【正文】 出臺(tái)6項(xiàng)管理制度。完成了對(duì)國(guó)有企業(yè)考核指標(biāo)情況專(zhuān)題審計(jì)，逐個(gè)開(kāi)展九大國(guó)有公司XX年度資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，完成了**城市建設(shè)有限責(zé)任公司、**交通建設(shè)有限責(zé)任公司、**城鄉(xiāng)發(fā)展投資有限公司、高鐵新城建設(shè)投資有限責(zé)任公司審計(jì)。 （五）以民為本，細(xì)致開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)。下半年，同區(qū)監(jiān)察局、財(cái)政局對(duì)全區(qū)16個(gè)部門(mén)、39個(gè)單位XX年至XX年的專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查。通過(guò)對(duì)其業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)生命周期全部事項(xiàng)的審計(jì)，了解該系統(tǒng)在整個(gè)開(kāi)發(fā)周期中各階段的開(kāi)發(fā)情況和實(shí)現(xiàn)功能，分析系統(tǒng)是否達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)模塊、功能點(diǎn)、架構(gòu)是否實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)操作的要求，以促進(jìn)該系統(tǒng)更加安全、合法、可靠、高效的運(yùn)行。從抽查復(fù)審審計(jì)結(jié)果顯示，項(xiàng)目復(fù)審差異率均小于3%，鎮(zhèn)級(jí)工程項(xiàng)目建設(shè)的總體管理水平有了一定的提高，建設(shè)程序執(zhí)行也日趨規(guī)范，但部分工程發(fā)包行為還需進(jìn)一步規(guī)范。一是修訂完善內(nèi)部規(guī)章制度。三是建立健全激勵(lì)機(jī)制。一是開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)提升執(zhí)法水平。11月，在全市計(jì)算機(jī)審計(jì)技能競(jìng)賽預(yù)賽中，我局審計(jì)人員取得了全市第一的好成績(jī)。 以廉政創(chuàng)建優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量。制作宣傳展板，以古代經(jīng)典詩(shī)詞、故事，創(chuàng)意海報(bào)等形式，培養(yǎng)廉潔情操；布置特色廊梯，以懸掛廉潔格言警句、規(guī)章制度等警策審計(jì)行為；開(kāi)辟“聞書(shū)香勤廉政”閱讀園地，購(gòu)置廉政、審計(jì)、法律等相關(guān)業(yè)務(wù)書(shū)籍提供學(xué)習(xí)平臺(tái)。四是建章立制約束從審行為。按照年度計(jì)劃認(rèn)真組織開(kāi)展黨員學(xué)習(xí)活動(dòng)和全局人員培訓(xùn)課程，結(jié)合審計(jì)工作重點(diǎn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，深入學(xué)習(xí)十八屆三中全會(huì)會(huì)議精神。組織迎新春保齡球比賽，迎國(guó)慶羽毛球比賽；組織人員“端午節(jié)”慰問(wèn)孤寡老人，“六一”節(jié)獻(xiàn)禮兒童；定期開(kāi)展“道德講堂”弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)文化。 **年工作計(jì)劃 **年是落實(shí)十八屆三中全會(huì)的開(kāi)局之年，也是我區(qū)借助深化改革之力趁勢(shì)崛起的關(guān)鍵之年。繼續(xù)堅(jiān)持“揭露問(wèn)題、評(píng)價(jià)總體、規(guī)范管理、促進(jìn)改革、提高績(jī)效、維護(hù)安全”的財(cái)政審計(jì)思路，重點(diǎn)關(guān)注財(cái)政資金分配、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行、資金使用效益等情況，謹(jǐn)慎查找資金使用中存在的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題和奢侈浪費(fèi)行為，確保轄區(qū)經(jīng)濟(jì)健康穩(wěn)定運(yùn)行。積極參與工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理，全力打造“放心工程、廉潔工程。 加強(qiáng)民生項(xiàng)目審計(jì)，促進(jìn)惠民政策落實(shí)。 大力督促審計(jì)結(jié)果整改落實(shí)。發(fā)揚(yáng)審計(jì)“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”精神，繼續(xù)加大對(duì)違規(guī)違紀(jì)、管理不規(guī)范等問(wèn)題的查處力度。完善審計(jì)預(yù)警功能，及時(shí)移送相關(guān)案件線索，充分發(fā)揮審計(jì)在在構(gòu)建防腐保廉體系中的作用。加大信息化建設(shè)培訓(xùn)力度，對(duì)全局開(kāi)展普及現(xiàn)代化審計(jì)新方法培訓(xùn)教育。