【正文】 項目實施改善了農(nóng)民的經(jīng)濟狀況，有力推動農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，為建設(shè)新農(nóng)村做出貢獻(xiàn)。 可分配盈余及分配情況 項目實施第二年以后正常年份年銷售收入可達(dá) 250 萬元，盈余總額可達(dá) 萬元，可分派盈余 萬元。 ⑤ 其他費用：包括管理費用、銷售費用，其他生產(chǎn)費（土地租賃）等，參照合作社現(xiàn)有費用支出情況估算。 項目投入物估算說明如下： 根據(jù)對項目區(qū)辣椒種植投入情況調(diào)查，結(jié)合項目單位多年種植投入情況，項目投入費用主要包括：種子、肥料、農(nóng)藥、地膜、水電灌溉、人工、折舊、攤銷、修理等費用。項目財政資金使用詳見表55 財政資金使用明細(xì)表。項目流動資金相見附表 24《流動資金估算表》。詳見表 53。 第 五章 投資估算與資金來源 總投資估算 投資估算依據(jù) 《山西省建設(shè)工程其他費用標(biāo)準(zhǔn)》； 《山西省建筑安裝工程概算定額》； 《山西省建設(shè)工程費用定額》； 《山西省建筑工程消耗量定額》； 《水利建筑工程概預(yù)算定額》； 《水利工程施工機械臺時費定額》； 《土地開發(fā)整理項目預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)》； 2021 年當(dāng)?shù)毓こ淘靸r信息； 項目單位提供的資料。運營期間的管理措施更為明確，全合作社社員都能認(rèn)真地各負(fù)其責(zé)， 使合作社蒸蒸日上，事業(yè)興旺。 銷售部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的經(jīng)營與銷售。 項目組織與管理 建設(shè)期機構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 遵循精干、高效、務(wù)實、節(jié)約的原則，建設(shè)期由理事長兼任項目負(fù)責(zé)人，聘請技術(shù)顧問 12 人。 ② 使用技術(shù)。增施有機肥，每 667平方米每年腐熟的農(nóng)家肥不少于 5000 千克。 （ 3）病蟲草害綜合防治措施 ① 加強辣椒種苗的植物檢疫 對辣椒種苗要進(jìn)行檢疫，防止危害性的病蟲及其他有害生物隨著辣椒的種苗在菜田傳播和蔓延 。 （ 2）農(nóng)業(yè)栽培措施 ① 選用優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)抗病優(yōu)良品種 引進(jìn)國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)抗病辣椒優(yōu)種，采用試驗、示范、推廣的方法，選出適合本地區(qū)栽培的優(yōu)良品 種，同時廣泛利用雜種優(yōu)勢，大力推廣一代優(yōu)良雜交種。 圖 41 無公害辣椒生產(chǎn)流程 設(shè)備購置 主要購置地膜覆蓋機、地膜打孔機、耕作機械等，具體見表 41。浮山的氣候、土壤、水分條件有利于優(yōu)質(zhì)辣椒產(chǎn)品的生長，合作社社員的種植積極性為發(fā)展辣椒生產(chǎn)創(chuàng)造了有利條件；因此在浮山縣建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)無公害辣椒生產(chǎn)基地，可以輻射帶動全市的無公害辣椒基地的發(fā)展。開發(fā)無公害辣椒產(chǎn)品，可增強辣椒商品在市場上的競爭力，便于出口創(chuàng)匯，從而形成新的經(jīng)濟增長點。項目所在臨汾全市辣椒面積 萬畝，總產(chǎn)量 萬噸，總產(chǎn)值 億元。醫(yī)療少不了辣椒，辣椒具有通經(jīng)活絡(luò)，活血化瘀，驅(qū)風(fēng)散寒，開胃健胃，補肝明目，溫中下氣，抑菌止癢和防腐驅(qū)蟲等作用。