【正文】 ........................................................................... 65 三十五 工藝管理制度 .................................................................................................... 66 三十六 領導干部帶班制度 ............................................................................................. 66 三十七 隱患排查分析制度 ............................................................................................. 67 1 一、識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準及其他要求管理制度 第一條 由安環(huán)部通過標準化信息網、新聞媒體、行業(yè)協會、政府主管部門及其他方式查詢獲取國家的安全法律法規(guī)、標準及其他要求。 第四條 登記與識別 根據公司生產、活動和服務過程中所有的危險、有害因素，結合法律法規(guī)的最新內容及版本，識別適用的法律、法規(guī)、標準和其它要求。 安環(huán)部每年進行一次法律、法規(guī)、標準及其它要求的獲取、識別、更新工作。 安環(huán)部每年一次對貫徹安全法律、法規(guī)情況進行監(jiān)督檢查，對不符合法律、法規(guī)和其他要求的現象要組織相關部門分析原因，進行整改。 第二條 相關記錄 會議簽到表； 會議紀要。 安全技能培訓及進行應急救援演練支出。 第五條 相關記 錄 安全生產費用臺賬。 第四條 相關記錄 安全生產獎懲臺賬 五、管理制度評審和修訂制度 第一條 安全生產制度評審由安環(huán)部負責組織公司安全生產領導小組成員和相關職能部門人員 ，對公司安全生產管理制度進行定期評審。 公司新工藝、新技術、新裝置、新產品、新方法的投入使用時，各相關部門編制相應的生產工藝和設備的安全操作規(guī)程。 第五條 相關記錄 評審簽到表 評審表 六 安全培訓教育制度 第一條 安環(huán)部負責編制年度安全培訓計劃，各部門和班組制定各自月度安全活動計劃。 第四條 外來人員在學習公司安全注意事項后方可進行參觀學習活動；進入關鍵裝置及重點部位 時，須由安環(huán)部指定專人陪同；安環(huán)部負責對外來施工單位作業(yè)人員的入廠安全培訓教育，并保存教育記錄；外來施工單位在進入作業(yè)現場按承包商管理制度執(zhí)行?？偨浝砻考径葏⒓右淮伟嘟M安全活動。 七 特種作業(yè)人員管理制度 第一條 各部門負責對特種作業(yè)人員進行嚴格管理，嚴禁安排無特種作業(yè)操作證的人員從事特種作業(yè)的操作。安環(huán)部建立特種作業(yè)人員檔案。 第四條 安環(huán)部負責每月對安全活動記錄進行檢查。 第三條 風險評價的程序：組成風險評價小組－危險因素識別－提出安全控制措施－歸檔。各部門參與所屬范圍內的危險源的識別與評價、隱患排查工作。使公司管理人員提供政策水平，使他們認真執(zhí)行安全生產方針、政策和法規(guī)。 三、 外聘專家每兩月進行一次隱患排查，查找全廠范圍內隱患。 （二） 公司 排查 排查的內容 公司 范圍內存在的不安全因素、設備的不安全狀況出現的缺陷及10 其他原因造成的異?，F象等環(huán)節(jié)存在的中等安全隱患。 A 級：整改技術難度大、投資大的隱患，屬公司負責整改； B 級：整改技術難度 不大， 倉儲部 門（單位）可以滿足整改所需條件的隱患，屬 倉儲部 門（單位）負責整改； C 級：班組負責整改的隱患。 二、作好重點危險源的辨識、登記，對重大危險源落實監(jiān)管責任人，并進行重點監(jiān)控。 11 （三） 重點部位“十必查”制度 根據上級有關要求，結合本公司的實際情況，對于本公司的重點部位在日常檢查中必須做到一下“十必查”。 四、安全規(guī)程執(zhí)行情況必查。 八、公司應急救援預案、救援物資儲備、與政府部門應急聯動機制、“清潔下水”防止環(huán)境污染措施情況必查。 2﹑范圍：公司全體員工 12 3﹑職能科室： 安環(huán)部 4﹑事故隱患分類： 干部違章指揮﹑職工違章操作，不遵守安全操作規(guī)程﹑不及時按要求填寫操 作記錄的現象。 各類受限作業(yè)的違章情況。 獎勵：凡發(fā)現各類隱患并能及時報告相關部門的，經核實，根據隱患的性質及可能發(fā)生事故后果的嚴重性，公司將從安全獎 勵基金中支出給予 50 元以上不等的獎勵，獎金額由 安環(huán)部 初定，經安委會主任批準后給予發(fā)放。 