【正文】 新建主體土建工程 30000 平方米，輔助土建工程 10000 平方米、室外總圖工程 35160 平方米及配套的給排水、變配電設(shè)施，其中： （ 1）項目新建主體土建工程 30000 平方米，包括： Ⅰ、生產(chǎn)車間 20200 平方米，其中：精加工車間 8000 平方米，組裝車間 6000 平方米，表面處理室 500 平方米，焊接車間 2020 平方米，檢測室 500 平方米，庫房 3000 平方米。園區(qū)內(nèi)地勢平坦開闊，成渝高速公路、成渝鐵路、國道 321 穿境而。 技術(shù)落實條件 簡陽寶興動力機(jī)械有限公司 擁有 工程技術(shù)人員 28 人， 公司依托西南交通大學(xué)、 成都電子科技大學(xué)從事船舶、機(jī)電電子電器產(chǎn)品的開發(fā) 。 國內(nèi) 技術(shù)優(yōu)勢 項目是目前國內(nèi)唯一經(jīng)國家權(quán)威機(jī)構(gòu)鑒定合格，獲得中國船級社船檢合格（即 CCS 認(rèn)證），中國船級社型式認(rèn)可證書的油霧探測器，并榮大型船舶用柴油機(jī)油霧探測器生產(chǎn)基地建設(shè)項目 市場分析 20 獲國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)明專利 2 項，新型適用專利 5 項，在國內(nèi)具有無可替代的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢。 項目建成后，目前市場定價在約 12 萬元人民幣，比進(jìn)口成品價格下降了約 %。 2020 年， 我國船舶業(yè)與韓國、日本的差距明顯縮小，造船完工量連續(xù) 11 年位居世界第三。 成都電子科技大學(xué) 機(jī)械電子工程學(xué)院是電子科技大學(xué)八大工程學(xué)院之一。 目前 公司有員工 168 人 ， 其中 ： 高級職稱 3 人，中級職稱 15 人，大專以上學(xué)歷 105 人。在公司同仁持之不懈的努力 下， 企業(yè) 于 2020 年試制成功大型柴油機(jī)上的油霧探測器，填補(bǔ)國內(nèi)的空缺。項目 實施 的所有新增就業(yè)人員 90%以上均從簡陽市 本地招聘。經(jīng) 過陜西 408 柴油機(jī)廠安裝試用證明，該 油霧探測器 得各項性能指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到國際先進(jìn)水平、部分性能指標(biāo)已超過進(jìn)口產(chǎn)品，從此具有自主知識產(chǎn)權(quán) 的油霧探測器取代進(jìn)口產(chǎn)品，為實現(xiàn) 柴油機(jī)油霧探測器 的技術(shù)裝備自主化邁出了具有歷史性的重要一步。 九大重點項目中包括 船舶工業(yè)。 地方發(fā)展規(guī)劃 四川省積極推進(jìn)重點產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和自主創(chuàng)新能力建設(shè)，全 省 2020年 將從加快研制六大新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)裝備、發(fā)展國家十大振興產(chǎn)業(yè)成套設(shè)備、增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力、培育骨干龍頭企業(yè)、發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)集群等 5 個大型船舶用柴油機(jī)油霧探測器生產(chǎn)基地建設(shè)項目 申請理由及政策依據(jù) 8 方向，大力推進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。另外，項目建成后，在土建工程、運輸、包裝、服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，都將間接帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶就業(yè)。 資金籌措 本項目總投資 萬元， 其中： 企業(yè)自籌資金 萬元，占項目總投資的 %； 銀行貸款 萬元，占項目總投資的 %。 新建主體土建工程 30000 平方米，輔助土建工程 10000 平方米、室外總圖工程 35160 平方米及配套的給排水、變配電設(shè)施，其中： （ 1） 項目新建主體土建工程 30000 平方米，包括： Ⅰ、 生產(chǎn)車間 20200 平方米， 其中：精加工車間 8000 平方米，組裝車間 6000 平方米，表面處理室 500 平方米，焊接車間 2020 平方米，檢測室 500 平方米，庫房 3000 平方米。 