產(chǎn)品支持管理手冊-免費閱讀
【正文】 審核合格后交公司領(lǐng)導審批 公司領(lǐng)導根據(jù)情況進行審批 審批后由采購進行價格登記并采購。 四．詢價與議價流程 一）流程圖 二）流程說明 １．當公司訂購的產(chǎn)品無合格供應商或新品采購的，采購專員應根據(jù)采購的產(chǎn)品型號進行詢價。 2. 分類付款 憑采購合同或者采購訂單付款 ,按合同要求支付 貨單上需有倉庫人員已收貨的簽名方可付款 憑采購合同或者采購訂單付款 款到發(fā)貨 預付 后再發(fā)貨或者 生產(chǎn) 貨到付款 其他 付款方式 月結(jié)或者年結(jié)或者不定期結(jié)款 發(fā)票 . 第 24 頁 付款，由采購人員根據(jù)合同的金額填寫財務費用或貨款申請，經(jīng)過公司審核批準后交財務付款。 ４．采購人員根據(jù)公司的產(chǎn)品編制《產(chǎn)品價格和供應商目錄》，對產(chǎn)品的價格、送貨周期、最低起定量。 .首先根據(jù)產(chǎn)品選擇公司的供應商目錄，選擇合適的供應商，對于公司采購目錄沒有的貨物或價格出現(xiàn)變動的，則需 要進行詢價、議價與比價（具體詳見詢價、議價與比價流程）。 使用人員填寫《物品借用單》經(jīng)過審批后交倉庫。 ６． 借用申請單視同實物管理，丟失由責任人賠償。 備貨完畢后對于需要檢驗的，倉庫人員通知質(zhì)檢人員進行出 庫驗貨 倉庫人員填寫出庫單，由提貨人，驗貨人簽字確認后交主管確認。 ２． 業(yè)務員根據(jù)業(yè)務需要填寫銷售緊急單，提交部門經(jīng)理審批。 產(chǎn)品檢驗不合格，按照不良產(chǎn)品進行處理 第 18 頁 １．對于公司發(fā)貨的產(chǎn)品由于技術(shù)原因無法維修或型號問題需要換貨的，倉庫根據(jù)市場管理人員填寫并審批完整的《產(chǎn)品更換申請單》辦理換貨手續(xù)。 六 ． 更換產(chǎn)品 流程 一） 更換產(chǎn)品 流程圖 二）流程說明 倉庫根據(jù)市場部簽署完備的《產(chǎn)品換貨申請單》進行退貨作業(yè)。 ３．倉庫人員將審批的采購申請單一份交采購人員，一份由倉庫留存。 三．倉庫備貨流程 一）流程圖 二）流程說明 １．當倉庫接到產(chǎn)品訂貨單時，倉庫人員應該按照需求產(chǎn)品的數(shù)量和型號進行庫存核查。并報公司領(lǐng)導審批。核對無誤后由倉庫人員辦理入庫手續(xù)。 ７． 借條視同實物管理，丟失由責任人賠償。對低于最低存量或超過最高存量的商品，倉庫要及時報告采購部。 六． 倉庫日常管理和物料保管 １． 根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū)；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。將根據(jù)情況追究相關(guān)責任人的責任。 ４． 銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時補辦各項手續(xù)。 ４． 物資驗收后一段時間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，倉管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經(jīng)濟損失。保證入庫與實際相符 ４．監(jiān)督倉庫的日常清潔與安全管理 工作依據(jù)：《倉庫管理制度》 工作基準： 按時巡查倉庫，對倉庫的清潔，安全進行監(jiān)督。 ２）編制符合公司實際需要的價格表。 3．工作內(nèi)容：供應商信息的收集 工作依據(jù)：《采購管理制度》 工作基準： 1）按照公司搜集市場產(chǎn)品的供求動態(tài)，了解產(chǎn)品的市場采購狀況，為公司決策提供信息支持。 ３．產(chǎn)品檢測 七．負責 員工產(chǎn)品的培訓管理 １．工作內(nèi)容：負責客戶產(chǎn)品的培訓計劃與實施 工作依據(jù)：《銷售管理制度》 工作基準： 培訓合理，講解完善。 