軟件變更與維護管理制度-預覽頁
【正文】 期： 任 務 驗 收 情 況 欄 *由甲方填寫，雙方簽字確認 * 【驗收結論】： *由甲方根據(jù)驗收報告出具驗收結論 * 甲方開發(fā)負責人簽字： 乙方項目負責人簽字： 日 期： 日 期： 甲方負責人簽字： 乙方負責人簽字： 日 期： 日 期： 注：該表格一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。 （三） 公司信息部相關負責人對需求的審批和任務分派記錄。其中包括需求分析、程序設計、程序實施、程序測試、程序驗收，但需使用專設的系統(tǒng)用戶賬號進行緊急變更處理，并進行緊急變更的記 錄。 如公司信息部相關人員判定此問題需進行程序緊急變更，則報相關負責人要求執(zhí)行程序緊急變更流程。 （五） 各級公司系統(tǒng)維護人員應在軟件程序變更上線 前，嚴格遵照程序下發(fā)要求，建立完善的“回退”計劃（參見《軟件開發(fā)制度》中《試運行計劃》的應急預案）以避免升級失敗，并確保系統(tǒng)及時更新到最新版本。程序下發(fā) 前，系統(tǒng)維護人員需填寫《程序下發(fā)申請表》（附件七）并經(jīng)過維護部門負責人審批。 （三） 維護人員制定 用戶測試計劃，由需求部門按照測試計劃構建驗收測試環(huán)境，進行驗收測試并對測試內(nèi)容進行記錄。 二、任務實現(xiàn) 信息部開發(fā)負責人（或由開發(fā)負責人會同合作廠商）根據(jù)《變更申請書》的需求描述，按照與軟件開發(fā)流程同樣的步驟，進行分析、設計、編碼、測試，最終完成系統(tǒng)變更需求。 （四） 信息部負責人審批 系統(tǒng)維護人員將評估結果附在《變更申請書》后，報請部門負責人簽字批準后，正式向開發(fā)負責人下達任務。 第二十二條 本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí) 德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 系統(tǒng)變更流程步驟： 一、任務提交和接受： 本流程中需求部門為應用系統(tǒng)構建時提出需求的業(yè)務部門，維護部門為負責按照需求實際構建應用系統(tǒng)的信息部。 第十八條 普通用戶只能通過前臺登錄系統(tǒng)，不能通過后臺進行操作。 第五節(jié) 系統(tǒng)變更的責權分離 第十五條 應加強對運行環(huán)境的訪問控制，只允許授權的用戶訪問運行環(huán)境中的應用系統(tǒng)。 第十二條 在緊急事件處理完成后，必須補辦正式、完整的文檔。 德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 第三節(jié) 緊急變更流程 第九條 對于緊急變更，需求部門可以通過電子郵件或傳真等書面形式提出申請。 第六條 信息部根據(jù)自行開發(fā)、合作開發(fā)和外包開發(fā)的不同要求組織實現(xiàn) 系統(tǒng)變更需求，產(chǎn)生供發(fā)布的程序。 第三條 本制度適用于 DXC 總部和各分子公司。 第二條 軟件變更與維護管理主要包括一般性變更、緊急變更、用戶測試、版本控制、系統(tǒng)更新和權限管理等內(nèi)容。信息部負責人審批《變更申請書》。詳細流程參見《系統(tǒng)變更流程》（附件一）。信息部應對緊急變更的處理進 行規(guī)范的文檔記錄。 第十四條 應對下發(fā)的軟件進行版本控制，由專責人員負責發(fā)布軟件的版本管理。 德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 第十七條 對授權訪問運行環(huán)境的人員進行詳 細記錄，并定期進行檢查。 第六節(jié) 附則 第二十一條 本制度由公司總部信息部負責解釋和修訂。 （三） 需求評估 系統(tǒng)維護人員審查需求，會同相關開發(fā)負責人進行需求評估，產(chǎn)生評估結果。 信息部每周對《任務管理表》中的需求完成狀態(tài)進行更新，以便信息部負責人監(jiān)控系統(tǒng)變更任務進度。系統(tǒng)維護人員檢查開發(fā)負責人提交的資料是否完整、有效，版 本是否最新，并對移交程序的內(nèi)容進行驗收并形成記錄。 四、程序下發(fā)及系統(tǒng)上線 （一） 下發(fā)程序經(jīng)需求部門正式驗收后由系統(tǒng)維護人員將要發(fā)布的程序進行打包下發(fā)。 （四） 程序上線實施完畢以后，系統(tǒng)維護人員需填寫《升級情況反饋表》（附件九），填寫完畢后將《升級情況反饋表》上報到上級公司信息部程序下發(fā)人員。 一、 緊急變更的報告 用戶部門人員或其他人員發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)異常，導致業(yè)務處理無法正常進行，必須迅速處理解決時，應及 時將問題報告給信息部。 三、 緊急變更的處理 緊急變更流程涉處理同一般程序變更流程處理步驟。 （二） 問題發(fā)現(xiàn)人所在部門的負責人對申請審批的記錄。 （六） 程序下發(fā) /上線專責人員填寫的下發(fā) /上線申請和公司信息部相關負責人的審批記錄
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