【正文】 扣除生產(chǎn)成本，每畝每年效益 3500元左右，較常規(guī)麥棉、麥玉種植模式凈增收 2021元左右。公司對農(nóng)戶生產(chǎn)的合格蔬菜實行保護(hù)價合同收購，農(nóng)戶必須按合同把生產(chǎn)的產(chǎn)品出售給公司。其中： (1)外購原輔材料費1525 萬元； (2)外購燃料及動力費 (燃料費和水電費 )132 萬元； (3)工資及福利費 109萬元； (4)修理費 32 萬元； (5)其他費用 101萬元 (管理費 11 萬元，銷售費用 90 萬元 )。 47 48 本項目設(shè)計擴(kuò)建 6000 速凍蔬菜和新建 4000 果蔬保鮮生產(chǎn)能力，根據(jù)這一生產(chǎn)規(guī)模和上節(jié)對單位生產(chǎn)成本的估算進(jìn)行總成本估算。 第九章 財務(wù)評價 本項目財務(wù)評價根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》 (第二版 )、《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法實施細(xì)則》、《建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》以及現(xiàn)行的財務(wù)制度進(jìn)行。 設(shè)備購置：購置加工及附屬設(shè)備 40 臺套，投資 267萬元。 第八章 投資估算與資金來源 土建工程指標(biāo)采用近期同類工程造價指標(biāo)，設(shè)備價格采用市場詢價，設(shè)備安裝費按設(shè)備購置費的 5％。 42 消防 嚴(yán)格執(zhí)行《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GBJl687 和《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》 GBJ14090。選派技術(shù)骨干到大專院校、國內(nèi)先進(jìn)地區(qū)和知名企業(yè)進(jìn)行考察、學(xué)習(xí)。 (4)營銷管理：根據(jù)市場變化動態(tài)趨勢制定產(chǎn)品的銷售計劃，按照銷售計劃安排生產(chǎn)。項目竣工，經(jīng)檢查驗收后，對賬面新增固定資產(chǎn)進(jìn)行核實、評估，并 按照資產(chǎn)類別，責(zé)成相關(guān)責(zé)任部門使用管理，同時制訂《項目工程設(shè)備運行維護(hù)管理制度》，定期對工程、設(shè)備進(jìn)行檢修、維護(hù)，確保持續(xù)長期發(fā)揮效益。 財務(wù)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本核算、財務(wù)結(jié)算、財務(wù)管理。建筑面積 S=9 座 450m2=4050m2；單 座果蔬保鮮庫：長度 30m，寬度 15m，面積 450m2，高度 ，設(shè)計容量 500t。 4500t果蔬保鮮冷藏庫，可滿足 3300 畝 4000t果蔬的保鮮冷藏。 (15)金屬檢測： 裝箱封口以后的 產(chǎn)品，在進(jìn)入冷庫以前需要再次進(jìn)行金屬檢測，紙箱從金屬檢測儀通過以后，翻轉(zhuǎn) 180 度，再次通過另一金屬監(jiān)測儀，確保無任何金屬物質(zhì)存在最終的產(chǎn)品中。 (12)小包裝： 包裝車間必須保持 0℃～ 10℃環(huán)境，包裝工人、用具、制服等要保持清潔衛(wèi)生，定期消毒，非工作人員不得隨意進(jìn)入包裝車間，謹(jǐn)防傳帶污染物。冷卻過程在三段流送槽中進(jìn)行，使原料在水流向前運送中達(dá)到冷卻效果。蒸汽漂燙的溫度和時間必須根據(jù)實際情況嚴(yán)格控制，漂燙時間不足時，酶仍有活性，成品容易發(fā)黃、干枯、變質(zhì)；漂燙時間過長時，顏色發(fā)深，變次，色澤深淺不一，這些都是嚴(yán)重的質(zhì)量問題。清洗過后的水，過濾泥沙后用水泵循環(huán)到浸泡清洗池中再加以利用。 為了避免產(chǎn)生這一現(xiàn)象，可將洗凈的蔬菜浸入 ％～ 1％ (w／ w)的碳酸鈣 (或氯化鈣、硫酸鈣溶液 )約 10min。青豆去 莢分級：用脫粒剝殼機去除豆莢殼。分解和消耗自身的營養(yǎng)成分，并放出呼吸熱。 (3)根莖類菜應(yīng)無皮、無黑心、黃心。 (4)綠化情況：在廠房四周，各種建筑空地與預(yù)留地種植草坪。廢水處理池 2座，面積 160 m2。包裝車間地坪加高到與低溫庫標(biāo)高一致，在 24 加工車間相同的建筑要求之上，增加吊頂，墻壁四周并外加隔熱材料，并有專用門通向包裝材料 庫，包裝完畢后直接入庫。 (4)低溫冷庫 (現(xiàn)有 +新建 )。 (1)原料倉庫 不用專門建設(shè)原料倉庫，以高溫庫 (恒溫庫 )替代，收購的原料如不能及時進(jìn)行加工生產(chǎn)，就放置于高溫庫中，保持溫度 2℃～ 5℃，面積 4050m2。 (3)產(chǎn)品在貯存、運輸期間，如果方法不當(dāng)，可能會影響產(chǎn)品質(zhì)量性能。解凍后，蔬菜具有很好的還原性，基本保持了原來的色、香、味、形和營養(yǎng)成分。 國際市場蔬菜年貿(mào)易額約 200 億美元，我國只占有約 28億美元，其中 20 速凍蔬菜僅 1O 億多美元，僅 2021 年日本市場速凍蔬菜的貨量已經(jīng)達(dá)到602430噸，其中進(jìn)口速凍蔬菜達(dá)到 481810噸。 隨著快餐行業(yè)的迅速發(fā)展，家庭餐館的蓬勃興起和其它飯店行業(yè)的增多，近幾年來，國內(nèi)外市場對于速凍蔬菜的需求量已明顯增大，可以預(yù)見，這種增加在未來的一段時間里還將繼續(xù)。 3)超市化對食品流通渠道的影響。目前世界速凍食品總產(chǎn)量超過6000 萬噸，品種 3500種左右。據(jù)統(tǒng)計：目前發(fā)達(dá)國家人均年消費冷凍食品一般在 20公斤以上，并以 30％的速度遞增。 2021 年，中國速凍食品制造行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 億元，同比增長 ％；實現(xiàn)利潤總額 億元，同比增長 ％。發(fā)達(dá)的交通、先進(jìn)的通訊、充足的電力為宛城區(qū)發(fā)展工農(nóng)業(yè)提供了得天獨厚的條件。 2021 年注冊了“秋田 牌”商標(biāo)，有利于項目產(chǎn)品市場發(fā)掘。為了加快蔬菜產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，規(guī)劃在城鎮(zhèn)近郊和集中產(chǎn)區(qū)建立 450 萬畝蔬菜基地，總產(chǎn)量達(dá)到 850 萬噸。 13 (2)該地區(qū) 鄰 312 國 道，交通十分便利，對于產(chǎn)品的銷售十分有利。該冷庫年處理蔬菜 3000噸，預(yù)計年經(jīng)營收入 240 萬元左右， 3年可收回全部投資。 （ 3） 蔬菜保鮮冷庫的重要意義 ： 近幾年來，中國的老百姓種菜，已經(jīng)不僅僅是滿足自己所需，今天，我們從地里采摘出 來的新鮮蔬菜，明 11 天就有可能通過冷庫保鮮技術(shù)已經(jīng)到了它的銷售地 ——— 日本或者韓國。 2 蔬菜保鮮冷庫的作用 10 目前，最常見的蔬菜保鮮技術(shù)就是冷庫保鮮，利用冷庫可延長蔬菜的保鮮期，減少蔬 菜因熟化程度過快而造成的損失。 我國蔬菜出口最大的市場是亞洲，占出口量和出口額的 70% 以上，其中日本又是最主要的市場，約占蔬菜出口總量的三分之一，是我國蔬菜出口最主要的貿(mào)易伙伴。但從農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值和出口創(chuàng)匯等指標(biāo)分析，與世界先進(jìn)水平相比存在較大差距。特別是“九五”以來，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村進(jìn)入新 入新 的發(fā)展階段，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)得到迅猛發(fā)展。 2021 年，全區(qū)生產(chǎn)總值 ，其中：第一、二、三產(chǎn)業(yè)完成增加 7 值分別為 、 、 億元。為此，擬加強技術(shù)培訓(xùn)、推廣等技術(shù)服務(wù)，并強化督導(dǎo)工作。 市場風(fēng)險：隨著銷售市場競爭力度加劇，銷售利潤率將不會有太大的增長空間 ，可能會給經(jīng)營帶來一定的影響。 總之，該速凍蔬菜項目的實施，有良好的政策環(huán)境。是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的必要延伸，也是農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的重要內(nèi)容，更是農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入消費渠道的必要環(huán)節(jié)，這對完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平和效益具有重要作用。 項目可直接帶動示范戶 2021 戶，從業(yè)農(nóng)民 2021 人，輻射帶動 2500 農(nóng)戶。目前，合作社已發(fā)展春秋棚 150 座，溫室大棚 2 座，露天蔬菜基地 1000多畝，力爭 12年內(nèi)建成 800畝的有機蔬菜精品 示范園和 2021畝的有機蔬菜生產(chǎn)示范基地，年產(chǎn)值達(dá) 3000 萬元，實現(xiàn)勞動就業(yè) 1000 人以上。 