【正文】 對(duì)比分析 項(xiàng)目建設(shè)前后農(nóng)民增收對(duì)比，項(xiàng)目建設(shè)前，農(nóng)民年人平收入只 2100元，在項(xiàng)目實(shí)施建成達(dá)產(chǎn)后，農(nóng)民年人平可增加純收入 1700第十章 社會(huì)效益分析 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地 新 建項(xiàng)目 30 元。 推進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品原料生產(chǎn)基地化，產(chǎn)加銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)一體化，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，提高農(nóng)民收入水平。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)必須以產(chǎn)業(yè)化龍頭為載體，尤其是山區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展尤為突出。 圖 91 盈虧平衡示意圖 該項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)年份的經(jīng)營(yíng)能力利用率達(dá) %可不虧不盈。 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算（見(jiàn)附表 5） 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本為 /噸。 地方財(cái)政配套資金 申請(qǐng)地方財(cái)政配套資金 25萬(wàn)元 ,占投資總額的 %。 參照結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)物價(jià)水平。項(xiàng)目建設(shè)期間進(jìn)行定 期檢查，項(xiàng)目建成驗(yàn)收清算。 組織機(jī)構(gòu)與 職能劃分 項(xiàng)目實(shí)施由鶴峰縣農(nóng)發(fā)辦，鶴峰縣供銷(xiāo)社和項(xiàng)目實(shí)施單位制定出完善的，可操作的管理制度和崗位責(zé)任制，明確各部門(mén)、各工作人員、技術(shù)人員的責(zé)任，特別是在技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)，資金使用達(dá)到規(guī)范操作程序，工作 100%到位，層層落實(shí)，全面實(shí)行責(zé)任制管理。 節(jié)能減排措施 按照技術(shù)規(guī)程，減少農(nóng)藥施用量，合理用肥，杜絕污染源。布局合理，使項(xiàng)目建設(shè)面積的技術(shù)操作規(guī)范落實(shí)到各環(huán)節(jié)。 建設(shè)規(guī)模 在鶴峰縣中營(yíng)鄉(xiāng)茶園村、白鹿村、金竹園村等三個(gè)村建優(yōu)質(zhì)茶葉示范種植基地 1000畝。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 加入 WTO后，我國(guó)將逐步放開(kāi)國(guó)外農(nóng)副產(chǎn)品進(jìn)入中國(guó)境內(nèi)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，他們必然帶來(lái)相應(yīng)的技術(shù)密集、水平先進(jìn)的農(nóng)副產(chǎn)品，世界上還有產(chǎn)茶大國(guó)，也不排除外國(guó)茶葉進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，而且他們資金雄厚，重視技術(shù)研發(fā)和運(yùn)用，產(chǎn)品創(chuàng)新能力強(qiáng)，都可能率先進(jìn)入并搶占市場(chǎng)，這對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品在一定時(shí)期內(nèi)的市場(chǎng)會(huì)有影響。就目前來(lái)看，真正的質(zhì)優(yōu)產(chǎn)品在市 場(chǎng)上是滿(mǎn)足不了市場(chǎng)需求。 市場(chǎng)：鶴峰縣是湖北省產(chǎn)茶大縣，茶葉內(nèi)質(zhì)優(yōu)，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求量大，市場(chǎng)前景可觀。 土地類(lèi)型：系劃歸農(nóng)民承包經(jīng)營(yíng)的集體土地和荒山。 經(jīng)濟(jì)作用 該項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，生產(chǎn)適應(yīng)市場(chǎng)需求的產(chǎn)品，滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，對(duì)企業(yè)發(fā)展增加新的增長(zhǎng)點(diǎn)，對(duì)山區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)民收入水平，逐步解決“三農(nóng)”問(wèn)題具有很重要的作用。所以，建設(shè)示范茶葉基地項(xiàng)目具有良好的政策背景。 《鶴峰縣土壤普查報(bào)告》。同時(shí)可安置 150 人就業(yè)，年人平工資收入可達(dá) 4500元以上。 投資 結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源 投資結(jié)構(gòu)：項(xiàng)目總投資 265萬(wàn)元，其中：示范茶園基地建設(shè) 250萬(wàn)元，流動(dòng)資金 15萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)中遵紀(jì)守法，無(wú)破產(chǎn)，無(wú)信貸欠資等不良記錄。專(zhuān)業(yè)合作社現(xiàn)已建成示范基地 茶園面積 3000畝，輻射茶園面積 5000畝。 1000 畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地 新 建項(xiàng)目 2 專(zhuān)業(yè)合作社機(jī)構(gòu)健全，有財(cái)務(wù)部、收購(gòu)部、加工部、營(yíng)銷(xiāo)部、服務(wù)部和產(chǎn)品研發(fā)中心，注冊(cè)有“鹿臺(tái)”牌茶葉商標(biāo)。 項(xiàng)目建設(shè)方案 項(xiàng)目名稱(chēng)及建設(shè)地點(diǎn) 1000 畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地新建項(xiàng)目 3 項(xiàng)目名稱(chēng)： 2020年湖北省恩施州鶴峰縣 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地新建項(xiàng)目 。 資金來(lái)源：上述資金以爭(zhēng)取各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助扶持和企業(yè)自籌解決。