建立健全人才培養(yǎng)和激勵(lì)機(jī)制，持續(xù)開(kāi)展符合審計(jì)工作需要的教育培訓(xùn)活動(dòng)，更多創(chuàng)造為審計(jì)人員“再充電”的機(jī)會(huì)，擴(kuò)充復(fù)合型審計(jì)人才隊(duì)伍；完善中層領(lǐng)導(dǎo)干部競(jìng)崗制，將更多優(yōu)秀審計(jì)人員推上管理崗位，推進(jìn)全局工作發(fā)展。審計(jì)局年終個(gè)人工作總結(jié)2018一、認(rèn)真貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，全面落實(shí)年度審計(jì)工作任務(wù)。較重要的審計(jì)事項(xiàng)有：同級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12個(gè)、縣級(jí)財(cái)政決算審計(jì)6個(gè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)63個(gè)、縣級(jí)財(cái)政負(fù)債情況審計(jì)調(diào)查12個(gè)、省重點(diǎn)中學(xué)財(cái)務(wù)收支審計(jì)10個(gè)、計(jì)劃生育專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)和審計(jì)調(diào)查12個(gè)、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金審計(jì)12個(gè)、縣鄉(xiāng)公路建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)12個(gè)、水庫(kù)移民資金審計(jì)5個(gè)、水庫(kù)移民及糧食補(bǔ)貼審計(jì)調(diào)查7個(gè)、國(guó)外援貸款項(xiàng)目審計(jì)18個(gè)、縣長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)1個(gè)、市直單位領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)18個(gè)、國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)10個(gè)。財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)對(duì)于加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督和稅收征管，深化財(cái)政改革，推行國(guó)庫(kù)集中支付制度，強(qiáng)化支出管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，保證重點(diǎn)支出，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，加大政府采購(gòu)監(jiān)管力度，完善政府采購(gòu)制度等起到了很好的作用。三、突出審計(jì)重點(diǎn)，加強(qiáng)了對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重要行業(yè)、重點(diǎn)資金和領(lǐng)導(dǎo)交辦項(xiàng)目的審計(jì)(一)、圍繞服務(wù)“三農(nóng)”問(wèn)題，認(rèn)真開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督。在肯定工作成績(jī)的同時(shí)，查出項(xiàng)目單位變更項(xiàng)目計(jì)劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報(bào)帳、提出了有針對(duì)性的整改建議。(三)、切實(shí)抓好教育轉(zhuǎn)移支付資金審計(jì)和省屬重點(diǎn)中學(xué)審計(jì)。全市10所省屬重點(diǎn)中學(xué)審計(jì)正在進(jìn)行，主要是監(jiān)督教育收費(fèi)的收入、管理和使用情況，重點(diǎn)查處學(xué)校亂收費(fèi)加重群眾負(fù)擔(dān)的問(wèn)題。市本級(jí)和11個(gè)縣(市、區(qū))審計(jì)局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)正在進(jìn)行，審計(jì)人員不辭辛苦，深入現(xiàn)場(chǎng)，從工程質(zhì)量和建設(shè)資金投入等方面認(rèn)真進(jìn)行審計(jì)，以實(shí)際行動(dòng)服務(wù)基層，服務(wù)農(nóng)民。市領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦增加的xx華明電廠財(cái)務(wù)收支及廠長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。市本級(jí)正在進(jìn)行的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目有市編辦、市中醫(yī)院、市交通局、xx技術(shù)學(xué)院、原xx醫(yī)專(zhuān)、市農(nóng)機(jī)局、市工業(yè)學(xué)校、市科技局、市醫(yī)藥總公司、市食品總公司、xx華明公司、市環(huán)衛(wèi)處等12個(gè)單位。5—6月，市局根據(jù)全市統(tǒng)一布置，認(rèn)真開(kāi)展了整頓機(jī)關(guān)作風(fēng)活