工程人員差旅費報銷管理規(guī)定-免費閱讀
【正文】 8） 自本規(guī)定生效之日起，公司原相關制度中與本規(guī)定內容沖突的，以本規(guī)定為準。 八、 關于通訊費用的管理規(guī)定和費用標準： 1） 鑒于直放站項目部的工作性質，員工無論是否出差，均按月以如下標準限額實報手機費；超支部分由部門主管領導根據部門預算處理，但公司承擔一般不超過 50%。因公務緊急須乘坐飛機的，必須事先請示主管副總及以上領導批準后方可。 四、 前款未清的，不予再次借款。 二、 員工因公出差，均應事先填寫出差申請表，按要求填寫出差目的、時間、費用預算等情況，經項目總監(jiān)審核批準后方可出差（否則差旅費不予報銷），遇特殊情況亦須事先口頭報告，且返回后應及時補辦手續(xù)。 六、 關于伙食的規(guī)定和費用標準： 1） 出差期間伙食費按 40 元 /人 /天標準包干。特殊情況須事先申請，經主管副總及以上級領導批準后，費用可實報實銷。但可以按標準報銷交通費。 4 肚 。 3） 返回原出發(fā)地
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