單位內(nèi)部工作思路與單位助理工作計劃范文參考20xx匯編-預(yù)覽頁
【正文】 敗，提高財政資金的安全性、規(guī)范性、有效性。一是制定、指導(dǎo)各股室、下屬事業(yè)單位建立和實施內(nèi)部控制的基本制度。(二)切實推動內(nèi)部控制制度有效執(zhí)行。五、工作步驟(一)動員部署階段(20xx年4月1日4月30日)加強組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全工作機制。組織開展內(nèi)控專題培訓(xùn)。負(fù)責(zé)制定局內(nèi)部控制政策，審定重大風(fēng)險和重要業(yè)務(wù)流程的管理制度及內(nèi)控機制，部署內(nèi)部控制的重大事項和管理措施，指導(dǎo)和督促各股室、下屬事業(yè)單位建立和完善內(nèi)部控制制度、程序和管理措施。對各股室、下屬事業(yè)單位的內(nèi)部控制情況實施監(jiān)督，報告內(nèi)部控制體系運行情況。各股室、下屬事業(yè)單位設(shè)置內(nèi)控管理崗和內(nèi)控管理聯(lián)絡(luò)員。在擬訂和組織實施專項風(fēng)險管理辦法中，各牽頭股室之間應(yīng)建立有效的溝通協(xié)調(diào)機制。三是各股室、下屬事業(yè)單位內(nèi)控管理崗負(fù)責(zé)具體內(nèi)控管理工作，包括協(xié)助負(fù)責(zé)人完成其內(nèi)控職責(zé)和本股室、單位職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)部控制制度和業(yè)務(wù)流程建設(shè)，向負(fù)責(zé)人提出內(nèi)控合規(guī)自查建議，報告內(nèi)控管理隱患和風(fēng)險事件。(二)認(rèn)真抓好落實?！酒繛樘岣邇?nèi)部管理水平,規(guī)范內(nèi)部控制,全面落實行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作，結(jié)合實際，制定本局內(nèi)部控制規(guī)范實施方案。各類經(jīng)濟活動的規(guī)章制度及其業(yè)務(wù)流程得到細(xì)致梳理，經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實現(xiàn)有效分離，議事決策機制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控機制更加完善。單位內(nèi)部控制規(guī)范落實工作進入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內(nèi)部控制工作成效不斷顯現(xiàn)。建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。三、主要步驟。同時，在內(nèi)部控制分析、診斷的基礎(chǔ)上，綜合運用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預(yù)算管理、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等八類控制方法，設(shè)計風(fēng)險控制措施。加強包括預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評制度建設(shè)、收入和支出內(nèi)部管理制度建設(shè)、采購內(nèi)部管理制度建設(shè)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度建設(shè)、項目內(nèi)部管理制度建設(shè)、合同內(nèi)部管理制度建設(shè)在內(nèi)的業(yè)務(wù)層面建設(shè)。內(nèi)部控制規(guī)范實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組要加強組織協(xié)調(diào)，細(xì)化工作方案，明確工作職責(zé)，落實工作責(zé)任。(一)進一步加強干部隊伍建設(shè)。堅持以人為本，加強團結(jié)，增進協(xié)作，從加強教育入手，不斷強化辦公室人員的服務(wù)意識、奉獻精神和效率觀念。堅持一切從實際出發(fā)，對各項管理制度和工作方式進行有實際意義的創(chuàng)新和改革。細(xì)，就是工作要細(xì)致入微，一絲不茍，盡職盡責(zé)，不出紕漏。把握好新聞輿論導(dǎo)向，加強對宣傳工作的領(lǐng)導(dǎo)，提高對宣傳工作的認(rèn)識。今年將加強電腦等業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，采用文書檔案管理應(yīng)用軟件，健全基礎(chǔ)檔案數(shù)據(jù)，堅持軟件保存和文書材料存檔并舉，建成便捷、快速、高效、規(guī)范的現(xiàn)代檔案管理新模式，力爭達省二級檔案管理標(biāo)準(zhǔn)。(五)進一步在加強日常管理上著力。二是加強接待管理。四是加強庭院管理。
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