明確提出要按照 統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的要求，加大農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施投入，大力發(fā)展高效農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)、設(shè)施農(nóng)業(yè)，壯大龍頭企業(yè)，發(fā)展新產(chǎn)業(yè)、建設(shè)新農(nóng)村、培育新農(nóng)民。因此，整個種植過程沒有污染，出產(chǎn)辣椒品質(zhì)好、質(zhì)量高，符合消費者的消費需求。 資源優(yōu)勢 浮山縣位于太岳山南麓，臨汾盆地東緣，西傍臨汾、襄汾，南臨翼城，東連安澤，東南毗沁水，北接古縣。臨汾全市辣椒面積 萬畝，總產(chǎn)量 萬噸，總產(chǎn)值 億元。由此可見，一方面，隨著人民生活水平的日益提高，食用無公害食品已成為廣大群眾的共識，辣椒的需求量大大增加；另一方面，辣椒產(chǎn)量不能滿足群眾需要，辣椒價格逐年上升。 第二章 項目立項背景 必要性分析 項目實施將進(jìn)一步推進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)業(yè)化水平 辣椒生產(chǎn)周期短，經(jīng)濟效益較高，農(nóng)民從辣椒生產(chǎn)中能得到較高的收入，因此發(fā)展辣椒產(chǎn)業(yè)成為各地調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入的一個新亮點。辣椒產(chǎn)品在 2021 年 11 月 1日進(jìn)行了產(chǎn)品認(rèn)證，注冊了宏先商標(biāo)，現(xiàn)已有辣椒和辣椒粉兩個注冊登記，并通過認(rèn)證，獲得 694750420214 和 6950420211 兩個產(chǎn)品序列號碼。依照有關(guān)法律、法規(guī)、政策和規(guī)定，建立健全財務(wù)和會議制度，實行獨立核算、自負(fù)盈虧、社員利益共享，風(fēng)險共擔(dān)。風(fēng)險基 金按照章程或成員大會決議規(guī)定的比例提取，用于以豐補歉。振東辣椒種植專業(yè)合作社自組建以來，利用地處縣、鄉(xiāng)規(guī)劃農(nóng)業(yè)重點發(fā)展區(qū)域的優(yōu)勢，把辣椒栽植、技術(shù)培訓(xùn)、儲藏、加工、銷售作為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展辣椒種植，社員種植面積為 500 畝。一年來，共計培訓(xùn)農(nóng)民 9000 人次，召開社員大會 4 次，累計免費發(fā)放辣椒種籽 4500 余畝，跟蹤服務(wù) 3 次，購買了農(nóng)用車一部，用于服務(wù)和化肥、種籽配送，大大提高了工作效率。李勇，男，現(xiàn)年 34 歲，浮山縣天壇鎮(zhèn)巨良村人， 1998 年至今從事辣椒生產(chǎn)及服務(wù)工作。人員結(jié)構(gòu)：截至 2021 年10 月，浮山縣振東辣椒種植專業(yè)合作社現(xiàn)有合作社社員 60 戶，正式工作人員 13 名，其中管理人員 3 人，技術(shù)人員 5 人，生 產(chǎn)工人 5 人，另隨季節(jié)變化雇有若干臨時人員。 項目申報前一年合作社的財務(wù)及分配情況 2021 年合作社資產(chǎn)總額 萬元，凈資產(chǎn) 萬元，負(fù)債 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 %。 2021 年全省辣椒播種面積 萬畝，占全省蔬菜播種面積的 7%，總產(chǎn)量 萬噸，占全省蔬菜總產(chǎn)量的 %?？梢愿纳粕鷳B(tài)環(huán)境，實現(xiàn)生態(tài)良性循環(huán)，從而造福于人類健康，進(jìn)一步加快浮山縣無公害辣椒基地的建設(shè)步伐。 