【正文】 門人員座談會，對采購品種、價格進行分析。 ，二周內(nèi)不到的發(fā)票由采購人員負責督促索取。 第八章 發(fā)票審核制度 第四十三條 發(fā)票的審核和管理按財務制度執(zhí)行。發(fā)票工作要求不超過一個工作日。 第九章 缺貨管理 第四十九條 每周組織對管品種結構進行分析，適時補充貨源，調(diào)整品種結構。 第五十三條 對開票大廳開 出的缺貨品種，當日必須有回復。簽訂購貨合同，必須按規(guī)定明確必要的質(zhì)量條款及運輸方式。 第四條 公司對合同實行分級審批管理的辦法。 第七條 審計法規(guī)部是公司合同管理者的參謀和咨詢部門，負責提供規(guī)范的合同文本、審查修改合同、辦理合同變更與轉讓及合同權利義務終止手續(xù)。 第十條 所有參與合同管理的人員應對相 關信息予以保密，不得公開或泄露。 第十四條 公司對外訂立合同除即時 清結的外一律采用書面形式。 第十七條 經(jīng)辦人須按以下步驟訂立合同： 主體資格審查 :經(jīng)辦人應考察簽約對方生體資格，掌握其性質(zhì)、經(jīng)營范圍、資信狀況、履約能力。 簽約 :將雙方達成一致的意思表示以合同條款的形式體現(xiàn)出來，形成正式合同文本，并請對萬簽字蓋章，訂立合同時應編號。 審計法規(guī)部對合同的合法性、完整性負責。 第三章 合同的履行 第十八條 合同訂立后必須全面履行。 第十九條 當出現(xiàn)以下情況時，經(jīng)辦人必須立即向直接上級報告，同時積極與對方溝通，尋求妥善的解決問題的萬案。 在與對方溝通 (特別是以信函、傳真等書面萬式 )時，經(jīng)辦人要慎重辦理，必要時可征求法律事務部門的意見。 合同的變更與轉讓事宜由原批準人審批。 39。 15 第二十六條 依據(jù)交易習慣或實際需要對外出具書面 函件時，應特別注意行文內(nèi)容、行文主體及時間，必要時可咨詢審計法規(guī)部或其他專業(yè)人員。 第三十條 在處理合同糾紛時，公司內(nèi)部應加強聯(lián)系、迅速溝通、積極做好必要的工作，由承辦部門協(xié)調(diào)相關部門統(tǒng)一行動，及時、穩(wěn)妥地解決糾紛。 第八章 附則 16 第三十四條 本制度由審計法規(guī)部負責解釋。 第三條 在藥品銷售過程中，嚴格按國家相關法規(guī)的要求，把藥品銷售給具有合法資格的醫(yī)療機構或藥品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)。 第七條 特殊藥品：毒性藥品、麻醉藥品、精神藥品、放射性藥品、和其他參照特殊藥品管理的藥品。 第十一條 考核項目：根據(jù)公司總體業(yè)績完成情況及對市場的分析，制定的考核內(nèi)容或條件。 第十五條 銷售人員必須積極作好本職工作，努力促進本公司商品的銷售，完成所承擔的各項任務指標。 第十九條 銷售人員在銷售過程中，往來帳目清楚，不得挪用、貪污公款，做好銷售回款臺帳。具體參照公司《開戶審批管理辦法》執(zhí)行。 第二十四條 對相關文件不齊備的客戶一律不予開戶。 第二十八條 銷售部必須嚴格執(zhí)行資信額度的管理規(guī)定，超過資信額度的客戶一律不準銷售。 第三十二條 配合倉儲、收款、財務等部門完成銜接工作。特殊情況可根據(jù)客戶要求開票。 第三十八條 收款專用章需每日更換日期，每張發(fā)票須加蓋“發(fā)票專用章”。 第四十二條 填寫支票金額大小寫要相符，字跡清楚，字體規(guī)范。 第八章 現(xiàn)金銷售開票 第四十五條 銷售人員 在銷售過程中，對于非現(xiàn)金購藥的客戶，如有提出用現(xiàn)金購藥結帳的，所銷售的藥品，其銷售價格須經(jīng)客戶服務部、采購中心簽字確認。 第四十九條 對有 關銷售資料的管理，應參照公司《檔案管理制度》及時進行整理，分類進行保管，并適時進行輸理與核查。 第五十二條 業(yè)績考核以打分制的形式進行計算，體現(xiàn)多勞多得的原則。 第五十六 條 銷售人員如發(fā)現(xiàn)分管客戶的應收帳款有不符，應積極與財務部門聯(lián)系，進行查找與對帳。 第六十 條 本制度解釋權在銷售總部。 崗位職責： ： 設目標； ，調(diào)整應收貨款的比例； ，維護好客戶關系； ，完成總代理品種目標醫(yī)院的銷售。 ： 、歸檔； ，選擇最佳經(jīng)濟運輸方式和路線； 、確認、核對及稅票的簽收、登記； ，并催促財務部門按時付款； ，給采購經(jīng)理和公司領導提供決策依據(jù)； ，保證醫(yī)療單位的供應，確保公司效益最大化； 。 