第二條 變更程序 變更申請人填寫《安全生產變更申請表》，說明變更及其技術依據，并對變更的風險情況進行分析，變更申請部門負責人簽字認可。 變更實施前，變更的實施部門對 變更實施過程進行風險分析，制定控制措施后實施變更。對重大事故，應立即用快速方法向上級機關報告。 對一般事故，部門應組織召開事故分析會，找出原因，吸取教訓，提出防范 措施，對事故責任者提出處理意見，并報安環(huán)部備案。 教育措施 —— 加強職工的安全教育，使職工掌握防止事故的有效方法和知識，消除或減少人的不安全行為。 a)對嚴重違章指揮，違章作業(yè)又不聽勸阻的人員，或由于失職造成的重大事故責任者，應給予紀律處分直至追究刑事責任。 事故處理意見決定后，安全生產委員會負責監(jiān)督事故處理的執(zhí)行情況，并將執(zhí)行情況反饋，納入事故檔案材料。對所有事故調查分析的資料，如現場檢查記錄、照片、技術鑒定、化驗分析、會議記錄、綜合調查材料及登記表、報告書等，應妥善保管。 第八條 相關記錄 事故處理臺帳 事故調查報告 十四 防火防爆管理制度 第一條 易燃易爆危險物品和作業(yè)場所防火防爆 生產、使用和管理易燃易爆化學品的工作人員，應熟悉其理化特性、防火措施及滅火方法。工作人員不準穿帶釘 子的鞋和化纖衣服，非工作人員嚴禁進入。 因工藝反應物料造成超溫、超壓、可能引起火災、爆炸危險的設備，應設置自動和手動緊急泄壓排放處理等裝置。 1裝卸和操作易燃易爆危險物品應穩(wěn)裝、穩(wěn)卸，嚴禁用產生火花的工具敲打和起封。 18 1撲救有毒、 有害物質的火災時，應站在上風向，必要時佩戴防護用具。 對所有易燃、易爆物品和可能產生火災、爆炸危險的生產、儲運、銷售、使用的過程及有關的設備，進行嚴格管理。 十五 消防管理制度 第一條 消防工作是公司安全生產的重要組成部份，各部門的安全生產第一責任人同時也是本部門消防工作的第一責任人 ,對本部門消防工作負總責。 第四條 發(fā)生火災立即進行正確撲救，并立即報告。 第七條 倉庫防火安全管理規(guī)范 庫房內不準設置移動式照明燈 ，不準使用電爐子、電烙鐵、電熨斗等電熱器具和家用電器。 搬運和操作危險物品應穩(wěn)裝穩(wěn)卸，嚴禁用易產 生火花的工具敲擊和啟封。 嚴禁使用不符合規(guī)格的保險裝置（如以銅絲代替保險絲等）。 第九條 消防器材管理規(guī)范 消防器材要放置在通風干燥，便于取用的地方。必要時要向119 報警，尋求消防隊增援。 發(fā)生火警、火災事故，應將調查結果和處理意見、損失情況登記備案，重大火災事故要按有關規(guī)定上報主管部門和公安消防部門。造成嚴重后果的按事故考核規(guī)定處罰。 a)及時發(fā)現、報告火險隱患，隱患得到及時控制，避免火災事故發(fā)生的。 劇毒物品不能與其它危險物品同存一庫。 危險化學品出入庫 /罐區(qū)，必須進行核查登記。 第三條安環(huán)部組織制定關鍵裝置、重 點部位的應急救援預案，每半年進行一次演練。 生產設施建設中的變更應嚴格執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序，并對變更全過程進行風險管理。 新增、更新設備試車前應進行安全附件、檢測和測量儀表的校驗，并進行風險分析，同時進行試車驗收。 制造部制定生產設施年度檢維修計劃和日常檢維修計劃，且安全設施應編入設備檢維修計劃，定期檢維修。 建立特種設備臺帳和檔案。 特種設備應按國家有關規(guī)定定期進行檢驗，并將安全檢驗合格標志置于或附著于 特種設備的顯著位置。 。不排除故障不得盲目開車，未處理的缺陷要記錄在交接班記錄上，并向下 一班交待清楚。 未經主管部門批準，不得將配套設施拆件使用。 生產裝置緊急情況處理應遵守下列要求： a)發(fā)現或發(fā)生緊急情況，應按照不傷害人員為原則，妥善處理，同時向有關方面報告。 二十 監(jiān)視和測量設備管理制度 第一條 安全監(jiān)視和測量設備的安裝 凡是 生產、使用、儲存易燃易爆危險化學品的重點崗位和要害部位，都必須安裝適宜的安全監(jiān)視和測量設備，需對重要的壓力、溫度等指標進行監(jiān)控和測量的，同時安裝壓力、溫度監(jiān)控和測量裝置。 第二條 安全監(jiān)視和測量設備的鑒定和校準 安全監(jiān)視和測量設備的鑒定和校準以相應的國家標準為 準，委托具有相關資質的單位進行。 安全監(jiān)視和測量設備應保持良好的工作狀態(tài)，并保持其準確度。 使用部門應對安全監(jiān)視和測量設備建立臺帳，包括：名稱、設備類型、購進日期、使用位置、檢定期限。 二十一 安全作業(yè)管理制度 （一）動火作業(yè)安全管理制度 第一條 動火作業(yè)分級 動火作業(yè)分為特殊動火作業(yè)、一級動火作業(yè)和二級動火作業(yè)三個級別。 凡處于甲、乙類區(qū)域的動火作業(yè)，地面如有可燃物、空洞、窨井、地溝、水封等，應檢查分析，距用火點 15 m 以內的，應采取清理或封蓋等措施；對于用火點周圍有可能泄漏易燃、可燃物料的設備，應采取有效的空間