【正文】 項目正常年利潤總額 358 萬元。 投資估算與資金籌措 項目總投資 1550 萬元 。 建設內(nèi)容 養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)鵝 100 萬羽、建設鵝舍、建立鵝疾病防疫系統(tǒng)。項目區(qū)要利用春季有利時機，抓好養(yǎng)鵝技術(shù)培訓。 對于保護草牧場、建設生態(tài)畜牧業(yè)具有積極的指導作用。另外， 肉類加工業(yè)的發(fā)展，可帶動其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)造更多的就業(yè)機會，對社會穩(wěn)定和地方財政收入的提高都有重要的意義。 敏感性分析 對項目所得稅前全部投資進行敏感性分析，基本方案財務內(nèi)部收益率 %(稅前 )，對固定資產(chǎn)投資作提高 5%、經(jīng)營成本提高 5%、銷售價格降低 的單因素變化對內(nèi)部收益率的敏感性分析。 動態(tài)指標 全部投資 : 財務內(nèi)部收益率： %。 詳見表 2《銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表》 項目基準收益率 12%。 投資使用計劃 固定資產(chǎn)投資于建設期全部投入，流動資金第一年全部投入。其中防疫防病設備投資 44 萬元，飼草加工設備 15 萬元（ 50 臺 *3000 元） 其它費用 31 萬元。建設 100 萬只白鵝養(yǎng)殖基地項目，經(jīng)濟效益十分可觀，養(yǎng)殖戶將有很高的投資回報率，是項目的主體受益者。 內(nèi)蒙古自治區(qū)草原勘察設計院 100萬羽白鵝養(yǎng)殖基地建設項目 31 六、項目實施進度安排 項目實施分三個階段：前期準備階段、項目實施階段、項目完成階段。宇標白鵝研究所負責對鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站進行技術(shù)培訓，并負責鵝疫病防 疫隊伍建設。本項目所采用的復合制劑除了與其它“ EM”菌群有其共性之外，其突出特點是含有解磷、解鉀菌，可以降解飼料原料種的有機磷等有害殘留物質(zhì)。 三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 示范基地建設標準鵝舍，采用生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)，利用生物相互間建立的生物鏈，達到解除污染，提高效益，形成良性生產(chǎn)循環(huán)的目的，內(nèi)蒙古自治區(qū)草原勘察設計院 100萬羽白鵝養(yǎng)殖基地建設項目 28 從而改變和提高人們生活環(huán)境條件和環(huán)境質(zhì)量，因此，應在設計中考慮以下幾個方面。 內(nèi)蒙古自治區(qū)草原勘察設計院 100萬羽白鵝養(yǎng)殖基地建設項目 27 第五章 項目建設方案 一、建設任務和規(guī)模 建設規(guī)模： 建設年養(yǎng)殖草原白鵝 100 萬羽的養(yǎng)殖基地，年新增屠宰加工草原白鵝 90 萬羽。 科技開發(fā)能力： 項目特聘請 內(nèi)蒙古民族大學從事草原、飼料、家畜改良、動物醫(yī)學等方面的專家教授，進行全程技術(shù)服務和技術(shù)保障。 最近幾年，開魯縣鵝產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，開魯縣委、政府成立了開魯縣養(yǎng)鵝辦公室，專門從事養(yǎng)鵝服務業(yè)，指導養(yǎng)鵝項目的飼料、養(yǎng)殖、疫病防治等各個環(huán)節(jié)，產(chǎn)品達到出口產(chǎn)品要求。地上水也很充足，全部河流年徑流量約 12 億立方米。內(nèi)蒙古自治區(qū)重點水利工程臺河口樞紐工程，位于縣臺河口西端，工程總投資 4300 萬元， 1988 年 5 月動工， 1992 年 5 月竣工。年平均日照 3095 小時，年平均無霜期 144天。隸屬通遼市 ,總區(qū)域面積 4488 平方公里，縣人民政府設在開魯鎮(zhèn)，距通遼市 83 公里。 （四）超常規(guī)發(fā)展的通遼經(jīng)濟 通遼市緊緊抓住西部大開發(fā)和振興東北老工業(yè)基地的歷史發(fā)展機遇，堅持以“雙增雙進”、打造“三大基地”、實現(xiàn)“兩個轉(zhuǎn)變”作為發(fā)展經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的奮斗目標，緊緊圍繞“兩個提高”，立足于加快調(diào)整，加快開放，加快發(fā)展，加大基礎(chǔ)設施投資力度，全力推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)業(yè)升級，工業(yè)作強做大，使全市經(jīng)濟運行保持了高速高效的良好發(fā)展勢頭，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，經(jīng)濟實力不斷增強，為“十五”目標的順利實現(xiàn)奠定了基礎(chǔ)。通遼機場可起落波音 737 型客機。 