30 崗位組織結構 經(jīng)營層 辦公室 采購中心 審計法規(guī)部 銷售分公司 財務部 客戶服務部 質(zhì)量部 倉儲中心 市內(nèi)銷售一部 市內(nèi)銷售二部 市內(nèi)銷售三部 市外銷售一部 市外銷售二部 市外銷售三部 麻精部 原料部 器化玻分公司 調(diào)撥分公司 31 二、銷售分公司銷售基本流程 客戶 業(yè)務員 客戶 服務部 采購中心 收款員 倉儲中心 要貨 信用審核 是否通過？ 否 是否監(jiān)控藥品 轉新客戶流程 缺貨記錄生 成 是 制訂采購計劃 新建要貨計劃 檢查是否新客戶 填寫銷售計劃 專人負責 是 否 信用審核 限制信用額 度 返回銷售部 門 拒絕開票 查詢庫存情況 同意 分類別 確定計劃量 到貨 合同 缺貨登記通知采購中心 客戶 確認 庫存滿足？ 調(diào)貨 確認修改要貨計劃 填寫發(fā)貨、回款方式 注明：是否急送，貨票同行 要貨計劃完成 客戶簽字接受 業(yè)務員臺帳 核對回 單 開發(fā)票 與供應商聯(lián)系 確認 發(fā)票 反饋記錄（在途，已發(fā)、到貨、缺貨） 通知業(yè)務員開票員 蓋章、形成應收款或現(xiàn)款結算 發(fā)票生 成 接受發(fā) 貨 單 發(fā)貨復核出庫 建立配送路線 配送 配 送 完 成 32 如流程圖所示，首先客戶（包括醫(yī)療機構、商業(yè)單位、客戶等）向業(yè)務員提出要貨申請（要貨計劃），由業(yè)務 員審核是否為新客戶，是否為特珠監(jiān)控品種，是否為直調(diào)品種，“是”進入相檢查相關資質(zhì)證明 核對印鑒卡 核對印鑒卡 商業(yè) 醫(yī)療機構 教學 研究 戒毒等單位 拒絕開票 否 審核通過？ 是 保存有關資質(zhì)復印件或原件 轉入正常開票流程 33 應業(yè)務流程；“不是”進入正常流程；進入信用審核程序后，業(yè)務員填寫填寫銷售計劃單（注明品種、規(guī)格、產(chǎn)地、價格），通過信用審核的（現(xiàn)金客戶除外），是否中標品種，“是”按中標品種價格供應，“不是”同客戶確認開票價格。如為商業(yè)調(diào)撥，根據(jù)客戶要求開具增值稅票。對于現(xiàn)款客 戶，由開票員進行資質(zhì)審核，查詢庫存，滿足后開票，不滿足則告之客戶，對于業(yè)務員分管的現(xiàn)款客戶，業(yè)務員個人簽欠款單或現(xiàn)金墊付，月底結清，不結清，反饋財務部門扣發(fā)工資或獎金，業(yè)績考核進入相應業(yè)務員名下。 開戶審請并提供相關資質(zhì)證明復印件 業(yè)務員確認信用額度初審開戶資料 銷售經(jīng)理審核 填寫開戶申請表 否 是 否 是 拒絕開戶 拒絕開戶 審批確認 資質(zhì)審核 是 添加新戶頭輸入編碼 資料存檔 業(yè)務員接受 拒絕開戶客戶確認 客戶電腦資料包括證照有效期、信用額度及變更情況跟蹤等 37 客戶提出開戶申請時必須提供有關資質(zhì)證明復印件并加蓋本單位公章。注：客戶資料尤其證照有效期內(nèi)應在電腦中提示，以便開票員給予提前通知。對產(chǎn)品信息填寫不全者，禁止入庫、開票。該流程正常情況應在 3個工作日內(nèi)完成。對于業(yè)務 員分管的現(xiàn)款客戶，業(yè)績考核應劃入相應業(yè)務員名下。冷藏藥品原則上不允許退貨。對未經(jīng)倉儲中心登記或業(yè)務員超過期限不處理的，除按有關規(guī)定進行處罰外。有物流的另行設置流程。 十、急送品種補辦手續(xù)流程 業(yè)務員 銷售經(jīng)理 倉儲中心經(jīng)理 保管員 流程說明： 在特殊情況下，因客戶急需而無法開票時，業(yè)務員可填寫急填寫急送單 簽字確認 憑急送單補辦正常銷售手續(xù) 拒絕 業(yè)務員通知客戶及原因 記錄鎖定急送品種 見簽字認可后按急送單發(fā)貨 簽字確認 拒絕 品名、產(chǎn)地、批號、數(shù)量、業(yè)務員、急要單位等 48 送單｛必須可銷品種｝，經(jīng)銷售分公司經(jīng)理、倉儲中心經(jīng)理簽字后認可，保管員根據(jù)急送單發(fā)貨同時記錄有關信息如品名、產(chǎn)地、批號、數(shù)量、業(yè)務員、急要單位等并在 12小時內(nèi)在電腦中鎖定，24小時內(nèi)業(yè)務員憑急送單補辦正常手續(xù)。