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，緩解地方就業(yè)矛盾，增加農(nóng)民收入，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)起積極作用，產(chǎn)生顯著的社會(huì)效益。 項(xiàng)目結(jié)合當(dāng)?shù)氐牡乩怼h(huán)境、氣候等條件優(yōu)勢(shì)，確定以專(zhuān)業(yè)合作社 +基地 +農(nóng)戶(hù) +市場(chǎng)的模式，以農(nóng)民為主體，建設(shè)示范茶葉基地，形成產(chǎn)、加、銷(xiāo)一體化的農(nóng)民專(zhuān)業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)體，起到農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的 1000 畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地 新 建項(xiàng)目 6 帶動(dòng)和拉動(dòng)作用。 具有優(yōu)越的地理、自然條件 鶴峰縣地處湖北省西南部，屬武陵山區(qū)腹地，屬大陸性季風(fēng)濕潤(rùn)氣候，氣候溫和，雨量充沛，海拔在 1200米以下的低山、二高山占全縣版圖的 60%以上。項(xiàng)目實(shí)施采取專(zhuān)業(yè)合作社 +基地 +農(nóng)戶(hù) +市場(chǎng)的模式，組織帶動(dòng)農(nóng)民發(fā)展， 實(shí)行訂單農(nóng)業(yè)，統(tǒng)一生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一加工，統(tǒng)一銷(xiāo)售，形成產(chǎn)、加、銷(xiāo)一體化的經(jīng)營(yíng)格局，解決農(nóng)民生產(chǎn)、加工無(wú)技術(shù)、產(chǎn)品無(wú)標(biāo)準(zhǔn)、銷(xiāo)售無(wú)市場(chǎng)的難題，從而達(dá)到最佳經(jīng)濟(jì)效益。 來(lái)源方式：合同種植方式，采取項(xiàng)目實(shí)施單位 — 茶園茶葉專(zhuān)業(yè)合作社統(tǒng)一安排種植面積，專(zhuān)業(yè)合作社收購(gòu)鮮葉的方式，并由專(zhuān)業(yè)合作社提供種苗和技術(shù)服務(wù)。 科技： 茶葉從種植、采收到加工，綜合技術(shù)性強(qiáng)，項(xiàng)目實(shí)施單位除了本身具有一定的技術(shù)力量外，主要依托縣茶葉局，農(nóng)業(yè)主管部門(mén)的技術(shù)人員常年跟蹤指導(dǎo)服務(wù)，做好栽培、管理、病蟲(chóng)防治、采摘等各環(huán)節(jié)的技術(shù)指導(dǎo)。生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品就有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，要生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，首先要抓好茶葉的科學(xué)種植，標(biāo)準(zhǔn)化管理，產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)原料。 我國(guó)是產(chǎn)茶大國(guó)，很多茶葉生產(chǎn)廠家注重茶葉從種植到加工全過(guò)程的技術(shù)研發(fā)，注重品牌建設(shè)，這直接關(guān)系到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) ，在一定時(shí)期內(nèi)對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品占有更大的市場(chǎng)會(huì)有一些影響。 建設(shè)規(guī)劃與布局 建設(shè)規(guī)劃 項(xiàng)目建設(shè)期 1 年，即： 2020 年 8 月至 2020 年 4 月。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，地方標(biāo)準(zhǔn)，杜絕無(wú)標(biāo)生產(chǎn)。 實(shí)施進(jìn)度安排 表 51 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度表 2 個(gè)月 3 個(gè)月 10 個(gè)月 12 個(gè)月 備 注 基地茶 葉種植 1000 技術(shù) 培訓(xùn) 常年培訓(xùn) 項(xiàng)目建設(shè)期 1 年，自項(xiàng)目立項(xiàng)下達(dá)資金計(jì)劃當(dāng)月開(kāi)始啟動(dòng)實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容。對(duì)工作成績(jī)突出的單位個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，使項(xiàng)目快速、健康、順利建成。資金由項(xiàng)目實(shí)施單位承貸、承還。 投資估算 總投資 項(xiàng)目總投資 265 萬(wàn)元。 自籌資金 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地 新 建項(xiàng)目 第八章 投資估算與資金來(lái)源 23 項(xiàng)目實(shí)施單位自籌 190 萬(wàn)元，占總投資的 %。 項(xiàng)目總成本估算 總成本為 243 萬(wàn)元。 敏感性分析 敏感性分析的主要因素 本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)敏感性分析，主要分析產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 ,固定成本、變動(dòng)成本、產(chǎn)量等因素變動(dòng)時(shí)，對(duì)正常生產(chǎn)年利潤(rùn)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值的影響程度。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的模式有多種多樣，以農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 +基地 +農(nóng)戶(hù) +市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展模式已受到肯定。 輻射帶動(dòng)能力分析 項(xiàng)目單位與農(nóng)戶(hù)聯(lián)結(jié)機(jī)制 為了保證基地農(nóng)戶(hù)的經(jīng)濟(jì)利益，發(fā)揮項(xiàng)目基地對(duì)農(nóng)戶(hù)的帶動(dòng)作用，項(xiàng)目單位與基地農(nóng)戶(hù)建立合同制關(guān)系，以保證基地農(nóng)民穩(wěn)定增收為前提出。 非項(xiàng)目區(qū)輻射的農(nóng) 戶(hù)，在該項(xiàng)目實(shí)施前，年人平收入只有 2020元，通過(guò)該項(xiàng)目實(shí)施帶動(dòng)，可使 300多農(nóng)戶(hù)， 700多農(nóng)民年人平增加