企業(yè)目前 有職工 168 名，工程技術(shù)人員 28 名，具備獨立開發(fā)生產(chǎn)的能力，并通過 ISO2020 國際質(zhì)量認(rèn)證。 建設(shè)規(guī)模 及內(nèi)容 項目 新 征土地 100 畝，新 增 新建現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)化廠房 20200 平方米 ， 新建研發(fā)中心 10000 平方米，辦公樓及職工宿舍等輔助用房 10000 平方米，新增 加工生產(chǎn)線、配套加工及研發(fā)設(shè)備、設(shè)施 184 臺（ 臺 /件），達(dá)到年產(chǎn) 大型船舶用柴油機(jī)油霧探測器 2600 套 。 公司建立企業(yè)技術(shù)研發(fā)及技術(shù)操作科學(xué)培訓(xùn)體系，年組織技術(shù)研發(fā)培訓(xùn)講座 24 次，印制資料 50 套（冊、本） ，年組織技術(shù)操作培訓(xùn) 20次，印制資料 400（冊、本）。 社會效益 項目 的實施將在國內(nèi)形成 大 型船舶用柴油機(jī)油霧探測器 的 規(guī)?；a(chǎn) ，是發(fā)揮科技對技術(shù)進(jìn)步的支撐作用，自主創(chuàng)新能力的體現(xiàn)，并改變了該項產(chǎn)品依賴進(jìn)口的歷史，彌補(bǔ)了國內(nèi)該領(lǐng)域的空白，推 進(jìn)重大技術(shù)裝備自主化。 大型船舶用柴油機(jī)油霧探測器生產(chǎn)基地建設(shè)項目 總論 6 表 11 主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評價指標(biāo)匯總表 序號 名稱 單位 數(shù)據(jù) 備注 Ⅰ 設(shè)計規(guī)模 2 年產(chǎn)探測器 套 2600 Ⅱ 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 1 總投資 萬元 2 固定資產(chǎn)投資 萬元 3 建設(shè)期利息 萬元 4 流動資金 萬元 5 資金籌措 萬元 其中：申請財政補(bǔ)助資 金 萬元 銀行貸款 萬元 自有資金 萬元 自有資金比例 % 6 總成本費用 萬元 達(dá)產(chǎn)年均數(shù) 7 銷售收入 萬元 達(dá)產(chǎn)年均數(shù) 8 銷售稅金及附加 萬元 達(dá)產(chǎn)年均數(shù) 9 利潤總額 萬元 達(dá)產(chǎn)年均數(shù) 10 所得稅 萬元 達(dá)產(chǎn)年均數(shù) 11 稅后利潤 萬元 達(dá)產(chǎn)年均數(shù) 12 增值稅 萬元 達(dá)產(chǎn)年均數(shù) Ⅲ 財務(wù)評價指標(biāo) 1 投資利潤率 % 2 投資利稅率 % 3 全部投資內(nèi)部收益率（所得稅前） % 4 全部投資投資回收期（所得稅前） 年 5 全部投資內(nèi)部收益率（所得稅后） % 6 全部投資投資回收期（所得稅后） 年 7 借款償還期 (建設(shè)期起 ) 年 8 盈虧平衡點 % 大型船舶用柴油機(jī)油霧探測器生產(chǎn)基地建設(shè)項目 申請理由及政策依據(jù) 7 第二章 項目 申請理由及政策依據(jù) 建設(shè)背景 國家產(chǎn)業(yè)政策 為推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，引導(dǎo)投資方向，防止盲目投資和低水平重復(fù)建設(shè) ， 國家在 2020 年就 頒布了 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》 和《國務(wù)院關(guān)于發(fā)布實施 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定 的決定》（國發(fā) [2020]40 號） 。但 作為 裝備制造業(yè)大國， 產(chǎn) 業(yè)大而不強(qiáng)、自主創(chuàng)新能力薄弱、基礎(chǔ)制造水平落后、低水平重復(fù)建設(shè) 等問題依 然突出 。 目前，國內(nèi) 大型船舶用柴油機(jī)油霧探測器 主要依賴國外技術(shù) ， 該項目是國內(nèi)首次研發(fā)的 產(chǎn)品 獲得國家權(quán)威機(jī)構(gòu)鑒定合格 ， 彌補(bǔ)了該領(lǐng)域的生產(chǎn)空白，是企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力的優(yōu)秀成果。 另外， 項目建成后可吸納社會勞動力新增就業(yè)約 400 人。 