20xx年完善采購管理制度采購管理制度(精選8篇)-免費閱讀
【正文】 （六）首營企業(yè)與首營品種的審核必須按照“首營企業(yè)與首營品種審制度”的規(guī)定執(zhí)行，填寫“首營企業(yè)審批表”和“首營品種審批表”，并進行相應的質(zhì)量審查，經(jīng)審批合格后方可經(jīng)營。1對供應商的考核采用群眾監(jiān)督一票否決制（只要有職工和家長投訴舉報即取消供貨資格），對幼兒園讓利的合格供應商實行鼓勵可連續(xù)簽約。廚房班長對每天伙房所需的食品進行質(zhì)量、數(shù)量、價格等方面的驗收進行復查（復查在保管員驗收后進行），杜絕變質(zhì)的和價格高于或等于市場零售價的食品進入伙房，早餐牛奶的票據(jù)保管員要現(xiàn)場核實數(shù)量經(jīng)操作人員簽字認可。七、人事調(diào)動和工作調(diào)整時，辦公室（財政所）負責監(jiān)督辦公設備及用品的交接和調(diào)配。辦公用品原則每季度采購一次，由財政所根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定購置數(shù)量，填寫《辦公用品（設備）購置、維修申請單》，經(jīng)分管領(lǐng)導同意，報鎮(zhèn)長審批后統(tǒng)一購置。對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由采購部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。第二十六條采購人員必須遵守公司規(guī)章制度，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。第十九條依供應商評鑒辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。（5）確屬無法修復或供應商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。接受本公司必要之供應商調(diào)查。各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。采用集中采購方式采購的供應商確定，必須呈送總經(jīng)理核準。常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購，由辦公室填報《請購單》，辦公室主任批準，空調(diào)、熱水器、高級家具及單件物品價格在500元以上的由總經(jīng)理核準。2. 采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂。2. 長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長期供貨價格。2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。(一) 采購原則、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。第十五條屬于固定資產(chǎn)的(單位價值在20xx元以上，使用期限在一年以上)，必須辦理固定資產(chǎn)驗收手續(xù)(附固定資產(chǎn)驗收單格式)，驗收合格才能入庫。第十條采購合同必須進行合同評審會簽，各職能部門對合同的內(nèi)容和條款逐一進行審查，各職能部門負責人對合同進行聯(lián)合會簽，并對會簽結(jié)果負責。電腦、軟件等電子信息設備的采購由行政部負責執(zhí)行。鮮活食品凍品的采購流程（主要指蔬果類、肉食類）：該類物品主要指蔬果類及肉食類，包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等物料的采購申請。采購小組應在學校的領(lǐng)導下組織實施，任何個人不得以任何的名義隨意采購物品。2023年完善采購管理制度 采購管理制度(精選8篇)2023年完善采購管理制度 采購管理制度(精選8篇)在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。采購人員要有良好的職業(yè)道德，忠于職守，廉潔奉公，遵紀守法，不得徇私舞弊。b、酒店采購當天下午以電話下單（針對供貨商月結(jié)）或者次日直接到市場采購。其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負責執(zhí)行。只有經(jīng)過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。第十六條屬于公司商品、原材料(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦理入庫手續(xù)，認真填寫入庫單，倉管員對入庫數(shù)量負責，月末盤虧時需進行賠償。“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。3. 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務。3. 每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關(guān)評審記錄。若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交機關(guān)處理。第六條請購的撤消已開具《請購單》，并經(jīng)核準后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉(zhuǎn)送采購部，必要時應先口頭知會采購部。第十一條訂購作業(yè)采購人員接獲經(jīng)核準之供應商后，應以本公司出具《購銷合同》，或供貨商出具《購銷合同》形式向供應商訂購物料，并以傳真形式簽字確認。所需之產(chǎn)品認證要求或工廠品質(zhì)管理體系認證要求。保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應商責任導致之不良的責任承擔與賠付。（6）退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。第二十條對托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應及時通知經(jīng)辦人，盡快查實情況。第二十七條采購人員必
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