資金來源：企業(yè)自籌 420萬元， 申請農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展專項補助資金 280萬元。 《河南省財政廳、河南省農(nóng)業(yè)廳關(guān)于印發(fā) (河南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展專 3 項資金使用管理辦法 (暫行 )的通知》 (豫財農(nóng) [2021]29 號 )； 《 2021 年度河南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展專項資金項目申報指南》； 《中共南陽市委、南陽市人民政府關(guān)于大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見》 (宛發(fā) [2021]1號 )； 批準(zhǔn)的項目建議書和委托單位的要求； 項目區(qū)的自然、地理、氣象、水文、地質(zhì)、經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)保等基礎(chǔ)資料； 有關(guān)行業(yè)的工程技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、定額資料，以及國家正式頒發(fā)的技術(shù)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 國家頒發(fā)的評價方法與參數(shù)，如國家基準(zhǔn)收益率、行業(yè)基準(zhǔn)收益率等。 通過推廣新品種、新技術(shù)、新模式、新材料，嚴(yán)格按照國際上無公害綠色蔬菜生產(chǎn)的要求，控制蔬菜農(nóng)藥殘留，嚴(yán)格控制農(nóng)藥品種的選擇、采購和使用，并按照食品安全管理體系、質(zhì)量管理體系規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)加工，可以有效保護(hù)生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。因此，項目建設(shè)也是可行的。 帶動作用 項目直接帶動種植戶 1000 個，直接帶動就業(yè) 1000人，間接帶動 1500個農(nóng)村勞動力就地創(chuàng)業(yè)致富。因此，項目切實可行，建議立項實施。 農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的現(xiàn)狀 中國是一個人口眾多的農(nóng)業(yè)大國，目前已具備生產(chǎn) 5 億噸糧食、 4 億噸蔬菜、 5000多萬噸水果、 5000 多萬噸肉類、 3500 萬噸水產(chǎn)品和 2021多萬噸油料的能力。中國人均糧食 400kg，僅是美國人均糧食的 1／ 3，然而卻出現(xiàn)銷售不旺和農(nóng)民收入銳減的嚴(yán)重局面，關(guān)鍵問題是加工能力的制約。蔬菜在我國農(nóng)業(yè)發(fā)展中具有獨特的優(yōu)勢和地位，是種植業(yè)中最具活力的經(jīng)濟(jì)作物之一。而且，有豐富的洋蔥、胡蘿卜、生姜、蒜薹資源和良好的自然條件，可以一年四季周而復(fù)始地供貨，為出口貿(mào)易創(chuàng)造了良好的基礎(chǔ)條件。溫度標(biāo)準(zhǔn)是：產(chǎn)品中心溫度 1 — 10 ℃ 不等，因品種而定，以不受凍害為標(biāo)準(zhǔn)。國際市場蔬菜需求量加大 我國蔬菜生產(chǎn)成本低，市場價格遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家，是加入世貿(mào)組織后的優(yōu)勢類農(nóng)產(chǎn)品之一。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)符合國家的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策，有利于加速地方的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。年 均水面蒸發(fā)量 ，年均風(fēng)速 米／秒，相對濕度 74％。 項目單位已經(jīng)并將繼續(xù)與農(nóng)戶簽訂種植合同，實行“統(tǒng)一供種、統(tǒng)一機耕、統(tǒng)一供肥、統(tǒng)一病蟲害防治”等措施進(jìn)行蔬菜無公害、 標(biāo)準(zhǔn)化 生產(chǎn)，所產(chǎn)蔬菜品質(zhì)優(yōu)良，符合無公害蔬菜產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，這是保證項目產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)和關(guān)鍵 環(huán)節(jié)。