項目符合專項安排突出支持自主創(chuàng)新能力建設(shè)，發(fā)揮科技對技術(shù)進(jìn)步的支撐作用，力爭在制約工業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵領(lǐng)域和關(guān)鍵共性技術(shù)方面實現(xiàn)突破，避免一般性產(chǎn)能擴(kuò)張項目的要求。 企業(yè) 依托西南交通大學(xué)、成都電子科技大學(xué)從事船舶、機(jī)電電子電器產(chǎn)品的開發(fā)， 近年來產(chǎn)品隨機(jī)車、船舶銷往國內(nèi)外，質(zhì)量深受用戶好評。特別是近 5 年來，機(jī)械工程學(xué)院在科研、教學(xué)和學(xué)術(shù)團(tuán)隊建設(shè)等方面取得了突出成績，作為主持單位，學(xué)院榮獲國家自然科學(xué)二等獎 1 項、國家級教學(xué)成果一等 獎 2 項、全國百篇優(yōu)秀博士論文 1 篇，建立了全國高校機(jī)械工程學(xué)科的第一個國家級創(chuàng)新研究群體； 2020 年機(jī)械工程學(xué)科成為首批國家重點一級學(xué)科。詹林 2020 年 成立簡陽寶興動力機(jī)械有限公司擔(dān)任、法人代表和總經(jīng)理至今。 截止 2020 年底，中國每年所生產(chǎn)的大型船舶用柴油機(jī)約 2020 余臺，都必須安裝有油霧探測器，并且使用三年后必須更換，按照每年生產(chǎn) 2020臺計算，每年更換油霧探測器的需求量就有超過 600 余臺，所以國內(nèi)預(yù)大型船舶用柴油機(jī)油霧探測器生產(chǎn)基地建設(shè)項目 市場分析 18 計每年對該產(chǎn)品的需求量至少不低于超過 2600 套 ，且隨著中國船舶運輸事業(yè)的發(fā)展， 柴油機(jī)油霧檢測器的市場需求預(yù)計將保持穩(wěn)定持續(xù)的增長。 實行 和部分品牌化柴油機(jī)捆綁銷售 和 針對維修客戶的專點 相結(jié)合營銷模式，穩(wěn)扎穩(wěn)打，以點到面的向全 國甚至部分國外市場 范圍內(nèi) 發(fā)展。 符合城市建設(shè)部門規(guī)劃許可 本項目建設(shè)用地位于 簡陽市十里壩工業(yè)園區(qū) ，占地 100 畝，符合 簡陽 市城市發(fā)展規(guī)劃 ，并辦 理了建設(shè)項目選址意見書 。 項目所需原材料為普通機(jī)械加工原材料，在簡陽及周邊 地區(qū)都易于 采購 ，原材料資源有保障 。 結(jié)論：項目前期準(zhǔn)備工作已完成發(fā)改局項目備案、落實 建設(shè) 用地 ，并獲得 城市建設(shè)規(guī)劃許可， 完成了 項目環(huán)境影響評估，基礎(chǔ)資源利于項目建設(shè)，原材料供應(yīng)充分，扎實的前期準(zhǔn)備工作為項目的實施打下了堅實的基礎(chǔ)。 （ 3）項目新增室外總圖工程 35160 平方米及配套的給排水、變配電。 供水 簡陽 市縣自來水普及率達(dá)到 98%以上， 工業(yè)園區(qū)內(nèi) 建設(shè)場地已接通市政管網(wǎng)，能滿足供水 需求。 簡陽市工業(yè)已初成規(guī)模，全市 2020 年實現(xiàn) GDP167 億元，規(guī)模以上工業(yè)增加值 89 億元， 工業(yè)園區(qū)已拓展到 10 平方公里， 集群效應(yīng)初步顯現(xiàn)，園區(qū)企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值占全市工業(yè)產(chǎn)值的 %。 勞動力優(yōu)勢 項目實施區(qū) 位于簡陽市十里壩工業(yè)園 ，簡陽市 區(qū) 域人口眾多， 人口素質(zhì)較高 ，既 解決了當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)， 保證了 當(dāng)?shù)貏趧恿?增收，又使產(chǎn)品成本得到有效控制 。 調(diào)整產(chǎn)品競爭策略 ，針對 國內(nèi)船舶主要生產(chǎn)客戶群體和維修客戶群體 不同消費需求生產(chǎn)不同產(chǎn)品。從世界范圍內(nèi)看，韓國造船業(yè)中 85%是本國的設(shè)備廠商為之配套，日本的船舶配套設(shè)備國產(chǎn)率更高達(dá) 97%，而我國卻不足 30%。學(xué)院擁有寬廣的研 究領(lǐng)域和良好的科研基礎(chǔ)，具有智能化、信息化、集成化和自動化特色， 有 50 余項成果獲省、部、市級科技進(jìn)步獎等獎勵，并 與美、英、日、法、加拿大、新加坡等國家的許多大學(xué)和研究機(jī)構(gòu)建立了學(xué)術(shù)合作。 西南交通大學(xué) 機(jī)械工程學(xué)院是西南交通大學(xué)歷史最為悠久的院系之一，其前身為唐山路礦學(xué)堂機(jī)械科，始建于 1919 年。 企業(yè) 始終堅持以高新科技為主，始終走在高科技前沿。 