來，企業(yè)在自我發(fā)展中形成了較強的技術開發(fā)、生產(chǎn)及銷售優(yōu)勢，為項目擴建打下了較強的基礎：公司擁有國際先進的生產(chǎn)和檢驗設備，設有三個大型檢測室，其中，地源熱泵機組及一拖多空調(diào)機性能綜合實驗裝置，可進行新產(chǎn)品的全面性能實驗和壽命實驗，正在通過“國家壓縮機制冷設備質量監(jiān)督檢驗測試中心委托測試裝置”的審查和評定?！钡囊?。該機組可克服電熱水鍋爐、燃油熱水鍋爐及電熱水器等能效低、污染重的缺陷。熱泵能夠實現(xiàn)熱量由低溫向高溫的傳輸。 詳見主要經(jīng)濟技術指標表。 。 勞動安全衛(wèi)生本項目車間設備布置考慮操作運行通道，對轉動設備進行防護并定期檢查維修，廠房設置了強制性通風機械，公司定期發(fā)放勞保用品，對職工定期檢查身體。其中，壓縮機、電磁閥、膨脹閥及安全閥等采用進口元器件。＊＊市位于黃河下游北岸，＊＊省的西北部，北以漳衛(wèi)新河為界，與河北省滄州地區(qū)為鄰；西以衛(wèi)運河為線，與河北省衡水地區(qū)毗連；西南與聊城地區(qū)接壤；南隔黃河與濟南市相望；東靠惠民地區(qū)。 生產(chǎn)工藝本項目生產(chǎn)的環(huán)保節(jié)能型低溫高能效地源熱泵空調(diào)機組工藝要求檔次較高，不但主要性能指標要達到國際先進水平，外觀質量也應屬上乘。據(jù)預測，%和18%。2002年我國空調(diào)器產(chǎn)業(yè)完成銷售額接近700億元，總產(chǎn)量超過3050萬套，在全球比重占到60％。低溫高能效地源熱泵空調(diào)機組是一種利用地下淺層地熱資源（也稱地能，包括地下水、土壤或地表水等）的既可供熱又可制冷并提供生活熱水的一種節(jié)能環(huán)保的先進技術。太陽能熱水器初投資較高，且受氣候及安裝條件的影響。 可行性研究報告的研究范圍 對企業(yè)的基本特點和發(fā)展規(guī)劃進行說明和總體研究； 對產(chǎn)品的國內(nèi)外市場情況進行分析，并確定項目生產(chǎn)規(guī)模； 對產(chǎn)品方案和產(chǎn)品技術進行論證，確定產(chǎn)品水平； 對國內(nèi)、外同類產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術和設備進行分析研究，擬定先進合理的工藝技術和設備方案； 對項目實施條件、廠址、原材料及能源供應等進行研究說明； 就項目的環(huán)保、消防和勞動安全衛(wèi)生進行分析說明； 進行項目的總投資估算、成本估算和經(jīng)濟效益分析，進行財務及經(jīng)濟評價； 提出本項目可行性研究報告的工作結論。即制取相同的熱水，其耗電量僅是電熱水器的四分之一。 項目建設規(guī)模 年產(chǎn)環(huán)保節(jié)能型低溫高能效地源熱泵機組1800套。尤其是該機組因其具有運行費用低，性能系數(shù)高和無污染等優(yōu)點，在可制造熱水（制冷）的設備裝置中，具有很強的競爭力。它的應用將產(chǎn)生重大的經(jīng)濟效益和社會效益。確定的工藝方案，主要包括兩器生產(chǎn)、鈑金件生產(chǎn)、電控裝置生產(chǎn)、總裝四部分。廠區(qū)內(nèi)地勢平坦，基礎設施齊全，該廠所處地理位置優(yōu)越，交通運輸十分方便。項目用電負荷為三級負荷，該公司原有供電有余量，能滿足本次改造要求。各工段在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢包裝材料、廢金屬等，按不同性質分別堆放，廢金屬回收利用；廢渣及生活垃圾送往城市指定渣場。％。主要經(jīng)濟技術指標表序號指標名稱單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模 環(huán)保節(jié)能型低溫高能效地源熱泵機組套/年18002項目總投資 萬元建設投資 萬元鋪底流動資金 萬元3投資指標 百元銷售收入占用總投資 元/百元百元銷售收入占用建設投資元/百元百元銷售收入占用流動資金元/百元4勞動定員人210其中：工人人162 技術人員人28 管理人員人205全年生產(chǎn)天數(shù)天3006建設期月127設備數(shù)量 臺（套）338總用地面積平方米18000建筑面積平方米11250建筑系數(shù)％9燃料及動力水噸/年15000電萬度/年83310年銷售收入萬元正常年11年銷售稅金及附加萬元正常年12年總成本萬元正常年13年利潤總額萬元正常年14所得稅萬元正常年15凈利潤萬元正常年16借款償還期年包含建設期17投資利稅率％正常年18投資利潤率％正常年19盈虧平衡點％正常年20經(jīng)營安全率％正常年21投資回收期年稅前（含建設期）稅后（含建設期）22財務內(nèi)部收益率％所得稅前所得稅后23財務凈現(xiàn)值（I＝12％）萬元10392所得稅前6589所得稅后24單位產(chǎn)品能耗Kg標準煤/套第二章 項目背景與提出 企業(yè)概況 項目背景 傳統(tǒng)的生活用熱水裝置通常采用電鍋爐、燃油、燃氣鍋爐或家用電熱水器、燃氣熱水器及太陽能熱水器等。多種低溫源可最大限度的提高熱泵的COP值，擴大其使用范圍和區(qū)間。 本項目符合中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會、中華人民共和國科學技術部、中華人民共和國商務部2004年26號文《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產(chǎn)業(yè)化重點領域指南（2004年度）》公告的第78項《新能源和可再生能源》中“我國擁有較為豐富的可再生能源。公司具有多年中央空調(diào)的產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和銷售經(jīng)驗。公司還與清華大學、機械工業(yè)設計院等保持著友好的合作關系，隨時聘請專家教授進行技術難題攻關。其他輔件提供方各元器件均按照國家標準同時提供國家3C認證資質證明。中國現(xiàn)在已經(jīng)成為世界空調(diào)生產(chǎn)制造大國。根據(jù)國務院發(fā)展研究中心中國家電市場研究課題組的數(shù)據(jù)，到2003年底，%，在擁有空調(diào)的城市居民家庭中，從城市級別的角度看，%，而二、%、%，從市場容量看，在未來三個冷年中，空調(diào)呈穩(wěn)定上升趨勢中央空調(diào)作為空調(diào)行業(yè)的兩大組成部分之一，在世界上已有百年的發(fā)展歷史，在中國也有20多年的應用時間，然而真正引起國內(nèi)企業(yè)關注還是近幾年。據(jù)1999年的統(tǒng)計，為家用的供熱裝置中，地源熱泵所占比例，瑞士為96％，奧地利為38％，丹麥為27％。因此，作為供熱（制冷）系統(tǒng)的熱水設備裝置，地源熱泵空調(diào)機組將得到越來越廣泛的應用。