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20xx事業(yè)單位下一步內(nèi)部控制工作計劃-預(yù)覽頁

2024-11-17 22:39 上一頁面

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【正文】 產(chǎn)管理規(guī)定和財務(wù)管理要求,建立健全資產(chǎn)內(nèi)部管理制度。
  組織實施:根據(jù)本單位內(nèi)部控制制度,全面組織內(nèi)控制度的實施。
  (三)總結(jié)驗收(2020年12月)。
  四、工作要求
  (一)各部門(單位)要組織全員學(xué)習(xí)《內(nèi)控規(guī)范》,采取多種形式,實現(xiàn)單位決策層、執(zhí)行層、監(jiān)督層了解掌握《內(nèi)控規(guī)范》、應(yīng)遵循的原則、基本要求、控制重點、監(jiān)督程序和方法等。任組長的內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組,要高度重視、全力支持,切實擔(dān)負(fù)起領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,確定內(nèi)控牽頭部門和參與部門,建立聯(lián)動機(jī)制,做到牽頭部門負(fù)責(zé)組織落實,相關(guān)部門積極協(xié)調(diào)配合。
  【事業(yè)單位下一步內(nèi)部控制工作計劃二】  根據(jù)《財政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》文件精神,以及《文山州財政局關(guān)于上報2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作總結(jié)的通知》文件要求,我局高度重視,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo),明確職責(zé),對我局內(nèi)部控制制度的建設(shè)、執(zhí)行及監(jiān)督等方面進(jìn)行全面梳理,現(xiàn)就內(nèi)控制度貫徹實施情況簡要總結(jié)如下。
  二、認(rèn)真履行職責(zé),強(qiáng)化內(nèi)控制度執(zhí)行
  我局單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,認(rèn)真履行對內(nèi)部控制制度的建立健全和有效實施責(zé)任,切實開展內(nèi)部控制風(fēng)險評估、黨風(fēng)廉政建設(shè)風(fēng)險防控工作。重點關(guān)注經(jīng)費預(yù)算、資金收支、政府采購、固定資產(chǎn)、建設(shè)項目及合同管理等業(yè)務(wù)層面的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)險。按規(guī)定項目和標(biāo)準(zhǔn)征收非稅收入,按規(guī)定開具財政票據(jù),做到收繳分離、票款一致,并及時足額上繳。
  三、切實開展檢查,強(qiáng)化內(nèi)控制度監(jiān)督
  認(rèn)真開展內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況專項檢查,才能保障內(nèi)部控制制度得到嚴(yán)格、規(guī)范運行,并達(dá)到合理保證經(jīng)濟(jì)活動合法法規(guī)、資金安全和有效使用、財務(wù)信息真實完整,有效防范舞弊和預(yù)防腐敗,提高公共服務(wù)的效率和效果。今后,我局將適時關(guān)注各項內(nèi)部控制制度改革動向,根據(jù)人社事業(yè)發(fā)展變化及相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)的規(guī)定,及時調(diào)整、完整我局內(nèi)部控制工作規(guī)則、規(guī)章制度及管理辦法,確保各項業(yè)務(wù)工作得到有效控制、
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