資金的使用政策 項目符合 2020 年中央預(yù)算內(nèi)投資設(shè)立的“產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整”專項要求，大型船舶用柴油機(jī)油霧探測器生產(chǎn)基地建設(shè)項目 申請理由及政策依據(jù) 12 項目符合專項支持的以下兩方面： 一是 自主創(chuàng)新能力建設(shè)，發(fā)揮科技對技術(shù)進(jìn)步的支撐作用，引導(dǎo)企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力，推進(jìn)重大技術(shù)裝備自主化。 由于 公司 占地面積小、廠房有限、設(shè)施、設(shè)備尚 不能滿足產(chǎn)品批量化生產(chǎn)的需求，項目建設(shè)也是企業(yè)自身發(fā)展的需要 。 項目建設(shè)彌補(bǔ)國內(nèi)該項領(lǐng)域的空白 油霧探測器是曲柄箱油霧探測 /控制和報警裝置，是大型柴油機(jī)的重要組成部分，它能有效地預(yù)防曲柄傳動軸承和活塞組件過熱或其他原因?qū)е掠挽F濃度超過設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)而引發(fā)的安全隱患。 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 經(jīng)過多年發(fā)展，我 國裝備制造業(yè)已經(jīng)形成具有一定技術(shù)水平的產(chǎn)業(yè)體系，成為國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)。 編制依據(jù) 《國務(wù)院批轉(zhuǎn)發(fā)展改革委等部門關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見的通知》（國發(fā) [2020]38 號） ； 《國務(wù)院關(guān)于發(fā)布實施 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定 的決定》 （ 國發(fā) [2020]40 號 ） ； 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》 ； 《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》（國發(fā)〔 2020〕 8號） ； 《 裝備制造業(yè)振興規(guī)劃 》 《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》 (第二版 )； 企業(yè)提供的 有關(guān)資料 ； 可行性報告編制者搜集的其他資料 。 項目效益 經(jīng)濟(jì)效益 通過項目財務(wù)和預(yù)期效果分析，表明項目具有 良好的經(jīng)濟(jì)效益，較強(qiáng)的 盈利能力 和 清償能力， 達(dá)產(chǎn)年平均銷售收入將 達(dá) 萬 元；達(dá)產(chǎn)年 均 利潤總額 萬元，年均 凈利潤達(dá)到 萬元；盈虧平衡點%；項目盈虧平衡點 合理 ，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力本項目 主要 經(jīng)濟(jì) 指標(biāo)為：投資 利潤 率 %，項目財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后） %、投資回收期 年 ，項目經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量、投資活動凈現(xiàn)金流量、融資活動凈現(xiàn)金流量基本合理。 （ 3）項目新 建 室外總圖工程 35160 平方米及配套的給排水、變配電設(shè)施，其中： 道路 9560 平方米，綠化工程 20200 平方米，停車場 800 平方米，圍墻及大門 4800 平方米及配套的給排水、變配電設(shè)施 1 套。 公 司依托西南交通大學(xué)、成都電子科技大學(xué)從事船舶、機(jī)電電子電器產(chǎn)品 開發(fā)，近年來產(chǎn)品隨機(jī)車、船舶銷往國內(nèi)外， 其 研發(fā)的 船舶用柴油機(jī)油霧探測器 彌補(bǔ)了國內(nèi)同類產(chǎn)品空白， 質(zhì)量深受用戶好評 。團(tuán)隊堅持以人為本、以人性化管理為理念、艱苦創(chuàng)業(yè)，以優(yōu)異的產(chǎn)品進(jìn)入國內(nèi)外市 場為宗旨。 （ 2） 項目新 建輔 助土建工程 10000 平方米，其中：辦公樓 5000 平方米，職工宿舍 5000 平方米。 建設(shè)期限 項目建設(shè)期： 2 年，即： 2020 年 7 月 ～ 2020 年 6 月 。項目 實施