招待費用管理制度-免費閱讀
【正文】 5休探親假人員的費用報銷標(biāo)準(zhǔn)按人力資源部的規(guī)定執(zhí)行。因工作特殊需要，需贈送有關(guān)部門人員或客戶禮品的，須經(jīng)總裁同意由行政辦公室統(tǒng)一采購，個人不得私自贈送禮品。公司辦公費統(tǒng)一由行政辦公室指定專人進(jìn)行控制與管理。綜合部門特別崗位人員須由部門上報，經(jīng)總裁批準(zhǔn)確定。3凡市內(nèi)辦理公務(wù)的主管及以下人員，一般只能乘坐市內(nèi)公共汽車，特殊情況下需要乘坐出租車的，事先必須取得部門經(jīng)理的批準(zhǔn)。2公司員工隨同主管及以上級人員一同出差，其住宿標(biāo)準(zhǔn)可按主管及以上級人員相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；公司員工隨同副總裁及以上級人員一同出差，原則上不予發(fā)放伙食補貼和交通補貼。公司員工出差無住宿發(fā)票的，按實際住宿天數(shù)，每人每天按照包干總額的40%給予補助。業(yè)務(wù)員的費用列入個人銷售費用進(jìn)行成本考核。備用金是為保證公務(wù)需要而設(shè)，因私不得借支備用金。備用金借支程序：借支人填制借支單，按第13條規(guī)定權(quán)限審批后交費用會計編制記賬憑證，由稽核崗位會計復(fù)核，出納根據(jù)復(fù)核后的記賬憑證，向借支人支付備用金，同時借支人須在記賬憑證上簽字。借支人必須按規(guī)定時限及時結(jié)清備用金，前款不清后款不借。裝卸費、運雜費、倉租費、保險費等票據(jù)須注明業(yè)務(wù)流水號或出口發(fā)票號并簽名。1長途出差交通工具乘坐標(biāo)準(zhǔn)級 別 飛 機(jī) 火 車 輪 船總 監(jiān) 普通艙 硬臥及以上 二等艙及以上部門經(jīng)理 硬臥 二等艙主管及以下 硬臥 三等艙1出差補貼實行全額包干制，具體包干標(biāo)準(zhǔn)見下表（元/日）：級別/出差地點 京、津、滬、穗、深圳、珠海、廈門 其他省會城市 一般地級城市 縣級城市及以下總 監(jiān) 住宿標(biāo)準(zhǔn) 300 240 200 160伙食補貼 100 80 60 50交通補貼 80 60 50 40合 計 480 380 310 250部門經(jīng)理 住宿標(biāo)準(zhǔn) 240 200 160 120伙食補貼 80 60 50 40交通補貼 60 50 40 30合 計 380 310 250 190主 管 住宿標(biāo)準(zhǔn) 200 160 120 100伙食補貼 60 50 40 30交通補貼 50 40 30 20合 計 310 250 190 150一般員工 住宿標(biāo)準(zhǔn) 160 120 100 80伙食補貼 50 40 30 20交通補貼 40 30 20 10合 計 250 190 150 1101賓館或酒店標(biāo)準(zhǔn)：級 別 賓館或酒店標(biāo)準(zhǔn) 客房標(biāo)準(zhǔn)總 監(jiān) 四星級 標(biāo)準(zhǔn)客房經(jīng) 理 三星級 標(biāo)準(zhǔn)客房
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