及時向上級部門申報下一年度的資金授信額度，保證進出口業(yè)務的正常運作， 從而確保全年任務的完成。 3．公司最高管理層應對經(jīng)營計劃和方案的執(zhí)行情況加強監(jiān)督和分析，以便及時根據(jù)市場的變化和存在的問題作出相應的對策和調(diào)整。加強與外商和供方的聯(lián)系，加強對市場和客戶的分析和設想，及時掌握和提供客戶、廠家的貿(mào)易進展情況及資信狀況。嚴禁 弄虛作假，騙取出口退稅等違法經(jīng)營活動。 六、認真組織參加廣交會、華交會等有關業(yè)務活動，進一步開拓國際市場，廣泛接觸國外客戶，不斷增加新的經(jīng)濟增長點。 （三）風險管控 隨著業(yè)務的開拓與發(fā)展，規(guī)避風險日顯重要。 二、認真審核各類合同，嚴謹制定合同條款，重大合同簽定須由公司律師嚴格把關，經(jīng)理室研究決定后方可正式簽 定。保管好各類單證，加強全套單證歸檔管理，不允許丟失。 四、積極保持與商務廳的聯(lián)系與溝通。保證出口部報關單、產(chǎn)地證及各類單證的及時需要，不得耽誤。 醫(yī)院藥房托管工作協(xié)調(diào)小組是醫(yī)院藥房托管工作議事協(xié)調(diào)機構，由公司和醫(yī)院的有關 人員組成，其主要職責是負責醫(yī)院日常藥房托管工作的指導和綜合協(xié)調(diào)。 。 設立的藥房托管協(xié)調(diào)辦公室，地點在醫(yī)院； 公司方派遣常駐人員。 ：接到托管醫(yī)院采購計劃后，及時、足量開出，開票時涉及缺貨、數(shù)量不足、近效期、相近規(guī)格等問題應事先征求招商招標中心意見，協(xié)調(diào)解決，并按要求填寫缺貨品種跟蹤表【見附表（一）】，于一個工作日內(nèi)報采購中心。 算工作。 （二 ）醫(yī)院方面： ，對在院藥品庫存和效期做到心中有數(shù)，減少報損發(fā)生率。 ，積極做好臨床用藥，特別是新特藥、急救藥的保障工作。 四、對負責藥房托管工作的主體部門進行責、權、利考核 五、做好總結 56 招標招商中心定期向公司匯報藥房托管工 作，總結成效。 58 安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司 物流配送中心管理制度 一、 為加強藥品儲運管理，確保藥品質(zhì)量，確保藥品和人員安全，特制定本制度。 五 、按照 GSP管理有關規(guī)定做好各項工作，嚴把商品入庫驗收關、在庫養(yǎng)護關、出庫復核關，堅持“三先”原則；合理堆放、科學養(yǎng)護，防止藥品霉爛變質(zhì)、蟲蛀鼠咬、過期失效等人為損失；科學調(diào)配車輛，合理安排運輸。 八 、為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務，加強安全意識教育，采取各種切實措施，確保 倉庫商品安全和車輛的正常運行 。在保證安全的前提下，做到保管好、損耗少、進出快，堅持“三先”制度，嚴格按照《醫(yī)藥商品質(zhì)量管理規(guī)范 》（ GSP）的標準和要求對在庫商品進行保管和養(yǎng)護，合理安排車輛的配送。在安全消防業(yè)務上，接受上級安全保衛(wèi)部門的領導、監(jiān)督和檢查，兼職消防員要積極協(xié)助倉庫主任對倉庫內(nèi)各種消防設備進行定期檢查、維護、保養(yǎng)，各種消防器材禁止挪作他用，保證消防通道的通暢； 五、倉庫警衛(wèi)人員必須提高警惕，堅守崗位不得擅離職守，嚴格遵守傳達制度。 （ 2） 藥品保管人員應熟悉藥品的性能及貯存條件，憑驗收人員在電腦上確認的合格品辦理藥品入庫手續(xù)，對質(zhì)量異常、包裝不牢、標志模糊及不符合有關規(guī)定的藥品應拒收。 （ 4） 對近效期尚有半年的藥品，每月按時填報《近效期藥 65 品催銷表》。國家藥品監(jiān)督管理局規(guī)定的批簽發(fā)的生物制品需同時提供口岸藥檢所核發(fā)的批簽發(fā)證明文件復印件并加蓋供貨單位質(zhì)量管理機構原印章。 《生物制品批簽發(fā)合格證》的格式為“批簽（進）檢”，其中，前符號代表承擔批簽發(fā)檢驗或者審核的藥品檢驗機構所在地省級行政區(qū)域或者機構的簡稱；后8個符號的前 4位為公元年號，后 4位為年內(nèi)順序號。 （ 3） 藥品保管記錄應整潔、真實、不得撕毀或任或涂改，按月裝訂成冊，妥善保存至效期后一年，至少三年。 第五條 質(zhì)量記錄 《近效期藥品一覽表》、《近效期藥品催銷表》、《保 管