第 6 頁 2．工作內(nèi)容：負責公司產(chǎn)品的歸類 工作依據(jù)：《產(chǎn)品管理制度》 工作基準： 1）按照要求對產(chǎn)品進行分類，作好產(chǎn)品的編號工作 2）保證公司產(chǎn)品的完整性 3．工作內(nèi)容：負責市場產(chǎn)品的搜集 工作依據(jù)：《產(chǎn)品管理制度》 工作基準： 1）按照公司搜集市場產(chǎn)品的動態(tài)，了解產(chǎn)品的市場技術(shù)狀況，為公司決策提供信息支持。按照 要求提交《績效計劃》和《部門績效總結(jié)》 2） 指導部門內(nèi)員工進行績效計劃并指導和績效溝通，同時公平、公正的評價部門內(nèi)員工的成果和貢獻，按照要求提交部門內(nèi)績效成績，并進行績效面談。 3）給試用合理安排工作任務，嚴格按照公司的標準考核評價試用員工，按照要求填寫并提交《試用員工月度考核表》和《試用員工轉(zhuǎn)正考核表》 2． 工作內(nèi)容：人員的培訓和培養(yǎng) 工作依據(jù)：《員工培訓管理制度》 工作基準： 1）提出和實施新員工培養(yǎng)計劃，按照要求編制《新員工崗位培訓計劃》并組織執(zhí)行崗位培訓計劃。 ◆ 負責儲運物資的收發(fā)。 ◆ 負責在庫物資的分析及物控管理。 2）組織對部門內(nèi)的員工采取積極有效的培訓方法提高他們的知識、技能、工作態(tài)度、質(zhì)量意識。 二．協(xié)調(diào)和溝通 1．工作內(nèi)容：部門工作例會的組織和主持 工作依據(jù)：《公司會議管理制度》 工作基準： 1）按照要求組織部門會議，利用會議進行交流和溝通。 四．負責公司技術(shù)標的制作 1．工作內(nèi)容：負責管理公司技術(shù)標的進度管理 工作依據(jù) ：《標書管理制度》 工作基準： 1） 按照標書計劃，監(jiān)督和控制標書的制作的過程，保證按時按量的完成。 ２．負責公司內(nèi)部員工產(chǎn)品的培訓計劃與實施 工作依據(jù)：《培訓管理制度》 工作基準： １．合理安排培訓計劃，用良好培訓的方法，保證培訓的效果 ２．培訓講義和考核方法合理。 2）按照要求編制《崗位說明書》，保證公司崗位說明書的完整，規(guī)范。 ２．工作內(nèi)容：負責采購款的申請和支付審查 工作依據(jù)；《采購付款制度》 工作基準： １）按照要求審查采購付款的單據(jù)，保證單據(jù)的完整和準確。 八．負責公司網(wǎng)絡的管理 關(guān)鍵考核點 知識和技能 第二部分： 產(chǎn)品支持 管理 制度 第一章 倉庫管理制度 為了規(guī)范倉庫的管理，保障公司庫存商品的安全與完整、降低倉庫管理成本，明確各部門的權(quán)責，特制定本制度。 ５． 下列情況應嚴格把關(guān)，不準收貨： １） 無公司領(lǐng)導批準采購的 ２） 與訂貨單計劃不符的 (如多送，少送特殊情況下可以收貨 ) ３） 質(zhì)量不合 格的 ６． 待驗收物料，不合格物資，保管員應妥善保管，并督促抓緊處理。 ５． 要注意審查各種領(lǐng)料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。 3． 年中和年終倉庫應協(xié)同財務部和其他有關(guān)部門對公司庫存商品進行全面盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關(guān)部門處理。 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清 二齊：擺放整齊、庫容整齊 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 ４． 物資進出倉庫，都必須嚴格辦理進出庫手續(xù)。對超出借用期限的各類商品，倉庫必須及時催辦手續(xù)， 第 14 頁 第三部分 物流采購 管理 流程 第一 章 倉庫管理流程 管理 一．
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