20xx年原材料采購使用管理制度原材料采購管理制度(三篇)-免費閱讀
【正文】 第十八條 定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項。 對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負(fù)責(zé)驗收的人員應(yīng)當(dāng)立即向市場部報備。對于計劃采購項目，要有完善的審批手續(xù)。銷售部：五)、采購、驗收。三)、采購與驗收的管理流程有關(guān)控制措施應(yīng)當(dāng)清晰，對供應(yīng)商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應(yīng)有明確規(guī)定。保管人員要定期對庫存物品進(jìn)行盤點，隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報，及時編制采購計劃，按規(guī)定采購，保障供給。一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。7驗收入庫，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標(biāo)結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。供應(yīng)商入圍名單、投標(biāo)報價單、市場價格調(diào)查單、招標(biāo)類別供貨商評定表等均由采購招標(biāo)小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。嚴(yán)重偏離市場價格報價的。，實現(xiàn)動態(tài)管理。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，大家一起來看看吧。供貨商不得惡意競標(biāo)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。原材料采購管理制度31 、目的加強(qiáng)食品安全管理工作，嚴(yán)格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本，確保員工身體健康和 食品安全適用范圍適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購. 職責(zé)，各分支公司行政行政管理部門協(xié)助總部完成招投標(biāo)工作，并嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)結(jié)果。、評標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避。用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請。、營運(yùn)部、公司財務(wù)核算部對招標(biāo)情況有責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督，采購 標(biāo)工作按照“誰的職責(zé)，誰簽字，誰負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交領(lǐng)導(dǎo)會議集體研究決定。第二條 制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。二)、詢價與確定供應(yīng)商。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購品種、
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