內(nèi)蒙古自治區(qū)草原勘察設計院 100萬羽白鵝養(yǎng)殖基地建設項目 20 第四章 建設條件 一、區(qū)位優(yōu)勢 （一）優(yōu)越的地理位置 通遼市位于內(nèi)蒙古自治區(qū)東部，松遼平原西端，科爾沁草原腹地。鵝 (鴨 )肥肝的消費市場主要分布在西歐、美國、加拿大、日本等發(fā)達國家和地區(qū)，年消費量在 10000 噸左右 (包括鴨肥肝 )。 二、鵝肥肝市場分析 在鵝的生長發(fā)育后期，短期內(nèi)人為的利用能量飼料，對鵝進行強制性的填喂，得到的肥肝比普通的肝重 46 倍，重量達500900 克，我 國最重的肥肝達 1335 克，國外最重的達 1800克。在歐洲，鵝肉價 在一般國家高于雞肉 2— 3倍，法國則高 倍。 內(nèi)蒙古自治區(qū)草原勘察設計院 100萬羽白鵝養(yǎng)殖基地建設項目 16 第三章 市場分析及建設規(guī)模 一、鵝肉市場分析 鵝肉味甘平，補陰益氣，暖胃開津，可緩解鉛中毒。 提高人們健康水平的需要。 項目采取公司 +基地 +農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營模式，縣政府統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)部門和企業(yè)，生產(chǎn)基地滿足企業(yè)需求， 使農(nóng)牧民通過養(yǎng)鵝業(yè)得到穩(wěn)定可觀的經(jīng)濟收入。 二、項目建設的必要性 加快農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要。從 2020 年開始，白鵝產(chǎn)業(yè)由零散飼養(yǎng)為主步入規(guī) 內(nèi)蒙古自治區(qū)草原勘察設計院 100萬羽白鵝養(yǎng)殖基地建設項目 13 ?；?jīng)營為主，由民間販運隊伍購銷為主步入龍頭加工企業(yè)加工為主，白鵝產(chǎn)業(yè)化實現(xiàn)了重大突破。農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 億元，占工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 億元的 40%，糧食作物產(chǎn)量約占全區(qū)總產(chǎn)量 1/4。項目實施后，可通過發(fā)展草原白鵝養(yǎng)殖業(yè)，加快當?shù)剞r(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進地方經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)牧民和地方財政收入，加快少數(shù)民族貧困地區(qū)農(nóng)牧民脫內(nèi)蒙古自治區(qū)草原勘察設計院 100萬羽白鵝養(yǎng)殖基地建設項目 11 貧致富步伐，減輕國家對少數(shù)民族貧困地區(qū)的負擔。 隨著我國加入 WTO 后，鵝肉必將成為我國肉食品出口新的重要領(lǐng)域。開魯縣由于內(nèi)蒙古宇標食品有限責任公司的龍頭拉動作用， 養(yǎng)鵝業(yè)基礎(chǔ)條件較好，良種繁育與推廣服務體系健全，防疫體系遍布各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。 內(nèi)蒙古自治區(qū)草原勘察設計院 100萬羽白鵝養(yǎng)殖基地建設項目 8 四、綜合評價和論證結(jié)論 （一）項目建設的必要 性 通遼市農(nóng)業(yè)的主導產(chǎn)業(yè)是玉米種植業(yè)，糧食轉(zhuǎn)化能力低，嚴重制約著地方經(jīng)濟大發(fā)展和農(nóng)牧民增收，加快農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是通遼市當前農(nóng)村工作中的重要任務。經(jīng)過近一年時間的生產(chǎn)運行， 2020 年底，公司順利通過國家評審中心的審核， 2020年 1 月，獲得了中國質(zhì)量認證中心頒發(fā)的 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系認證證書?，F(xiàn)有員工 451 人，其中各類專業(yè)技術(shù)人員 75 人。 《通遼市鵝產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（ 2020～ 2020 年）》， 2020 年。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標詳見《技術(shù)經(jīng)濟指標匯總表》。 資金籌 措 ：項目 固定資產(chǎn)投資 630 萬元 。其中：中央財政資金 300 萬元（其中無償資金 75 萬元），自治區(qū)配套資金 96 萬元，市財政配套資金 12 萬元，旗縣財政配套 12 萬元，企業(yè)自籌 210 萬元。 