優(yōu)勢分析 技術(shù)優(yōu)勢 確保辣椒質(zhì)量安全、品種多樣、數(shù)量充足、均衡供應(yīng)，創(chuàng)建無公害辣椒生產(chǎn)基地，是保證人們身心健康、提高人們生活質(zhì)量、滿足餐飲業(yè)加工的客觀要求。由于光照充足，晝夜溫差大，自然環(huán)境適合辣椒的栽植與生長。本項目建設(shè)地址浮山縣天壇鎮(zhèn)巨良村，臨靠浮山 ——古縣干線油路，交通方便，通訊便捷，距縣城 公里，緊靠縣工業(yè)園區(qū)。目前，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化已累計投資 6800 萬元，發(fā)展龍頭企業(yè) 9 個。辣椒已成為人們生活中不可缺少的一種生活調(diào)味品，是符合國家產(chǎn)業(yè)政策，增加農(nóng)民收入的有效來源。二是由于市場問題導(dǎo)致產(chǎn)品滯銷、產(chǎn)品價格下跌等，影響產(chǎn)品銷售。 合作社成員對申請項目的支持情況 過去合作社由于資金限制，標(biāo)準(zhǔn)化基地建設(shè)投入不足，無法更好的為種植戶提供優(yōu)良種苗；由于合作社科技和技術(shù)培訓(xùn)經(jīng)費不足，聘請專家現(xiàn)場指導(dǎo)示范少，成員及帶動種植戶種植技術(shù)水平普遍不高，限制了合作社的發(fā)展。具體規(guī)劃布局天壇鎮(zhèn) 100 畝，北韓鄉(xiāng) 600 畝，北王鄉(xiāng) 300 畝。改善土壤物理性狀，增施無害化有機肥料，每 667 平方米不少于 5000 千克，增加土壤對重金屬離子和農(nóng)藥的吸附能力，從而減少其毒害作用。 ⑤ 清潔田園 辣椒收獲后或種植前，將植株殘體、殘葉、雜草以及各種廢棄物清 理干凈。 （ 4） 施肥措施 ① 使用新型肥料 用有機無機復(fù)合肥或生物肥料。綠肥應(yīng)堆漚再使用；秸稈還田應(yīng)先粉碎，并加入含氮豐富的化肥調(diào)節(jié)碳氮比，以利發(fā)揮肥效。 ② 貯存要根據(jù)各種辣椒耐貯性的不同，嚴(yán)格控制貯存時間。嚴(yán)把生產(chǎn)技術(shù)關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行無公害辣椒生產(chǎn)操作規(guī)程，以確保辣椒產(chǎn)品的質(zhì)量。具體分設(shè)備考察定貨期、土建施工、播種育苗、田間管理、技術(shù)培訓(xùn)等階段。首先從種苗栽培開始到收獲結(jié)束，要分步逐級嚴(yán)格把關(guān)，保證供給基地農(nóng)戶的優(yōu)種率為 100%，并及時地指導(dǎo)基地農(nóng)戶進(jìn)行種植管理。 見下表： 表 51 項目投資估算匯總表 單位：萬元 序號 項目 估算價值 建筑工程費 設(shè)備購置費 安裝工程費 其他費用 合計 1 工程費用 119.00 128.88 1.主體工程（生產(chǎn)設(shè)110. 119.1 施） 00 88 1. 平田整地 0 0 1. 防滲渠 0 0 1. 庫房 0 0 1. 購置農(nóng)機具 1.2 輔助工程（輔助設(shè)施） 1. 曬場 2 工程建設(shè)其他費用 2.1 前期工作費 2. 農(nóng)戶及 2 職工技術(shù)培訓(xùn)費 3 預(yù)備費 3.1 基本預(yù)備費 3.2 漲價預(yù)備費 4 建設(shè)投資小計 119.00 6 142.94 5 建設(shè)期利息 6 流動資金 4 7 總投資合計 166.38 ⑴ 土建工程投資估算 項目實施主要工程包括：平田整地、修筑輸水渠系、擴建庫房、硬化曬場。 （ 5）基本預(yù)備費：基本預(yù)備費按工程費用和其他費用之和的 5%估算，為 萬元。 銀行貸款及籌措 本項目固定資產(chǎn)投資及流動資金均不進(jìn)行銀行貸款。 第 六章 效益分析 經(jīng)濟效益 項目投入產(chǎn)出情況