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20xx郵政局內(nèi)控達標(biāo)年學(xué)習(xí)總結(jié)-預(yù)覽頁

2025-11-19 04:06 上一頁面

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【正文】 。資料共分享,我們負(fù)責(zé)傳遞知識。
  我部門每周一三五晚上營業(yè)結(jié)束以及周六的上午都組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和操作技能培訓(xùn),員工都能積極參與,新入職員刻苦練習(xí)、虛心求教、態(tài)度端正。
  會計主管、部門經(jīng)理、主管行長堅持每周、每旬、每月、每季對所有尾箱現(xiàn)金、重要空白憑證進行清點。
  未有偽造、涂改變造憑證轉(zhuǎn)移資金和隱匿、故意銷毀會計憑證的現(xiàn)象。每天營業(yè)終了都執(zhí)行雙人清點尾箱且清點后進行登記、簽名,明確責(zé)任。
  風(fēng)險防范意識得到加強,操作規(guī)范度也有大幅提高,單位和個人超額提現(xiàn)或?qū)Υ箢~提現(xiàn)都能按規(guī)定報告、報批。不存在混崗操作現(xiàn)象。
  通過對單位銀行結(jié)算賬戶申請書、單位開戶資料證明文件的檢查,上面都有審核人簽章。
  1檢查貸款借據(jù)與相應(yīng)科目分戶賬、定期存款證實書(及單位定期存單)與相應(yīng)科目分戶賬余額都能相符。
  1業(yè)務(wù)公章、本票專用章、三省一市匯票章、全國匯票章由主管保管,只在結(jié)算業(yè)務(wù)、掛失業(yè)務(wù)及單位對賬及證明中使用。我部門負(fù)責(zé)反洗錢信息數(shù)據(jù)的采集、分析、審核和報送等工作,配合業(yè)務(wù)管理部行使全行反洗錢工作的監(jiān)督檢查職責(zé),履行良好。二是員工的內(nèi)控管理學(xué)習(xí)不夠務(wù)實,要從其思想入手,狠抓落實,樹立并加強員工的內(nèi)控管理能力
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