內(nèi)蒙古自治區(qū)草原勘察設計院 100萬羽白鵝養(yǎng)殖基地建設項目 4 主要技術(shù)經(jīng)濟指標匯總表 序號 項 目 單位 指標 備 注 1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 建設規(guī)模 白鵝 羽 100 新建建筑面積 平方米 400 項目定員 人 100 項目新增投資 萬元 1630 固定資產(chǎn)投資 萬元 630 流動資金 萬元 1000 項目計算期 年 12 含建設期 1 年 總成本 萬元 經(jīng)營成本 萬元 產(chǎn) 品銷售收入 萬元 銷售稅金及附加 萬元 增值稅 萬元 利潤總額 萬元 凈利潤 萬元 2 評價指標 投資利潤率 % 投資利稅率 % 銷售利潤率 % 銷售利稅率 % 資本金利潤率 % 有償資金償還期 年 6 償債備付率 % 財務內(nèi)部收益率 % 財務凈現(xiàn)值 萬元 ic=8% 投資回收期 年 含建設期 1 年 資本金財務內(nèi)部收益率 % 盈虧平衡點 % 內(nèi)蒙古自治區(qū)草原勘察設計院 100萬羽白鵝養(yǎng)殖基地建設項目 5 （三）項目輻射范圍及帶動作用 本項目建在通遼市開魯縣。 通遼市人民政府《政府工作報告》， 2020 年。建有年加工羊 45 萬只、白鵝 2020 萬羽的兩條現(xiàn)代化生產(chǎn)線。 2020 年企業(yè)在銀行信譽等級被評為 AA 級。本項目通過鵝產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)的帶動，可改變當?shù)剌^單一的種植業(yè)結(jié)構(gòu)，引導農(nóng)牧民從傳統(tǒng)的種植業(yè)向效益高的養(yǎng)殖業(yè)方向發(fā)展，同時，鵝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，可充分發(fā)揮區(qū)域比較優(yōu)勢，進一步優(yōu)化當?shù)匦竽翗I(yè)結(jié)構(gòu)，將當?shù)氐淖匀毁Y源優(yōu)勢變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢，提高農(nóng)牧業(yè)整體效益，促進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。且項目區(qū)勞動力充足，地下水資源豐富，各方面條件能滿足項目要求。隨著鵝肉市場的不斷擴大，肉制品加工水平的不斷提高，內(nèi)蒙古自治區(qū)草原勘察設計院 100萬羽白鵝養(yǎng)殖基地建設項目 10 羽絨制品的開發(fā)利用，鵝肥肝生產(chǎn)的出口創(chuàng)匯，以及鵝裘皮工業(yè)的悄然興起，結(jié)合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和畜牧業(yè)生產(chǎn) 結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，鵝產(chǎn)業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景。項目經(jīng)濟效益較好，社會效益顯著，在財務上可行。農(nóng)業(yè)產(chǎn)值比重較大，說明農(nóng)業(yè)生產(chǎn)在通遼市整體經(jīng)濟中占有重要位置，穩(wěn)定和發(fā)展農(nóng)業(yè)是通遼市經(jīng)濟發(fā)展和社會進步的重要任務。全市白 鵝飼養(yǎng)量由 2020 年的 758萬羽，猛增到 2020 年的 1500 萬羽，并呈現(xiàn)出持續(xù)快速發(fā)展的態(tài)勢。 通遼市農(nóng)業(yè)的主導產(chǎn)業(yè)是玉米種植業(yè)，糧食轉(zhuǎn)化能力低，嚴重制約著地方經(jīng)濟大發(fā)展和農(nóng)牧民增收，加快農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是通遼 市當前農(nóng)村工作中的重要任務。據(jù)測算，養(yǎng)一羽鵝可獲利 元，如一家農(nóng)戶養(yǎng)殖 200 羽鵝，可增加收入 916元。 鵝肉味道鮮美、營養(yǎng)豐富、蛋白質(zhì)含量高、脂肪較多且 70%由不飽和脂肪酸組成、質(zhì)量好、消化率高，優(yōu)于牛羊肉，某些氨基酸較雞肉高 30%以上。鵝肉中蛋白質(zhì)含量為 %，鴨肉為 %，雞肉 %，豬肉僅為 %。據(jù) OECD 和 FAPRI 預測，世界禽肉生產(chǎn)和消費在未來７年將大幅增長，禽肉生產(chǎn)量大的國家和地區(qū)（如美國、中國、歐盟、 巴西和墨西哥）的產(chǎn)量將會隨著國內(nèi) 和全 內(nèi)蒙古自治區(qū)草原勘察設計院 100萬羽白鵝養(yǎng)殖基地建設項目 17 球需求增加而持續(xù)增長。鵝肥肝風味獨特，質(zhì)地細嫩，營養(yǎng)豐富。法國鵝肥肝年貿(mào)易量約為 7000 噸，其中本國 生產(chǎn)約 5400 噸，需進口 1600 噸。屬東北經(jīng)濟區(qū)和環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)，為國家西部大開發(fā)區(qū)域。電信、移動、聯(lián)通、鐵通通訊部內(nèi)蒙古自治區(qū)草原勘察設計院 100萬羽白鵝養(yǎng)殖基地建設項目 21 門已在通遼落戶，為廣大用戶提供了方便服務，傳輸達到數(shù)字化，信息網(wǎng)絡完善，可直接辦