各種通訊設(shè)施和互聯(lián)網(wǎng)溝通五洲四海。 由于速凍食品具有營養(yǎng)價值高、衛(wèi)生、方便、快捷等特點，正被世界各國特別是發(fā)展中國家的人民所接受。同時，對傳統(tǒng)節(jié)日的時令產(chǎn)品銷量逐年增加的喜人數(shù)字，也使各企業(yè)把節(jié)日產(chǎn)品作為爭取更多銷量的熱點產(chǎn)品。 速 凍食品企 業(yè) 面臨的挑戰(zhàn)與機會： 1）生活水 平提高和生活節(jié)奏加快為速凍食品提供市場空間。但在 96 年以后，城市超市業(yè)態(tài)發(fā)生極大變化。按照國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展綱要，全國城市化水平提 19 高 20 個百分點，則城市年增蔬菜消費約 2500 萬噸。中國種植蔬菜的歷史悠久，在長期的生產(chǎn)勞動中培育了許多優(yōu)良蔬菜品種，積累了豐富的裁培經(jīng)驗， 加上改革開放， 引 進(jìn)國外良種，蔬菜資源就更加豐富了。 蔬菜緩慢凍結(jié)時，細(xì)胞液脫 水，水分形成較大的冰晶體，嚴(yán)重破壞了細(xì)胞壁；解凍后，汁液流失，肉質(zhì)成海綿狀，脆性減弱，量和質(zhì)均受到極大的損失。 銷售渠道： 主渠道為國內(nèi)大中城市的超市、量販；副渠道為小城鎮(zhèn)。 達(dá)產(chǎn)年份 (計算期第 3～ 1 0 年 )： 1250 噸冷庫利用頻率按 ，年設(shè)計加工速凍蔬菜 6000 噸； 1000 噸果蔬保鮮庫考慮到兼做速凍蔬菜原料倉庫，設(shè)計利用率 88％，年冷藏保鮮果蔬 3000噸。生產(chǎn)車間是速凍蔬菜的主要加工車間。近鄰低溫庫和速凍車間，靠近配電動力中心和維修中心，水泥地面加厚，并預(yù)留孔穴。 (9)配電室、機修車間 (原廠現(xiàn)有 )。 總平面設(shè)計說明 (1)廠區(qū)主要建筑物：辦公樓、冷庫 (高溫、低溫 )、預(yù)處理車間、清洗車間、漂燙車間、速凍車間、包裝車間，按照生產(chǎn)流程布置，并盡量縮短距離，避免物料的往返運輸。 因此，本設(shè)計基本符合食品工廠設(shè)計要求，還留有一定發(fā)展空間。豌豆主要食用嫩粒，粒籽要充分膨大、飽滿一般在開花 1 5～ 1 8 天采摘。在國內(nèi)，以前由于設(shè)備條件和生產(chǎn)成本等問題的限制，極少采用預(yù)冷這一步驟，近年為達(dá)到國際質(zhì)量要求，預(yù)冷逐漸開始采用。 一些蔬 菜，如豌豆、毛豆、菜豆、青刀豆、花菜等在洗滌后，在 2％ (w 30 ／ w)左右精鹽水中浸泡約 lOmin，達(dá)到驅(qū)蟲的目的。用鼓風(fēng)機把空氣通到洗槽中，使清洗原料的水產(chǎn)生劇烈的翻動，物料在空氣對水的攪拌下進(jìn)行清洗。 漂燙是控制速凍蔬菜酶促褐變，保證質(zhì)量的常用方法 。 經(jīng)過對幾種速凍蔬菜漂燙溫度和時間對速凍蔬菜品質(zhì)的影響，得出部分蔬菜的漂燙最佳溫度和時間。前道處理完畢的蔬菜應(yīng)盡快送入凍結(jié)室凍結(jié)，拖延的時間越長，其新鮮度下降越快， 凍結(jié)質(zhì)量下降。 (14)裝箱、封口 外包裝用紙箱，表面涂防潮油層，保持防潮性能良好。主 要是為本地農(nóng)戶和商戶代冷藏保鮮，收取冷藏保鮮費。設(shè)計總?cè)萘?750t(18℃ 以下 )。建立相應(yīng)的組織機構(gòu)，并對其職能進(jìn)行劃分： 辦公室：協(xié)助經(jīng)理、副廠長做好綜合性工作。 (1)工程管理：根據(jù)建設(shè)項目工程管理有關(guān)規(guī)定，本項目所涉及的土建工程、設(shè)備購置，按照法定程序組織招投標(biāo)，擇優(yōu)確定工程施工單位和供貨商。 (3)財務(wù)管理：根據(jù)項目計劃，安排資金的流通周轉(zhuǎn)，提高資金周轉(zhuǎn)率和使用效益。 培訓(xùn)內(nèi)容：對員工，主要是速凍蔬菜 (食品 )生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程、衛(wèi)生要求、安全生產(chǎn)等，以提高標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)水平和質(zhì)量安全意識。生產(chǎn)線設(shè)備每天生產(chǎn)前后均徹底打掃衛(wèi)生，清洗場所。 室外消防采用低 壓消防制，控制半徑 80 米計。按概算法：包括工程費用 萬元，工程建設(shè)其他費用 34． 6 萬元。 資金來源：企業(yè)自籌 306萬元，銀行貸款 300 萬元，申請農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展專項補助資金 280 萬元。 銷售稅金